第一部分

 

噶尔县人民政府办公室概况

 

一、主要职能：

（1）负责县人民政府会议和政府领导同志重要活动的组织安排，协助政府领导同志组织实施会议决定事项。

（2）负责起草和审核以县人民政府、政府办公室名义发布的公文和县政府领导同志的讲话。

（3）研究县人民政府各部门和各乡（镇）人民政府请示县人民政府的事项，负责请示事项的拟办、呈批、批复工作。

（4）根据县人民政府领导同志的指示，对县人民政府各部门之间出现的争议问题，提出处理意见，报县政府领导同志决策。

（5）综合协调银行等金融工作，跟踪了解和调查研究全县金融运行情况，并提出政策建议。

（6）督促检查各乡（镇）人民政府和县直各部门贯彻落实地委、行署和县委、县政府的重大部署、重大决策和政府文件、会议决定事项以及县委、县政府领导同志指、批示情况，及时向县委、县政府报告。

（7）负责县政府值班及政府驻地有关安全保卫的协调工作。负责县人民政府和县人民政府办公室印章的保管和使用。

（8）协助县政府领导同志做好需由政府组织处理的突发事件的应急处置工作，研究拟定噶尔县突发事件总体应急预案并组织实施，审核各专项预案，指导全县应急体系建设，履行值守应急和突发公共事件的信息收集汇总，负责向行署办公室综合处（行署应急管理办公室、行署总值班室）报送重要紧急事项，协助县人们政府领导做好有关应急处置工作；负责突发公共事件的预测、预警和应急演练、宣传、培训工作。

（9）根据县人民政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（10）负责指导、监督全县政府信息公开工作。

（11）负责县委、政府、人大、政协的各项接待工作。

（12）“负责行署和县人民政府下达的各项经济调研任务，并撰写调研报告。”

（13）负责对自治区、阿里地区、噶尔县人大代表、政协委员提交的建议、意见、议案、提案的督办工作。负责行署以及地区各局、委、办、处要求县政府办理事项的督查工作。

（14）负责全县行政执法监督、检查，依照法律程序审理行政复议、行政赔偿案件和行政诉讼的应诉代理工作，组织审查和修改重要的行政措施等规范性文件。

（15）做好行政事务、安全保卫工作，为县人民政府领导同志服务。

（16）负责县人民政府和县人民政府办公室发布和受文的公文级机要电报的收发、转运、办理、档案和数据的管理、归档、保密工作。

（17）负责做好华侨归国定居人员申请材料进行审查工作，并提出审查意见。

（18）负责做好行政复议监督检查工作，对符合行政复议的及时送政府相关部门查处，并及时对监督检查情况进行汇总、分类、归档备查，跟踪监测。

（19）负责做好行政执法监督检查工作，检查结束后及时将监督抽查结果向社会公告。

（20）承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）政府后勤服务中心主要职责职能

（1）负责干部职工生活、工作方面的后勤保障工作。

（2）负责机关食堂的管理。

（3、）政府办公室及代管单位的车辆运营管理和公务用品采购等后勤服务工作。

（4）负责现办公楼和住宅区水、电管理及维修工作。

（5）负责乡镇机关后勤保障工作及完成县委、政府交办的其他事项。

 

二、部门预算单位构成

（一）部门内设 2 个行政机构（正科级），分别为： 政府办公室、党政后勤服务中心 。

（二）部门无所属事业单位（正科级）。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

噶尔县人民政府办公室2024年度部门预算公开明细表

（表格详见附件）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

噶尔县人民政府办公室2024年度部门预算数据分析

 

一、2024年部门收支总表的说明

我部门2024年收支总预算2300.53万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 2300.53 万元、政府性基金预算拨款收入   0万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 2068.29 万元、社会保障和就业支出  130.51万元、卫生健康支出  6.62  万元、住房保障支出 95.1  万元.

二、2024年部门收入总表的说明

我部门2024年收入预算2300.53  万元，同比增加 352.85 万元,增长18.12 %，主要原因是：2024年增加了干部职工团体意外伤害保险。其中：一般公共预算拨款收入  2300.53 万元，占 100  %；政府性基金预算拨款收入  0 万元、占  0  %；国有资本经营预算拨款收入  0 万元，占 0  %。

三、2024年部门支出总表的说明

我部门2024年支出预算 2300.53  万元，同比增加352.85 万元,增长 18.12  %，主要原因是：2024年增加了干部职工团体意外伤害保险。其中：基本支出 1948.4  万元（人员经费 1227.51  万元、公用经费  720.89 万元），占 84.69 %；项目支出 352.13  万元，占 15.31  %。

四、2024年财政拨款收支总表的说明

我部门2024年财政拨款收支总预算 2300.53  万元，同比增加352.85  万元,增长 18.12 %，主要原因是：2024年增加了干部职工团体意外伤害保险。收入包括：一般公共预算拨款收入  2300.53 万元、政府性基金预算拨款收入  0 万元、国有资本经营预算拨款收入  0 万元；支出包括：一般公共服务支出 2068.29  万元、社会保障和就业支出   130.51万元、卫生健康支出  6.62  万元、住房保障支出 95.10  万元。

五、2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

我部门2024年一般公共预算当年拨款 2300.53万元,同比增加 352.85 万元,增长16.7 %，主要原因是：2024年增加了干部职工团体意外伤害保险。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

我部门2024年一般公共预算当年拨款2300.53 万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出 2068.29  万元、社会保障和就业支出130.51 万元、卫生健康支出  6.62  万元、住房保障支出 95.10 万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为 1747.84万元，比2023年执行数增加 422.19万元，增长 31.85 %。主要是2024年增加了干部职工团体意外伤害保险。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2024年预算数为 72.56万元，比2023年执行数减少55.54万元，下降43.36 %。主要是2024年年初预算人数比去年减少。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关事务支出（项）2024年预算数为 224.22 万元，比2023年执行数增加78.65万元，增长 54.03 %。主要是 增加了干部职工团体意外伤害保险。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）招商引资（项）2024年预算数为23.67万元，比2023年执行数增加23.67万元，增长 100%。主要是 2024年增加了招商引资。

5. 社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为 130.51万元，比2023年执行数减少 9.75万元，下降6.95%。主要是2024年年初预算人数比去年减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为 6.62万元，比2023 年执行数减少 1.17 万元，下降15.02%。主要是2024年年初预算人数比去年减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为 95.10万元，比2023年执行数减少7.14万元，下降 6.98 %。主要是2024年年初预算人数比去年减少。7.

六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

我部门2024年一般公共预算基本支出 1948.4 万元，其中：

人员经费  1227.51 万元，主要包括：基本工资 138.49  万元、津贴补贴  654.03 万元、奖金   64.96   万元、机关事业单位养老保险缴费 130.51 万元、职工基本医疗保险缴费   57.1   万元、公务员医疗补助缴费   6.62   万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险、生育保险）   8.08 万元、住房公积金  95.1 万元、医疗费  7.78  万元、其他工资福利支出   64.66 万元、奖励金  0.18万元。

公用经费   720.89  万元，主要为商品服务支出，包括：办公费    12  万元、电费   45   万元、印刷费2.99  邮电费  2  万元、差旅费   30   万元、维修（护）费  25.5 万元、租赁费   15.9 万元、公务接待费   18 万元、工会经费  17.34万元、公务用车运行维护费   130 万元、其他商品和服务支出  409.02 万元。其他社会保障缴费13.13万元。

七、2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

我部门2024年“三公”经费预算数为   143.97  万元,同比减少46.47万元,下降24.4 %，主要原因是：2024年无车辆购置费。其中：因公出国（境）费   0   万元，与上年持平；公务用车购置费  0万元，同比减少70.44万元下降100%；公务用车运行费 143.97  万元,同比增加43.97万元,增长  43.97 %，主要原因是：三公经费每年递减；公务接待费  18    万元,同比减少  2 万元,下降  10 %，主要原因是：三公经费每年递减。因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有 10 量，国内公务接待 50 批次、 400 人。

八、2024年政府性基金预算支出情况说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

我部门2024年无政府性基金预算安排支出。

政府性基金预算当年拨款结构情况。

我部门2024年无政府性基金预算安排支出。

九、2024年政府性基金预算“三公”经费预算说明

我部门2024年无政府性基金预算“三公”经费。

十、2024年国有资本经营预算支出情况说明

（一）国有资本经营预算当年拨款规模变化情况。

我部门2024年无国有资本经营预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算当年拨款结构情况。

我部门2024年国有资本经营预算安排的支出。

（三）国有资本经营预算当年拨款具体使用情况。

我部门2024年国有资本经营预算安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

我部门2024年机关运行经费财政拨款预算  72.56  万元同比减少  55.54  万元,下降 43.36  %，主要原因是：2024年年初预算人数比去年减少。

（二）政府采购情况说明。

2024年本部门无政府采购预算安排支出。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年2月底，本部门共有车辆  10  辆，其中：  2  级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是出差及下乡用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备  1    台（套），2024年一般公共预算安排对确实无法使用的  0  辆车进行更新购置。

（四）2024年预算绩效目标管理情况。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理  19  个，资金2276.85 万元。重点项目实行绩效目标管理0 个。

附项目绩效目标表（涉密项目除外）。

（五）乡村振兴资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

   我部门2024年无乡村振兴资金预算。

（六）政府债务情况.

我部门2024年无政府债务。

 

 

 

 

 

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

六、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

附件：1、噶尔县人民政府办公室2024年部门预算公开明细表