第一部分

 

噶尔县疾控中心概况

 

一、主要职能

（一）对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素进行食品、职业、环境、学校等卫生监测，对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、学生常见病、中毒等发生、分布和发展的规律进行流行病学调查、监测并制定预防控制对策。

（二）为拟定与疾病预防控制和公共卫生密切相关的法律法规、规章、政策、标准、规划等提供科学依据。为卫生行政部门提供决策咨询。

（三）拟订并实施疾病预防控制工作方案，对方案进行质量和效果评价。

（四）对传染病的发生、流行和中毒事件进行调查处理。

（五）实施预防接种管理，负责一类疫苗储存、运输管理以及过期疫苗处理。

（六）负责人员培训，指导各乡镇卫生院疾控中心业务技术规范和技术措施的实施。

（七）开展健康教育和健康促进，参与社区卫生服务工作，促进社会健康环境的建立和为人群健康行为做技术指导。

（八）承担疾病预防控制及传染病的报告、管理和预测，为疾病控制提供科学依据。

（九）开展对外交流与合作，引进和推广新技术、新方法。

（十）向社会提供相关的预防保健信息，健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

（十一）完成卫生行政部门及上级疾控部门交付的其他任务。

二、部门预算单位构成

（一）部门无内设行政机构（正科级）。

（二）部门属事业单位（副科级），内设10个业务科室。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

噶尔县疾控中心2024年度部门预算公开明细表

（表格详见附件）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

噶尔县疾控中心2024年度部门预算数据分析

 

一、2024年部门收支总表的说明

我中心2024年收支总预算 396.26   万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 396.26  万元、政府性基金预算拨款收入 0  万元、国有资本经营预算拨款收入 0  万元；支出包括：社会保障和就业支出 38.04 万元、卫生健康支出  330.189 万元、住房保障支出  28.04 万元。

二、2024年部门收入总表的说明

我中心2024年收入预算 396.26  万元，同比增加              56.38万元,增长 16.59%，主要原因是：人员增加。其中：一般公共预算拨款收入 396.26 万元，占 100  %；政府性基金预算拨款收入  0 万元、占  0  %；国有资本经营预算拨款收入  0 万元，占 0  %。

三、2024年部门支出总表的说明

我中心2024年支出预算 396.26  万元，同比增加56.38 万元,增长 16.59 %，主要原因是：人员增加 。其中：基本支出  387.64 万元（人员经费358.94万元、公用经费 28.7 万元），占 97.82 %；项目支出  8.63 万元，占 2.18%。

四、2024年财政拨款收支总表的说明

我中心2024年财政拨款收支总预算  396.26 万元，同比增加56.38 万元,增长 16.59 %，主要原因是：人员增加 。收入包括：一般公共预算拨款收入 396.26  万元、政府性基金预算拨款收入  0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0  万元；支出包括：社会保障和就业支出 38.04 万元、卫生健康支出 330.19 万元、住房保障支出 28.04  万元。

五、2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

我中心2024年一般公共预算当年拨款 396.26万元,同比增加56.38 万元,增长 16.59 %，主要原因是:人员增加 。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

我中心2024年一般公共预算当年拨款 396.26  万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出 38.04 万元、卫生健康支出 330.19 万元、住房保障支出 28.04  万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.  卫生健康支出  （类） 公共卫生 （款）  疾病预防控制机构     （项）2024年预算数为 330.19 万元，同比增加64.96万元,增长 24.49 %，主要原因是：流感疫苗项目资金增加 。

2. 社会保障和就业支出 （类） 行政事业单位养老支出     （款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出 （项）2024年预算数为    38.04万元，同比增加7.61 万元,增长 25.01 %，主要原因是：人员增加 。

3. 住房保障支出 （类） 住房改革支出 （款）住房公积金     （项）2024年预算数为 28.04  万元，同比增加 5.66万元,增长 25.29 %，主要原因是：人员增加 。

六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

我中心2024年一般公共预算基本支出  387.64 万元，其中：

人员经费 358.94 万元，主要包括：基本工资  37.79 万元、津贴补贴  195.86 万元、奖金   18.44 万元、机关事业单位养老保险缴费   38.04 万元、职工基本医疗保险缴费 16.64   万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险、生育保险） 2.98 万元、住房公积金 28.04万元、医疗费  2.59   万元、其他工资福利支出 18.54万元、奖励金 0.03  万元。

公用经费  28.7 万元，主要为商品服务支出，包括：办公费  5    万元、电费   1   万元、印刷费0.1万元、水费0.2万元、差旅费  3    万元、维修（护）费   1.5   万元、工会经费   5.11  万元、公务用车运行维护费   4.8   万元、其他商品和服务支出   4.88   万元，工资福利支出：其他社会保障缴费3.1万元。      

七、2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

我中心2024年“三公”经费预算数为   4.8   万元,同比增加  0.4 万元,增长 9.09 %，主要原因是：核酸监测车辆增加 。其中：因公出国（境）费   0   万元，与上年持平；公务用车购置费    0  万元，与上年持平；公务用车运行费4.8万元,同比增加 0.4万元,增长 9.09，主要原因是：核酸监测车辆增加；公务接待费   0   万元,同比增加（或减少）0万元,增长（或下降） 0  % 。因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有0量，国内公务接待0批次、0人。

八、2024年政府性基金预算支出情况说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

我中心2024年无政府性基金预算安排的支出。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

我中心2024年无政府性基金预算安排的支出。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

我中心2024年无政府性基金预算安排的支出。

九、2024年政府性基金预算“三公”经费预算情况说明

我中心2024年无政府性基金预算“三公”经费。

十、2024年国有资本经营预算支出情况说明

（一）国有资本经营预算当年拨款规模变化情况。

我中心2024年无国有资本经营预算。

（二）国有资本经营预算当年拨款结构情况。

我中心2024年无国有资本经营预算。

（三）国有资本经营预算当年拨款具体使用情况。

我中心2024年无国有资本经营预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

我中心2024年机关运行经费财政拨款预算   28.7 万元，同比增加  7.19 万元,增长33.43 %，主要原因是：人员增加。

（二）政府采购情况说明。

2024年本部门政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年 2      月底，本部门共有车辆  3  辆，其中：  0  级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）   0 辆、机要通信用车  0  辆、应急保障用车  0  辆、执法执勤用车0   辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车  1  辆，其他用车主要是 日常公务用车 用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备   台（套），单位价值100万元以上专用设备  0  台（套）。2024年一般公共预算安排对确实无法使用的  0  辆车进行更新购置。

（四）2024年预算绩效目标管理情况。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理12个，资金396.26万元。重点项目（见名词解释）。

附项目绩效目标表（涉密项目除外）。

（五）乡村振兴资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我中心2024年无乡村振兴资金预算。

（六）政府债务情况。

我中心2024年无政府债务

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

六、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

附件：1、噶尔县疾控中心2024年部门预算公开明细表

2、噶尔县疾控中心2024年部门预算批复明细表