噶尔县左左乡人民政府2024年度部门预算公开情况说明
- 索引号：grsxx/2024-00001
- 发文字号：
- 发文机构：噶尔县左左乡
- 名 称：噶尔县左左乡人民政府2024年度部门预算公开情况说明
- 公文时效：
- 发布日期：2024-03-16
噶尔县左左乡人民政府2024年度部门预算
公开情况说明
2024 年 3 月 8 日
目录
第一部分 - 5 -
噶尔县左左乡概况 - 5 -
一、主要职能 - 5 -
（一）左左乡党委主要职责 - 5 -
（二）左左乡政府主要职责 - 6 -
二、部门预算单位构成 - 8 -
（一）左左乡党委、左左乡政府设下列5个内设机构（副科级） - 8 -
（二）左左乡党委、左左乡政府设下列事业单位
- 8 -
（三）人员编制情况 - 9 -
第二部分 - 10 -
噶尔县左左乡2024年度部门预算公开明细表 - 10 -
第三部分 - 11 -
噶尔县左左乡2024年度部门预算数据分析 - 11 -
一、2024年部门收支总表的说明 - 11 -
二、2024年部门收入总表的说明 - 11 -
三、2024年部门支出总表的说明 - 11 -
四、2024年财政拨款收支总表的说明 - 12 -
五、2024年一般公共预算支出表的说明 - 12 -
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
- 12 -
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。 - 13 -
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。- 13 -
六、2024年一般公共预算基本支出表的说明 - 16 -
七、2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 17 -
八、2024年政府性基金预算支出情况说明 - 17 -
（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。 - 17 -
（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。 - 17 -
（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。 - 17 -
九、2024年政府性基金预算“三公”经费预算情况说明 - 18 -
十、2024年国有资本经营预算支出情况说明 - 18 -
（一） 国有资本经营预算当年拨款规模变化情况。 - 18 -
（二） 国有资本经营预算当年拨款结构情况。 - 18 -
（三） 国有资本经营预算当年拨款具体使用情况。 - 18 -
十一、其他重要事项的情况说明 - 18 -
（一）机关运行经费安排使用情况说明。 - 18 -
（二）政府采购情况说明。 - 18 -
（三）国有资产占有使用情况说明。 - 18 -
（四）2024年预算绩效目标管理情况。 - 19 -
（五）乡村振兴资金管理使用情况及绩效目标情况说明。 - 19 -
（六）政府债务情况。 - 19 -
第四部分 - 20 -
名词解释 - 20 -
附件：1、噶尔县左左乡2024年部门预算公开明细表 - 21 -
1.贯彻执行、宣传党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议，充分发挥党员的先锋模范作用，团结、组织党内外的干部和群众完成所担负的任务。
2.讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委研究讨论后，由乡政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。
3.领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。
4.加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。
5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作；协助上级有关部门做好派出机构及其负责人的管理和监督工作；做好各类人才服务管理工作；负责乡、村（社区）两级干部队伍建设，并提出村级班子干部的调整配备建议。
6.领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教、信访维稳等工作。
7.完成县委交办的其他任务。
1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规；贯彻执行本级人民代表大会的决议、发布决定和命令和上级国家行政机关的决定、发布决定和命令。
2.编制本乡国民经济和社会发展规划并组织实施，调整经济结构，转变经济增长方式；编制并执行财政预算。
3.管理本行政区域内的经济、教育、科技、文化、医疗、体育事业、劳动就业、安全生产和财政、民政、公安、司法行政等各项社会事业的行政工作。
4.推进政务、村（社区）政务公开；加强村乡规划建设、自然资源管理、农村宅基地管理、生态环境保护工作；保障退役军人合法权益；承担辖区内社会治安综治合理、信访、平安建设等工作；强化民主法制宣传教育、畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群众性突发事件，维护社会秩序和社会稳定。
5.做好“三农”工作，推进乡村振兴；因地制宜发展特色经济，营造良好发展环境；组织农牧区基础设施建设，落实各项惠农政策；加强农牧业综合生产能力建设，健全农牧区社会化服务体系，推进农牧现代化进程，为辖区内企业做好服务工作；着力提升经济发展质量和水平，增加群众收入，不断提高人民生活水平。
6.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
7.负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身权利；保护各种经济组织的合法权益。
8.负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系；加强辖区内应急管理、安全生产、消防安全、食品药品、农产品质量安全等监督管理工作；组织抢险救灾，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。
9.保障少数民族的合法权益；尊重少数民族风俗习惯。
10.加强公共设施和公共服务体系建设；组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务事项，着力解决群众生产生活中的问题。
11.负责建立和完善社会保障体系，推进农牧区养老保险、新型合作医疗、医疗救助、社会救助等制度建设，做好农牧区贫困人口救助工作。拟定乡民政工作的实施计划。
12.承办乡党委、人大主席团和县委、县人民政府交办的其他事项。
1.党政综合办公室（财政所）。内部设置纪检监察、党建组织、宣传、人大、政务、群团、预决算、会计、出纳等岗位。按有关规定配备团委书记和妇联主席。
2.经济发展办公室。内部设置经济发展、乡村振兴、环境保护等岗位。
3.平安建设办公室。内部设置统战、民族宗教、人民武装、综合治理、信访协调、应急管理等岗位。
4.民生保障办公室。内部设置资源管理、科教文卫、民政残联、社保服务等岗位。
5.综合行政执法办公室。
1.便民服务中心（退役军人服务站、综治中心）。副科级建制，核定事业编制6名，科级领导职数1名。
2.文化服务中心（新时代文明实践所）。副科级建制，核定事业编制6名，科级领导职数1名。
3.农牧综合服务中心。副科级建制，核定事业编制8名，科级领导职数1名。
4.卫生院。副科级建制，核定事业编制10名，科级领导职数1名。
左左乡党委、左左乡政府核定行政编制21名，事业编制36名。乡（乡）领导班子职数11名（正科级3名，副科级8名），主要职务包括党委书记、党委副书记、纪委书记、组织委员、宣传委员、统战委员、政法委员、人大主席、乡长、副乡长、武装部长。各办公室由乡党政班子成员分管（纪委书记不得兼任），5个党政机构各核定副科级领导职数1名。具体分工由乡自行明确。
噶尔县左左乡2024年度部门预算公开明细表
（表格详见附件）
我部门2024年收支总预算2413.99万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2413.99万元；支出包括：一般公共服务支出2041.36万元、文化旅游体育与传媒支出2万元、社会保障和就业支出207.56万元、卫生健康支出9.10万元、农林水支出5.04万元、住房保障支出148.93万元。
我部门2024年收入预算2413.99万元，同比2023年增加 211.61万元，增长9.61%，主要原因是：1.人员增加。2023年12月招录新生5人，人员经费有所涨幅。2.项目经费支出增加。比如：新增乡镇生态绿化工程建设、义务植树造林、绿化养护、预防青少年违法犯罪等项目。3.专项运转增加。基层团组织建设、宣传党建资金的增加。
其中：一般公共预算拨款收入2413.99万元，占 100 %。
我部门2024年支出预算2413.99万元，同比增加211.61万元，增长 9.61%，主要原因是：：1.人员增加。2023年12月招录新生5人，人员经费有所涨幅。2.项目经费支出增加。比如：新增乡镇生态绿化工程建设、义务植树造林、绿化养护、预防青少年违法犯罪等项目。3.专项运转增加。基层团组织建设、宣传党建资金的增加。其中：基本支出2078.58万元（人员经费1933.86万元、公用经费144.72万元），占 86.11 %；项目支出335.41万元，占 13.89 %。
我部门2024年财政拨款收支总预算 2413.99 万元，同比增加211.61万元，增长 9.61%，主要原因是：1.人员增加。2023年12月招录新生5人，人员经费有所涨幅。2.项目经费支出增加。比如：新增乡镇生态绿化工程建设、义务植树造林、绿化养护、预防青少年违法犯罪等项目。3.专项运转增加。基层团组织建设、宣传党建资金的增加。收入包括：一般公共预算拨款收入2396.74万元，上年结转17.25万元；支出包括：一般公共服务支出2041.36万元、文化旅游体育与传媒支出2万元、社会保障和就业支出207.56万元、卫生健康支出9.10万元、农林水支出5.04万元、住房保障支出148.93万元。
我部门2024年一般公共预算当年拨款2413.99万元，同比增加 211.61万元，增长 9.61%，主要原因是：1.人员增加。2023年12月招录新生5人，人员经费有所涨幅。2.项目经费支出增加。比如：新增乡镇生态绿化工程建设、义务植树造林、绿化养护、预防青少年违法犯罪等项目。3.专项运转增加。基层团组织建设、宣传党建资金的增加。
我部门2024年一般公共预算当年拨款2413.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2041.36万元、文化旅游体育与传媒支出2万元、社会保障和就业支出207.56万元、卫生健康支出9.10万元、农林水支出5.04万元、住房保障支出148.93万元。
1. 一般公共服务支出 （类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）2024年预算数为2.73万元，同比增加2.73万元，增长100 %，主要原因是 ：改善人大办公环境，便于集中开展各项视察工作，为人大代表依法履职提供基本保障 。
2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2024年预算数为8.50万元，同比增加0.5万元,增长6.25%，主要原因是：人大保障经费，保障乡人大工作顺利开展。
3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为1688.83万元，同比增加216.57万元,增长14.71%，主要原因是2023年12月招录新生5人，人员经费和公用经费支出增加。
4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2024年预算数为13万元，同比增加13万元,增长100%，主要原因是：新增单位公共区域供暖经费，加强公共设施和公共服务体系建设，为干部职工冬季取暖提供保障。
5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024年预算数为210.73万元，同比增加68.68万元，增长48.35%，主要原因是：乡镇供氧运行经费项目支出增加，提高干部职工生活质量。
6. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为1万元，同比增加1万元，增长100 %，主要原因是：新增基层团组织建设和工作经费，切实推进和活跃基层团组织工作。
7. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2024年预算数为27.16万元，同比增加2.5万元，增长10.14 %，主要原因是：2023年12月招录新生5人，工会经费有所增加。
8. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2024年预算数为 1万元，同比增加 1万元，增长100%，主要原因是：增加预防青少年违法犯罪工作宣传经费，完善我乡中点青少年群体服务管理与预防青少年违法犯罪活动经费。
9. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2024年预算数为88.41万元，同比增加38.65万元，增长77.67%，主要原因是：村居党建经费增加，加强村级党组织建设，充分发挥在乡村振兴过程中的领导核心作用。
10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为 2万元，同比增加 2万元，增长100%，主要原因是：增加戏曲进乡村补助，提升群众文化生活，丰富文化活动多样性。
11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为204.56万元，同比增加17.22万元，增长9.19%，主要原因是：2023年12月招录新生5人，社保基数调整。
12. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2024年预算数为3万元，同比增加3万元，增长100%，主要原因是：对急难型困难群众实现及时高效的救助，减轻困难群众生活负担，促进乡村和谐发展。
13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为9.10万元，同比增加0.06万元，增长0.66 %，主要原因是：2023年12月有新增公务员人员，人员经费增加。
14. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2024年预算数为2.20万元，同比增加2.20万元，增长100%，主要原因是：新增义务植树造林项目，改善乡镇生态和景观环境，提高人民群众生活质量。
15. 农林水支出（类）农业综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）2024年预算数为2.84万元，同比减少47.16万元，下降94.32 %，主要原因是：此资金为朗久村扶贫超市建设项目质保金。
16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为148.93万元，同比增加12.37万元，增长9.06 %，主要原因是：2023年12月招录新生5人，公积金基数调整。
我部门2024年一般公共预算基本支出2078.58万元，其中：
人员经费1933.86万元，主要包括：基本工资188.48万元、津贴补贴1055.30 万元、奖金101.94 万元、机关事业单位养老保险缴费204.56万元、职工基本医疗保险缴费 89.49 万元、公务员医疗补助缴费 9.10 万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险、生育保险） 13.73 万元、住房公积金 148.93 万元、医疗费 12.31 万元、其他工资福利支出 109.97 万元、奖励金 0.03 万元。
公用经费 144.72 万元，主要为商品服务支出，包括：办公费 9 万元、电费 6 万元、邮电费 0.50 万元、差旅费 33 万元、维修（护）费 4 万元、工会经费 27.16 万元、公务用车运行维护费 23 万元、其他商品和服务支出 24.45 万元；工资福利支出，包括：其他社会保障缴费17.61万元。
我部门2024年“三公”经费预算数为 25.50 万元，同比增加 1.3万元，增长5.37%，主要原因是：2023年12月招录新生5人，乡上工作差旅费量大，人员增加，下村频次增多，车辆油耗和维修经费涨幅，车辆经费增加。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费与公务用车运行费 25.50 万元，同比增加 1.3万元，增长 5.37 %，主要原因是：2023年12月招录新生5人，乡上工作差旅费量大，人员增加，下村频次增多，车辆油耗和维修经费涨幅，车辆经费增加；公务接待费 0 万元，同比上年持平。因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有0量，国内公务接待0 批次、0人。
我部门2024年无政府性基金预算安排的支出。
我部门2024年无政府性基金预算安排的支出。
我部门2024年无政府性基金预算安排的支出。
我部门2024年无政府性基金预算“三公”经费。
我部门2024年无国有资本经营预算安排的支出。
我部门2024年无国有资本经营预算安排的支出。
我部门2024年无国有资本经营预算安排的支出。
我部门2024年机关运行经费财政拨款预算 144.72 万元，同比增加13.99万元，增长 10.70 %，主要原因是：2023年12月招录新生5人，乡上工作差旅费量大，人员增加，下村频次增多，车辆油耗和维修经费涨幅，车辆经费增加。
我部门2024年无政府采购预算。
截至2024年 2 月底，本部门共有车辆 12 辆，其中： 应急保障用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是开展我乡日常工作用途的车辆。
2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 31 个，资金 2396.74 万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理 0个。
我部门2024年无乡村振兴资金预算。
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
六、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。