第一部分

噶尔县昆莎乡概况

 

一、主要职能

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规；贯彻执行本级人民代表大会的决议、发布决定和命令和上级国家行政机关的决定、发布决定和命令。

（二）编制本乡国民经济和社会发展规划并组织实施，调整经济结构，转变经济增长方式；编制并执行财政预算。

（三）管理本行政区域内的经济、教育、科技、文化、医疗、体育事业、劳动就业、安全生产和财政、民政、公安、司法行政等各项社会事业的行政工作。

（四）推进政务、村（社区）政务公开；加强村乡规划建设、自然资源管理、农村宅基地管理、生态环境保护工作；保障退役军人合法权益；承担辖区内社会治安综治合理、信访、平安建设等工作；强化民主法制宣传教育、畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群众性突发事件，维护社会秩序和社会稳定。

（五）做好“三农”工作，推进乡村振兴；因地制宜发展特色经济，营造良好发展环境；组织农牧区基础设施建设，落实各项惠农政策；加强农牧业综合生产能力建设，健全农牧区社会化服务体系，推进农牧现代化进程，为辖区内企业做好服务工作；着力提升经济发展质量和水平，增加群众收入，不断提高人民生活水平。

（六）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（七）负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身权利；保护各种经济组织的合法权益。

（八）负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系；加强辖区内应急管理、安全生产、消防安全、食品药品、农产品质量安全等监督管理工作；组织抢险救灾，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。

（九）保障少数民族的合法权益；尊重少数民族风俗习惯。

（十）加强公共设施和公共服务体系建设；组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务事项，着力解决群众生产生活中的问题。

（十一）负责建立和完善社会保障体系，推进农牧区养老保险、新型合作医疗、医疗救助、社会救助等制度建设，做好农牧区贫困人口救助工作。拟定乡民政工作的实施计划。

（十二）承办乡党委、人大主席团和县委、县人民政府交办的其他事项。

 

二、部门预算单位构成

（一）部门内设5个行政机构（正科级），分别为：党政综合办公室（财政所）、经济发展办公室、平安建设办公室、民生保障办公室、综合行政执法办公室。

（二）部门所属 4 个事业单位（正科级），分别为： 便民服务中心（退役军人服务站、综治中心）、文化服务中心（新时代文明实践所）、农牧综合服务中心、卫生院。

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

噶尔县昆莎乡2024年度部门预算公开明细表

（表格详见附件）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

噶尔县昆莎乡2024年度部门预算数据分析

 

一、2024年部门收支总表的说明

我乡2024年收支总预算 3212.36 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 3212.36 万元、政府性基金预算拨款收入  0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 2754.89 万元、社会保障和就业支出 239.7 万元、卫生健康支出 14.21 万元、农林水支出 31 万元、住房保障支出 172.56 万元。

二、2024年部门收入总表的说明

我乡2024年收入预算 3212.36 万元，同比增加 522.8 万元,增长19.44 %，主要原因是： 绿化工程建设项目增加。其中：一般公共预算拨款收入 3212.36 万元，占 100 %；政府性基金预算拨款收入  0 万元、占 0 %；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0  %。

三、2024年部门支出总表的说明

我乡2024年支出预算 3212.36  万元，同比增加522.8   万元,增长 19.44  %，主要原因是： 绿化工程建设项目增加。其中：基本支出 2430.23  万元（人员经费 2263.28 万元、公用经费 166.95 万元），占 75.65 %；项目支出 782.13 万元，占 24.35  %。

四、2024年财政拨款收支总表的说明

我乡2024年财政拨款收支总预算 3212.36 万元，同比增加 522.8 万元,增长 19.44  %，主要原因是：绿化工程建设项目增加。收入包括：一般公共预算拨款收入 3212.36  万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 2754.89 万元、社会保障和就业支出 239.7 万元、卫生健康支出 14.21 万元、农林水支出 31 万元、住房保障支出 172.56 万元。

五、2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

我乡2024年一般公共预算当年拨款 3212.36 万元,同比增加 522.8 万元,增长19.44 %，主要原因是：绿化工程建设项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

我乡2024年一般公共预算当年拨款 3212.36万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出 2754.89万元、社会保障和就业支出 239.7万元、卫生健康支出 14.21万元、农林水支出 31万元、住房保障支出 172.56 万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其它人大事务支出（项）2024年预算数为 8.5万元，同比增加0.5万元,增长 6.25 %，主要原因是：今年增加本级承担的人大工作经费预算。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为 2105.47 万元，同比增加234.23万元,增长12.52 %，主要原因是：2024年年初增加新生预算，并补发2023年8-12月的5个月工资，社保基数调整 。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2024年预算数为 130  万元，同比增加130 万元,增长 100  %，主要原因是：2024年供暖经费预算。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024年预算数为 345.65  万元，同比增加 175.37万元,增长102.99  %，主要原因是：增加党建经费、宣传经费、基层治理体系和治理能力工作经费、乡镇生态绿化工程建设项目等预算。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2024年预算数为 165.28万元，同比增加 82.12万元,增长 98.75 %，主要原因是： 上级强基惠民资金集中在年初预算下达。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）2024年预算数为 236.7 万元，同比增加15.06万元,增长 6.79 %，主要原因是：2024年增加新生、社保基数调整。

7. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2024年预算数为 3 万元，同比增加3万元,增长 100 %，主要原因是：增加临时救助资金预算。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗 （款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为 14.21 万元，同比减少0.51万元,下降3.47 %，主要原因是： 行政人员减少。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2024年预算数为 1 万元，同比增加1万元,增长 100 %，主要原因是：增加动物防疫员补助资金预算 。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2024年预算数为 29.13 万元，同比增加29.13万元,增长 100 %，主要原因是：去年义务植树造林项目预算统一列在园林绿化局 。

11. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体组织经济的补助（项）2024年预算数为 0.87 万元，同比减少1.32万元,下降60.27%，主要原因是：去年列保修金 。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出 （款）住房公积金（项）2024年预算数为 172.56 万元，同比增加11.02万元,增长 6.82 %，主要原因是：2024年增加新生、公积金基数调整 。

六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

我乡2024年一般公共预算基本支出  2430.23   万元，其中：人员经费 2263.28 万元，主要包括：基本工资  218.55  万元、津贴补贴  1220.22 万元、奖金  117.75 万元、机关事业单位养老保险缴费  236.7 万元、职工基本医疗保险缴费 103.55万元、公务员医疗补助缴费  14.21 万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险、生育保险、） 14.69 万元、住房公积金 172.56 万元、医疗费 15.12 万元、其他工资福利支出 149.93 万元。

公用经费 166.95 万元，主要为商品服务支出，包括：办公费 23.52 万元、电费 7 万元、邮电费 6.5 万元、差旅费 23万元、工会经费 31.47 万元、公务用车运行维护费 23万元、其他商品和服务支出 33.33 万元；工资福利支出19.13 万元，其他社会保障缴费（残疾人就业保障金）。

七、2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

我乡2024年“三公”经费预算数为 23 万元,同比减少8.24 万元,下降26.38 %，主要原因是：按逐年比例递减原则，每年公务用车运行费调减。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行费 23  万元,同比减少8.24 万元,下降26.38 %，主要原因是：按逐年比例递减原则，每年公务用车运行费调减；公务接待费 0 万元,同比增加 0 万元,增长 0 %，主要原因是：无 。因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有8量，国内公务接待0批次、0人。

八、2024年政府性基金预算支出情况说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

我乡2024年无政府性基金预算安排的支出。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

我乡2024年无政府性基金安排的支出。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

我乡2024年无政府性基金安排的支出。

九、2024年政府性基金预算“三公”经费预算情况说明

我乡2024年无政府性基金预算“三公”经费。

十、2024年国有资本经营预算支出情况说明

（一）国有资本经营预算当年拨款规模变化情况。

我乡2024年无国有资本经营预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算当年拨款结构情况。

我乡2024年无国有资本经营预算安排的支出。

（三）国有资本经营预算当年拨款具体使用情况。

我乡2024年无国有资本经营预算安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

我部门2024年机关运行经费财政拨款预算 166.95 万元，同比增加 6.92 万元,增长4.32 %，主要原因是：增加残疾人就业保障金预算。

（二）政府采购情况说明。

我乡2024年无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年 2 月底，本部门共有车辆8辆，其中：县级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）  0  辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 5  辆，其他用车主要是 下村、巡逻、出诊 用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。2024年一般公共预算安排对确实无法使用的  0 辆车进行更新购置。

（四）2024年预算绩效目标管理情况。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 30 个，资金 3094.66 万元。无重点项目。

（五）乡村振兴资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

   我乡2024年无乡村振兴资金预算。

（六）政府债务情况。

我乡2024年无政府债券资金。

 

 

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

六、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。（各单位可根据需要增加名词解释。）

附件：噶尔县昆莎乡2024年部门预算公开明细表