噶尔县乡村振兴局2024年度部门预算公开情况说明
- 索引号：gsfrm/2024-00001
- 发文字号：
- 发文机构：噶尔县乡村振兴局
- 名 称：噶尔县乡村振兴局2024年度部门预算公开情况说明
- 公文时效：
- 发布日期：2024-03-16
噶尔县乡村振兴局2024年度部门预算
公开情况说明
2024年3月14日
目录
第一部分 - 5 -
噶尔县乡村振兴局概况 - 5 -
一、主要职能 - 5 -
二、部门预算单位构成 - 6 -
第二部分 - 7 -
噶尔县乡村振兴局2024年度部门预算公开明细表 - 7 -
第三部分 - 7 -
噶尔县乡村振兴局2024年度部门预算数据分析 - 8 -
一、2024年部门收支总表的说明 - 8 -
二、2024年部门收入总表的说明 - 8 -
三、2024年部门支出总表的说明 - 8 -
四、2024年财政拨款收支总表的说明 - 8 -
五、2024年一般公共预算支出表的说明 - 9 -
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 - 9 -
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。 - 9 -
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 - 9 -
六、2024年一般公共预算基本支出表的说明 - 10 -
七、2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 - 11 -
八、2024年政府性基金预算支出情况说明 - 11 -
（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。 - 11 -
（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。 - 11 -
九、2024年政府性基金预算“三公”经费预算情况说明 - 11 -
十、2024年国有资本经营预算支出情况说明 - 11 -
（一）国有资本经营预算当年拨款规模变化情况。 - 11 -
（二）国有资本经营预算当年拨款结构情况。 - 11 -
（三）国有资本经营预算当年拨款具体使用情况。 - 12 -
十一、其他重要事项的情况说明 - 12 -
（一）机关运行经费安排使用情况说明。 - 12 -
（二）政府采购情况说明。 - 12 -
（三）国有资产占有使用情况说明。 - 12 -
（四）2024年预算绩效目标管理情况。 - 12 -
（五）乡村振兴资金管理使用情况及绩效目标情况说明。 - 12 -
（六）政府债务情况。 - 13 -
第四部分 - 14 -
名词解释 - 14 -
附件：噶尔县乡村振兴局2024年部门预算公开明细表
（一）组织实施全县扶贫开发工作。研究拟定县扶贫开发工作的发展思路及政策法规建议。负责编制全县扶贫开发中长期发展规划及年度计划，并与国民经济和社会发展中长期规划及年度计划进行协调。指导各乡（镇）扶贫开发工作。
（二）会同有关部门拟订县财政专项扶贫资金管理实施办法和中央财政、自治区财政、地区财政专项扶贫资金分配方案。负责与扶贫开发有关的以工代赈、金融扶贫、社会援助等项目的组织协调工作。协同有关部门做好扶贫开发资金的监督管理和绩效考评等工作。
（三）负责扶贫开发宣传工作。做好全县扶贫开发工作的监督检查、考核评估工作。负责全县扶贫动态监测以及数据信息收集、汇总等工作。
（四）负责扶贫软科学研究成果的宣传、推广和应用工作。
（五）组织协调县党政机关、企事业单位定点扶贫工作。组织县内外扶贫开发交流与合作。负责协调对口援藏扶贫，动员各类企业、社会组织及社会各界参与扶贫工作。
（六）负责本行业领域安全生产监管和应急处置工作。负责机关及所属单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作、离退休干部服务管理工作和内部审计工作。
（七）完成县委、政府交办的其他任务。
县乡村振兴局机关编制为6名，部门领导职数3名（正科级1名，副科级2名）。
我单位现设 4 个科室，包括： 综合科、统计科、项目科、财务室 。
噶尔县乡村振兴局2024年度部门预算公开明细表
（表格详见附件）
我部门2024年收支总预算16603.41万元。收入包括：一般公共预算拨款收入16603.41万元；支出包括：一般公共服务支出16603.41万元、社会保障和就业支出29.35万元、卫生健康支出3.32万元、城乡社区支出204.92万元、农林水支出16344.43万元、住房保障支出21.39万元。
我部门2024年收入预算16603.41万元，同比增加 2078.37万元,增长14.31%，主要原因是：新增统筹整合项目及人员变动 。其中：一般公共预算拨款收入16603.41万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元、占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%。
我部门2024年支出预算16603.41万元，同比增加2078.37 万元,增长14.31%，主要原因是：新增统筹整合项目及人员变动。其中：基本支出294.99万元（人员经费277.11万元、公用经费17.88万元），占1.78%；项目支出16308.42万元，占98.22%。
我部门2024年财政拨款收支总预算16603.41万元，同比增加2078.37万元,增长14.31%，主要原因是：新增统筹整合项目及人员变动。收入包括：一般公共预算拨款收入14217.99万元、政府性基金预算拨款收入 0万元、国有资本经营预算拨款收入 0万元；支出包括：一般公共服务支出16603.41万元、社会保障和就业支出29.35万元、卫生健康支出3.32万元、城乡社区支出204.92万元、农林水支出16344.43万元、住房保障支出21.39万元。
我部门2024年一般公共预算当年拨款16603.41万元,同比增加2078.37万元,增长14.31%，主要原因是：新增统筹整合项目及人员变动。
我部门2024年一般公共预算当年拨款16603.41万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出29.35万元、卫生健康支出3.32万元、城乡社区支出204.92万元、农林水支出16344.43万元、住房保障支出21.39万元。
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为29.35万元，同比减少1.9万元,下降6.08%，主要原因是：因社保基数减少，故机关事业单位基本养老保险缴费支出下降。
2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为3.32万元，同比增加0.06万元,增长1.84%，主要原因是：因年初人员变动，医疗补助增高。
3. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2024年预算数为204.92万元，同比增加204.92万元,增长100%，主要原因是：因工作需要，新增城乡社区环境卫生科目。
4. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）2024年预算数为240.93万元，同比增加5.67万元,增长2.41%，主要原因是：因年初人员变动，公用经费增高，故行政运行增长。
5. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2024年预算数为4790.88万元，同比增加3746.16万元,增长358.58%，主要原因是：因新增统筹整合基础设施项目，故增长基础设项目支出率。
6. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2024年预算数为8182.84万元，同比增加6833.67万元,增长506.5%，主要原因是：因新增统筹整合产业项目项目，故增长生产发展项目支出率。 。
7. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）2024年预算数为109.46万元，同比增加22.74万元,增长26.16%，主要原因是：增加扶贫贷款贴息。
8. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024年预算数为3020.32万元，同比减少8541.88万元,下降73.88%，主要原因是：减少巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。
9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为21.39万元，同比减少1.25万元,下降5.52%，主要原因是：因公积金基数调减，故住房公积金支出下降。
我部门2024年一般公共预算基本支出294.99万元，其中：
人员经费277.11万元，主要包括：基本工资32.47万元、津贴补贴145.76万元、奖金14.61万元、机关事业单位养老保险缴费29.35万元、职工基本医疗保险缴费12.84万元、公务员医疗补助缴费3.32万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险、生育保险）1.47万元、住房公积金21.39万元、医疗费1.73万元、其他工资福利支出14.17万元。
公用经费17.88万元，主要为商品服务支出，包括：办公费3.57万元、电费0.5万元、邮电费1.8万元、差旅费4.5万元、工会经费3.97万元、其他商品和服务支出1.25万元、工资福利支出2.29万元，为其他社会保障缴费（残疾人就业保障金）。
我部门2024年无“三公”经费预算安排的支出。
我部门2024年无政府性基金预算安排的支出。
我部门2024年无政府性基金预算安排的支出。
九、2024年政府性基金预算“三公”经费预算情况说明
我部门2024年无政府性基金预算“三公”经费。
（二）国有资本经营预算当年拨款结构情况。
（三）国有资本经营预算当年拨款具体使用情况。
我部门2024年无国有资本经营预算安排的支出。
我部门2024年机关运行经费财政拨款预算17.88万元，同比增加1.23万元,增长7.39%，主要原因是：年初人员变动，故公用经费增长。
我部门2024年无政府采购预算。
（四）2024年预算绩效目标管理情况。
2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理13个，资金14217.99万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理3个，分别是（2022年高标准农田配套项目，资金1432.58万元；噶尔县狮泉河镇加木村林卡经济建设项目，资金1297.71万元；噶尔县昆莎乡噶尔新村人工种草及奶牛养殖基地维修改造提升项目，资金2510.42万元）总资金5240.71万元，占年初项目支出预算总额的32.13%。
噶尔县2024年乡村振兴统筹整合财政衔接资金年初预算截止目前中央衔接资金11051万元，自治区衔接资金1992万元，县衔接资金875万元，共计：13918万元。安排项目44个，其中：县级基本财力保障机制奖补项目1个，总投资430万元；安排乡村特色产业发展项目25个，总投资8602.84万元；小型公益性基础设施类项目9个，投资2928.37万元；人居环境整治类项目2个，总投资861.11万元；宜居宜业和美村庄类项目2个，总投资1484.94万元；扶贫贷款贴息类项目2个，总投资109.46万元；培训类项目1个，总投资16.50万元；其他类项目2个，总投资219.78万元。
我部门2024年无政府债务。
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
六、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
附件：1、噶尔县乡村振兴局2024年部门预算公开明细表 
部门预算公开表-1.xlsx