第一部分

噶尔县司法局概况

一、主要职能

依据《中共噶尔县委办公室、噶尔县人民政府关于印发＜噶尔县司法局职能配置、内设机构和人员编制规定＞的通知》噶委办【2019】45号文件规定，我局主要职责：一是承担全面依法治县重大问题的决策研究工作，提出政策建议；组织起草全面依法治县有关重要文件。二是承担规划规范性文件制定工作；协调有关方面提出制定规范性文件规划和年度制定规范性文件建议，负责了解各乡镇、各部门对制定规范性文件计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出规范性文件与改革决策相衔接的意见，负责协调规范性文件中的有关争议和问题，承担政府规范性文件清理和备案、审查工作，推动人民参与和促进全县法治建设。三是负责拟定法治宣传计划，组织和实施普法宣传计划，督导检查全县普法宣传工作，指导依法治理和法治创建工作。四是指导管理各乡镇、各村居人民调解委员会创建和人民调解推动工作，负责落实人民调解员业务培训和制度、政策宣传工作。五是指导和教育、管理缓刑考验、暂予监外执行执行人员，日常教育和矫正行为恶习，杜绝社区矫正对象重新犯罪。六是衔接各监狱落实刑满释放人员“必接必送”工作，刑满释放人员出狱后的教育帮扶工作，解决刑满释放人员现实困难，救济刑满释放人员的生活需求，杜绝刑满释放人员重新犯罪，塑造正确的人生观。七是贯彻执行法律援助法律法规和相关政策，对符合法律援助条件的提供无偿法律援助，负责法律援助人员业务培训和法律援助制度政策宣传工作。八是做好援藏律师服务和管理，加强援藏律师管理，充分解决援藏律师工作、生活上的困难，提高援藏律师的工作水平和援藏意义。九是负责司法行政系统服装、警车、信息化建设等管理，全面推进司法行政其他业务的管理水平。

二、部门预算单位构成

内设八个行政办公室；分别为：普法宣传工作办公室、法律援助办公室、法治政府建设办公室、社区矫正工作办公室、人民调解工作办公室、安置帮教工作办公室、综合办公室、财务室。

 

 

 

 

 

 

第二部分

噶尔县司法局2024年度部门预算公开明细表

（表格详见附件）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

噶尔县司法局2024年度部门预算数据分析

一、2024年部门收支总表的说明

我部门2024年收支总预算955.48万元。收入包括：一般公共预算拨款收入955.48万元。支出包括：公共安全支出832.05万元、社会保障和就业支出67.22万元、卫生健康支出7.23万元、住房保障支出48.97万元。

二、2024年部门收入总表的说明

我部门2024年收入预算955.48万元，同比增加365.06             万元,增长61.83%，主要原因是：1.司法局人员增加同时将各乡镇司法助理员纳入单位2024年预算；2.干部职工工资上涨；3.五险一金缴费基数增高；4.司法政法转移支付资金增加。其中：一般公共预算拨款收入955.48万元，占100%。

三、2024年部门支出总表的说明

我部门2024年支出预算955.48万元，同比增加365.06万元,增长61.83%，主要原因是：1.司法局人员增加同时将各乡镇司法助理员纳入单位2024年预算；2.干部职工工资上涨；3.五险一金缴费基数增高；4.司法政法转移支付资金增加。其中：基本支出710.73万元（人员经费669.69万元、公用经费41.04万元），占74.38%；项目支出244.75万元，占25.62%。

四、2024年财政拨款收支总表的说明

我部门2024年财政拨款收支总预算955.48万元，同比增加365.06万元,增长61.83%，主要原因是：1.司法局人员增加同时将各乡镇司法助理员纳入单位2024年预算；2.干部职工工资上涨；3.五险一金缴费基数增高；4.司法政法转移支付资金增加。收入包括：一般公共预算拨款收入955.48万元。支出包括：公共安全支出832.05万元、社会保障和就业支出67.22万元、卫生健康支出7.23万元、住房保障支出48.97万元。

五、2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

我部门2024年一般公共预算当年拨款955.48万元，同比增加365.06万元,增长61.83%，主要原因是：1.司法局人员增加同时将各乡镇司法助理员纳入单位2024年预算；2.干部职工工资上涨；3.五险一金缴费基数增高；4.司法政法转移支付资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

我部门2024年一般公共预算当年拨款955.48万元,主要用于以下方面：公共安全支出832.05万元、社会保障和就业支出67.22万元、卫生健康支出7.23万元、住房保障支出48.97万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2024年预算数为587.30万元，同比增加217.54万元,增长58.83%，主要原因是：一是司法局人员增加同时将各乡镇司法助理员纳入单位2024年预算；二是干部职工工资上涨，五险一金缴费基数增高。

2. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为50.76万元，同比减少59.79万元,减少54.08%，主要原因是：司法政法转移支付资金进行了细化调整，导致数据变小。

3.公共安全支出（类）司法（款）机关服务（项）2024年预算数为1.57万元，与2023年执行数持平。

4.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）2024年预算数为9.28万元，比2023年执行数增加9.28万元，增长100%。主要原因是：司法局将普法宣传经费纳入本级预算。

5.公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）2024年预算数为20.33万元，比2023年执行数增加6.83万元，增长50.59%。主要原因是：司法政法转移支付资金增加。

6.公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）2024年预算数为4.18万元，比2023年执行数增加1.43万元，增长52%。主要原因是：司法政法转移支付资金增加。

7.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）2024年预算数为158.64万元，比2023年执行数增加158.64万元，增长100%。主要原因是：司法政法转移支付资金项目调整。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为67.22万元，比2023年执行数增加31.1万元，增长86.1%。主要原因是：一是司法局人员增加同时将各乡镇司法助理员纳入单位2024年预算；二是干部职工基本工资上涨，五险一金缴费基数增高。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为7.23万元，比2023年执行数增加3.92万元，增加118.43%。主要原因是：一是司法局人员增加同时将各乡镇司法助理员纳入单位2024年预算；二是干部职工基本工资上涨，五险一金缴费基数增高。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为48.97万元，比2023年执行数增加22.64万元，增长85.99%。主要原因是：一是司法局人员增加同时将各乡镇司法助理员纳入单位2024年预算；二是干部职工基本工资上涨，五险一金缴费基数增高。

六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

我部门2024年一般公共预算基本支出710.73万元，其中：

人员经费669.69万元，主要包括：基本工资67.39万元、津贴补贴340.72万元、奖金31.58万元、机关事业单位养老保险缴费67.22万元、职工基本医疗保险缴费29.41万元、公务员医疗补助缴费7.23万元、其他社会保险缴费（工伤保险、生育保险）3.92万元、住房公积金48.97万元、医疗费3.67万元、其他工资福利支出69.51万元、奖励金0.06万元。

公用经费41.04万元，主要为商品服务支出，包括：办公费3.02万元、水费0.6万元、电费2万元、邮电费0.6万元、差旅费3.5万元、维修（护）费9万元、工会经费9.55万元、公务用车运行维护费6.8万元、其他商品和服务支出2.82万元、其他社会保障缴费3.15万元。

七、2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

我部门2024年“三公”经费预算数为6.8万元,同比增加2.84万元,增长71.72%，主要原因是：司法局人员增加同时将各乡镇司法助理员纳入单位2024年预算。其中：公务用车运行费6.8万元,同比增加2.84万元,增长71.72%，主要原因是：司法局人员增加同时将各乡镇司法助理员纳入单位2024年预算。

八、2024年政府性基金预算支出情况说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

我部门2024年无政府性基金预算安排的支出。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

我部门2024年无政府性基金安排的支出。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

我部门2024年无政府性基金预算安排的支出。

九、2024年政府性基金预算“三公”经费预算情况说明

我部门2024年无政府性基金预算“三公”经费。

十、2024年国有资本经营预算支出情况说明

（一）国有资本经营预算当年拨款规模变化情况。

我部门2024年无国有资本经营预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算当年拨款结构情况。

我部门2024年无国有资本经营预算安排的支出。

（三）国有资本经营预算当年拨款具体使用情况。

我部门2024年无国有资本经营预算安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

我部门2024年机关运行经费财政拨款预算41.04万元，同比增加19.26万元,增长88.43%，主要原因是：司法局人员增加同时将各乡镇司法助理员纳入单位2024年预算。

（二）政府采购情况说明。

我部门2024年无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年2月底，本部门共有车辆1辆，其中：执法执勤用车1辆。

（四）2024年预算绩效目标管理情况。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理17个，资金898.44万元。无重点项目。

（五）乡村振兴资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我部门2024年无乡村振兴资金预算。

（六）政府债务情况。

我部门2024年无政府债务。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

六、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

附件：噶尔县司法局2024年部门预算公开明细表 部门预算公开表.xlsx