第一部分

噶尔县教育局概况

 

一、主要职能

1.根据国家、省、市教育工作方针政策和法律法规，制定全区教育改革与发展规划和教育工作规定、办法并组织实施。2. 负责全区各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的指导与协调管理，指导与管理幼儿教育工作全面实施素质教育。

4.负责组织实施对初等及以下教育、扫除青壮年文盲工作的指导检查工作，指导和实施基础教育发展水平、质量的监测工作。

5.负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资有关政策；统计并监测全区教育经费的筹措和使用情况；组织实施义务教育经费保障机制改革；承担高校学生生源地助学贷款有关工作。

6.承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

 教育局有6名行政编制、2名事业编制、现设12个科室，包括：教研室、规划室、办公室、财务室、电教室、收发室、后勤中心。

督导室；党建办、体卫安。

教育事业有221名事业编制教师，共有17所校（园）。每所校（园）现设10个科室，包括：教研室、藏文组、数学组、语文组、综合办公室，电教室、后勤中心、党建办、广播室、德育室。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

噶尔县教育局2024年度部门预算公开明细表

（表格详见附件）

 

 

 

 

 

第三部分

噶尔县教育局2024年度部门预算数据分析

一、2024年部门收支总表的说明

我部门2024年收支总预算12894.61万元。收入包括：一般公共预算拨款收入12371.2万元、政府性基金预算拨款收入523.41万元、国有资本经营预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出129.87万元、 教育支出10671.54万元、文化旅游体育与传媒支出1.78万元、社会保障和就业支出1291.11万元、 城乡社区支出398.73万元、卫生健康支出2.41万元、住房保障支出274.48万元、其他支出124.68万元。

二、2024年部门收入总表的说明

我部门2024年收入预算12894.61万元，同比增加              4203.82万元,增长48.37%，主要原因是：教育支出和其他支出以及人员类经费增加，人员增加。其中：一般公共预算拨款收入12371.2万元，占95.94%；政府性基金预算拨款收入523.41万元、占4.06%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%。

三、2024年部门支出总表的说明

我部门2024年支出预算12894.61万元，同比增加4203.82 万元，增长48.37%，主要原因是：教育支出和其他支出以及人员类经费支出增加，人员增多。其中：基本支出9216.41万元（人员经费8850.45万元、公用经费365.96万元），占71.47%；项目支出3678.2万元，占28.53%。

四、2024年财政拨款收支总表的说明

我部门2024年财政拨款收支总预算12894.61万元，同比增加4203.82 万元,增长48.37%，主要原因是：教育支出和其他支出以及人员类经费增加，人员增加。 收入包括：：一般公共服务支出129.87万元、 教育支出10671.54万元、文化旅游体育与传媒支出1.78万元、社会保障和就业支出1291.11万元、 城乡社区支出398.73万元、卫生健康支出2.41万元、住房保障支出274.48万元、其他支出124.68万元。

五、2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

我部门2024年一般公共预算当年拨款12371.20万元,同比增加3843.66万元,增长45.07%，主要原因是：工作调动原因人员增加，教育支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

我部门2024年一般公共预算当年拨款12371.20万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出129.87万元、教育支出10671.54万元、文化旅游体育与传媒支出1.78万元、社会保障和就业支出1291.11万元、卫生健康支出2.41万元、住房保障支出274.48万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2024年预算数为114.87万元，同比增加111.79万元,增长3629.55%，主要原因是：工作调动原因，人员增加，工资性，体检包干，公用经费等相应经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2024年预算数为15万元，同比增加15万元,增长100%，主要原因是:人员增加，工资性，体检包干，公用经费等相应经费增加。

3.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为260.99万元。同比增加15.11万元,增长6.15%，主要原因是:教育支出和其他支出以及人员类经费支出增加，人员增多。

4.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为1.43万元。同比增加1.43万元,增长100%，主要原因是:教育支出和其他支出以及人员类经费支出增加，人员增多。

5.教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）2024年预算数为3.86万元。同比增加0万元,增长0%。

6.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2024年预算数为211.33万元。同比增加155.8万元,增长281.43%，主要原因是:教育支出和其他支出以及人员类经费支出增加，人员增多。

7.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2024年预算数为343.71万元。同比增加162.35万元,增长89.52%，主要原因是:教育支出和其他支出以及人员类经费支出增加，人员增多。

8.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算数为9605.826万元。同比增加3453.84万元,增长56.14%，主要原因是:教育支出和其他支出以及人员类经费支出增加，人员增多。

9.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024年预算数为125.44万元。同比减少37.08万元,下降22.82%，主要原因是:2024年初中一部分经费是通过财政项目入库形式下达的经费。

10.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2024年预算数为112.33万元，同比减少1459.06万元,增长92.85%，主要原因是:人员增加，工资性，体检包干，公用经费等相应经费增加。

11.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

2024年预算数为6.64万元，同比减少43.36万元,减少86.72%，

主要原因是:教育事业的经费2024年拨款到教育事业名下未在教育局名下。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管

理事务（项）2024年预算数为1.78万元，同比增加1.78万元,增加100%，主要原因是:人员增加，工资性，体检包干，公用经费等相应经费增加。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为1228.90万元，同比增加1205.49万元,增加5149.47%，主要原因是:人员增加，工资性，体检包干，公用经费等相应经费增加。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

2024年预算数为5.08万元，同比增加5.08万元,增加100%，主要原因是:教育支出和其他支出以及人员类经费支出增加，人员增多。

15. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的

补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2024年预算数为6.18万元，同比增加6万元,增加3333.33%，主要原因是:教育支出和其他支出以及人员类经费支出增加，人员增多。

16. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的

补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2024年预算数为50.67万元，同比增加50.38万元,增长17372.41%，主要原因是:教育支出和其他支出以及人员类经费支出增加，人员增多。

17. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的

补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）2024年预算数为0.28万元，同比减少0.74万元,下降264.29%，主要原因是:

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项） 2024年预算数为2.41万元，同比增加0.43万元,增加21.72%，主要原因是:人员增加，工资性，体检包干，公用经费等相应经费增加。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2024年预算数为274.48万元，同比增加257.41万元,增加1507.97%，主要原因是:人员增加，工资性，体检包干，公用经费等相应经费增加。

六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

我部门2024年一般公共预算基本支出7792.40万元，其中：

人员经费8850.45万元，主要包括：基本工资1169.48万元、津贴补贴4762.86万元、奖金482.73万元、机关事业单位养老保险缴费1031.77万元、职工基本医疗保险缴费491.80万元、公务员医疗补助缴费2.41万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险、生育保险）39.67万元、住房公积金274.48万元、医疗费1.94万元、其他工资福利支出585.93万元。

公用经费365.96万元，主要为商品服务支出，包括：办公费7.87万元、电费1.20万元、差旅费4万元、工会经费119万元、公务用车运行维护费3.6万元、其他交通费用0.75万元、其他商品和服务支出142.87万元、其他社会保障缴费86.67万元。

七、2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

我部门2024年“三公”经费预算数为3.6万元,同比增加0.52万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.6万元,同比增加 0.52万元；公务接待费0万元,,因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有0量，国内公务接待0批次、0人。

八、2024年政府性基金预算支出情况说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

我部门2024年政府性基金预算当年拨款523.41万元,同比增加360.17万元,增长220.63%，主要原因是：2024年用于体育事业的彩票公益金支出经费已政府性基金科目下达我单位。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

我部门2024年政府性基金预算当年拨款523.41万元,主要用于以下方面：用于城乡社区支出398.73万元、其他支出124.68万元。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）2024年预算数为46.34万元，同比减少116.9万元,下降71.61%，主要原因是：2024年用于体育事业的彩票公益金支出经费已政府性基金科目下达我单位。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2024年预算数为352.39万元，同比增加352.39万元,增长100%，主要原因是：2024年用于体育事业的彩票公益金支出经费已政府性基金科目下达我单位。

3.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）2024年预算数为124.68万元，同比增加124.68 万元,增长100%，主要原因是：2024年用于体育事业的彩票公益金支出经费已政府性基金科目下达我单位。

九、2024年政府性基金预算“三公”经费预算情况说明

我部门2024年无政府性基金预算“三公”经费。

十、2024年国有资本经营预算支出情况说明

（一）国有资本经营预算当年拨款规模变化情况。

我部门2024年无国有资本经营预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算当年拨款结构情况。

我部门2024年无国有资本经营预算安排的支出。

（三）国有资本经营预算当年拨款具体使用情况。

我部门2024年无国有资本经营预算安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

我部门2024年机关运行经费财政拨款预算 365.96 万元，同比增加 349.63 万元,增长 2141.03  %，主要原因是：2024年教育事业公用经费预算以运转类“公用经费”进行编制 。

（二）政府采购情况说明。

2024年本部门无政府采购预算资金。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年 3  月底，本部门共有车辆 4 辆，其中： 县 级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）  0  辆、机要通信用车  0  辆、应急保障用车  0  辆、执法执勤用车  0  辆、特种专业技术用车  0  辆、其他用车 4  辆，其他用车主要是    日常办公用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备  0   台（套），单位价值100万元以上专用设备  0  台（套）。

（四）2024年预算绩效目标管理情况。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理  37   个，资金 11925.69 万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理 4个，分别是:项目名称1 教育附加费 ，资金 83.72 万元；项目名称2 土地出让金 ，资金 312.1 万元；项目名称3 支教资金 ，资金 1359.2万元；项目名称4 教育三包经费 ，资金 5.61万元；总资金 1760.63  万元，占年初项目支出预算总额的 47.87  %。

（五）乡村振兴资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我部门2024年无乡村振兴资金预算。

（六）政府债务情况。

我部门2024年无政府债务资金预算。

 

 

 

 

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

六、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

附件：1、噶尔县教育局2024年部门预算公开明细表

2、噶尔县教育局2024年部门预算批复明细表 部门预算公开表.xlsx