噶尔广播电视台2023年度部门预算

公开情况说明

2023年 3月15日

目录

第一部分- 4 -

噶尔县融媒体中心概况- 4 -

一、主要职能- 4 -

二、部门预算单位构成- 4 -

第二部分- 6 -

噶尔县融媒体中心2023年度部门预算公开明细表- 6 -

第三部分- 7 -

噶尔县融媒体中心2023年度部门预算数据分析- 7 -

一、2023年部门收支总表的说明- 7 -

二、2023年部门收入总表的说明- 7 -

三、2023年部门支出总表的说明- 7 -

四、2023年财政拨款收支总表的说明- 7 -

五、2023年一般公共预算支出表的说明- 8 -

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。- 8 -

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。- 8 -

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。- 8 -

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明- 9 -

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明- 10 -

八、2023年政府性基金预算支出情况说明- 10 -

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。- 10 -

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。- 10 -

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。- 10 -

九、2023年政府性基金预算“三公”经费预算情况说明- 10 -

十、2023年国有资本经营预算支出情况说明- 10 -

（一）国有资本经营预算当年拨款规模变化情况。- 11 -

（二）国有资本经营预算当年拨款结构情况。- 11 -

（三）国有资本经营预算当年拨款具体使用情况。- 11 -

十一、其他重要事项的情况说明- 11 -

（一）机关运行经费安排使用情况说明。- 11 -

（二）政府采购情况说明。- 11 -

（三）国有资产占有使用情况说明。- 11 -

（四）2023年预算绩效目标管理情况。- 11 -

（五）乡村振兴资金管理使用情况及绩效目标情况说明。- 11 -

（六）政府债务情况。- 12 -

第四部分- 12 -

名词解释- 12 -

附件：噶尔县融媒体中心2023年部门预算公开明细表

第一部分

 

噶尔县融媒体中心概况

一、主要职能

1.负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传；严格执行广播电视行业法规；负责完整传输区、市、地广播电视节目；负责噶尔广播电视节目的采、编、播及广播、电视节目交流；负责自办节目的策划、采制、审查、包装以及播出编排和管理工作；负责广播电视对外宣传工作；负责广告和相关创收项目的策划、制作、经营及优质安全播出；负责完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

2.主要工作任务：对《噶尔新闻》《藏汉新闻快餐车》《藏语谚语》《跟我学藏语》《秘境之声访谈》《噶尔名称的由来》《书香阁》《主播说生活小常识》《经典藏语歌曲》等栏目运行、节目质量负责，确保栏目优质安全运行；组织、策划新闻报道，从而使得栏目焕然一新、精彩纷呈，节目质量不断提升，为噶尔的改革发展吹响了前进的号角，做好新闻的采访安排与把关，确保本部门宣传任务的完成，为全县的中心工作和重要活动敲响了铿锵的鼓点。

3.围绕区、市、地、县政府中心工作策划报道方案，撰写重大题材宣传方案。

4.负责电视新闻节目的创新创优和外宣工作。

5.负责本部门日常管理、考勤考核，组织召开策划会、例会和部门内部人员业务培训等工作。

6.完成台领导交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

（一）机构设置情况。我单位现设6个部门，包括：总编室（责编）、新闻部、制作部、藏编部、播音部、财务室。

（二）人员编制情况。我单位工资表共18人，目前在职18人，离休人员0人，退休人员0人。

第二部分

 

噶尔县融媒体中心2023年度部门预算公开明细表

（表格详见附件）

第三部分

 

噶尔县融媒体中心2023年度部门预算数据分析

一、2023年部门收支总表的说明

我部门2023年收支总预算716.16万元。收入包括：一般公共预算拨款收入716.16万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出578.19万元、社会保障和就业支出60.90万元、住房保障支出41.51万元。

二、2023年部门收入总表的说明

我部门2023年收入预算716.16万元，同比增加82.1万元,增长13%，主要原因是：工作经费增加。其中：一般公共预算拨款收入716.16万元，占100%。

三、2023年部门支出总表的说明

我部门2023年支出预算716.16万元，同比增加82.1 万元,增长13%，主要原因是：工作经费增加。其中：基本支出579.21万元（人员经费540.27万元、公用经费38.94万元），占81%，项目支出136.95万元，占19%。

四、2023年财政拨款收支总表的说明

我部门2023年财政拨款收支总预算716.16万元，同比增加82.1万元,增长13%，主要原因是：工作经费增加。收入包括：一般公共预算拨款收入716.16万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出578.19万元、社会保障和就业支出60.9万元、住房保障支出41.51万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

我部门2023年一般公共预算当年拨款716.16万元,同比增加82.1万元,增长13%，主要原因是：本年工作经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

我部门2023年一般公共预算当年拨款716.16万元,主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出578.19万元、社会保障和就业支出60.9万元、住房保障支出41.51万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）2023年预算数为716.16万元，同比增加82.1 万元,增长13%，主要原因是：干部职工工资比上年有所增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）机关服务（项）2023年预算数为7.50万元，同比增加6.43万元,增长100%，主要原因是：为办公楼暖气费。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）2023年预算数为488.19万元，同比增加4.31万元,增长100%，主要原因是：艰苦广播电视台津贴预算增加。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2023年预算数为90.00万元，同比增加90.00万元,增长100%，主要原因是：增加了上级拨款中央补助县级融媒体资金。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险经费支出（项）2023年预算数为60.90万元，同比减少6.30万元,减少10%，主要原因是：人员调动及工资基数比上年有所减少。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为41.51万元，同比减少4.14万元,增长10%，主要原因是：人员调动及工资基数比上年有所减少。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

我部门2023年一般公共预算基本支出579.21万元，其中：

人员经费540.27万元，主要包括：基本工资60.94万元、津贴补贴285.01万元、奖金28.83万元、机关事业单位养老保险缴费56.13万元、职工基本医疗保险缴费28.07万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险、生育保险）4.77万元、住房公积金41.51万元、医疗费3.89万元、其他工资福利支出31.13万元。

公用经费38.94万元，主要为商品服务支出，包括：办公费3.64万元、印刷费0.50万元、电费2万元、邮电费3万元、差旅费4.5万元、维修（护）费1万元、专用燃料费1万元、工会经费7.5万元、公务用车运行维护费7.92万元、其他商品和服务支出7.88万元。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

我部门2023年“三公”经费预算数为7.92万元,同比减少1.76万元,下降24%，主要原因是：节约开支，按比例逐渐下降。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费7.92万元,同比减少1.76万元,下降24%，主要原因是：节约开支，按比例逐渐下降；公务接待费0万元,同比增加（或减少）0万元,增长（或下降）0%。因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有2辆，国内公务接待0批次、0人。

八、2023年政府性基金预算支出情况说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

我部门2023年无政府性基金预算安排的支出。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

我部门2023年无政府性基金安排的支出。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

我部门2023年无政府性基金安排的支出。

九、2023年政府性基金预算“三公”经费预算情况说明

我部门2023年无政府性基金预算“三公”经费。

十、2023年国有资本经营预算支出情况说明

（一）国有资本经营预算当年拨款规模变化情况。

我部门2023年无国有资本经营预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算当年拨款结构情况。

我部门2023年无国有资本经营预算安排的支出。

（三）国有资本经营预算当年拨款具体使用情况。

我部门2023年无国有资本经营预算安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

我部门2023年机关运行经费财政拨款预算38.94万元，同比增加0.51万元,增长1%，主要原因是增加专用燃料费项。

（二）政府采购情况说明。

我部门2023年无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年2月底，本部门共有车辆2辆，其中：县级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于日常采访、领文件、下乡等用途的车辆，。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2023年一般公共预算安排对确实无法使用的辆车进行更新购置。

（四）乡村振兴资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我部门2023年无乡村振兴资金预算。

（五）政府债务情况。

我部门2023年无政府债务。

 

第四部分

 

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

六、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

附件：1、噶尔县融媒体中心2023年部门预算公开明细表