第一部分

 

西藏自治区共青团噶尔县委员会概况

 

一、主要职能

1、贯彻执行《中国共产党章程》《中国共产主义青年团章程》和中央、区党委、地委、县委要求,领导全县共青团工作,保持和增强共青团的政治性、先进性、群众性;在全县青年中发挥核心作用,受党的委托领导本区域少先队工作;依法、依规对全县青少年教育、活动、服务等进行业务指导。

2、教育、引导全县团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜,贯彻党在社会主义初级阶段的基本路线,用社会主义核心价值体系教育青年,不断巩固和扩大党执政的青年群众基础。

3、高举爱国主义旗帜,组织引领广大团员青年旗帜鲜明反对分裂,立场坚定维护祖国统一,加强民族团结,教育引导全县团员青年知党恩、感党恩、报党恩,永远跟党走。

4、坚持党建带团建,把党的要求贯彻落实到团的建设之中,提高团的建设科学化水平,巩固团建工作基础,扩大团的组织覆盖,加强对相关社会组织的联系、服务和引导,充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用。

5、适应县经济、政治、文化、社会、生态建设的需要组织开展形式多样、适合青年特点的活动和工作,充分发挥青年的主力军和突击队作用。

6、关心青少年的工作、学习和生活,围绕青少年所急、党政所需、共青团所能,切实服务青少年。积极维护青少年合法权益,有效预防青少年违法犯罪。

7、加强网上共青团建设,综合运用互联网新技术实现对青少年的有效服务、联系和凝聚,加强对青少年的网上宣传教育,开展网络文明志愿行动,弘扬网上主旋律。

8、调查研究全县青少年生存发展和青少年工作状况,参与全县青少年和青少年事业相关规划的制定和实施,向县委、政府反映青年的意见和要求。

9、加强全县团干部队伍建设,推动选好配强各级团的领导班子;落实从严治团,强化团员和团干部教育管理,严格困干部考核监督。

10、负责机关及所属单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作和离退休干部工作。

11、承办县委、政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

 本部门暂无机构设置。

 

 

第二部分

 

阿里地区共青团噶尔县委员会2022年部门预算公开明细表

（表格详见附件）

第三部分

 

阿里地区共青团噶尔县委员会2022年部门预算数据分析

 

一、2022年部门收支总表的说明

我部门2022年收支总预算 148.38 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 148.38  万元、上年结转  0 万元；支出包括：一般公共服务支出  125.57 万元、社会保障和就业支出  9.78 万元、卫生健康支出  6.23  万元、住房保障支出 6.8  万元、上年结转按原渠道支出  0  万元。

二、2022年部门收入总表的说明

我部门2022年收入预算 148.38  万元，其中：一般公共预算拨款收入  125.57  万元，占  84.6  %；上年结转  0 万元，占  0  %。

三、2022年部门支出总表的说明

我部门2022年支出预算 148.38  万元，其中：基本支出 93.14   元，占  62.8  %；项目支出  55.24 万元，占  37.2 %；上年结转  0 万元，占 0  %。

四、2022年财政拨款收支总表的说明

我部门2022年财政拨款收支总预算  148.38  万元。收入为一般公共预算拨款  148.38  万元，包括：一般公共预算当年拨款收入  148.38  万元、上年结转 0  万元；支出包括：一般公共服务支出 125.57  万元、社会保障和就业支出 9.78  万元、卫生健康支出  6.23  万元、住房保障支出  6.8 万元、上年结转按原渠道支出  0  万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

我部门2022年一般公共预算当年拨款  148.38 万元,比2021 年执行数（增加） 9.94 万元，增长7.18%，主要是工资增长及西部计划志愿者经费增加。  

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

我部门一般公共服务支出 125.57  万元，占 84.63  %；社会保障和就业支出  9.78    万元，占  6.59  %；卫生健康支出 6.23    万元，占   4.2  %；住房保障支出  6.8   万元，占   4.58  %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.   一般公共服务支出    （类）   群众团体事务    （款）     行政运行   （项）2022年预算数为   72 万元，比2021 年执行数（减少） 9.86 万元，(下降) 12 %。主要是经费指标细化。

2.    社会保障和就业支出    （类）    行政事业单位养老支出   （款）   对机关事业单位基本养老保险基金的补助    （项）2022年预算数为  9.26 万元，比2021 年执行数（增加） 1.48 万元，(增长) 19 %。主要是人员工资增长。。

3.   社会保障和就业支出    （类）      财政对其他社会保险基金的补助   （款）   其他财政对社会保险基金的补助 （项）2022年预算数为 0.52  万元，比2021 年执行数（增加） 0.18 万元，(增长) 52.9 %。主要是人员工资增长。

4.   卫生健康支出  （类）      行政事业单位医疗    （款）   公务员医疗补助  （项）2022年预算数为 1.6  万元，比2021 年执行数（增加） 0.15 万元，(增长) 10.3 %。主要是人员工资增长。

5.   卫生健康支出  （类）      财政对基本医疗保险基金的补助    （款）   财政对职工基本医疗保险基金的补助  （项）2022年预算数为 4.63  万元，比2021 年执行数（增加） 0.74 万元，(增长) 19 %。主要是人员工资增长。

6.   住房保障支出  （类）     住房改革支出   （款）   住房公积金  （项）2022年预算数为 6.8  万元，比2021 年执行数（增加） 0.84 万元，(增长) 14.1 %。主要是人员工资增长。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

我部门2022年一般公共预算基本支出   148.38  万元，其中：人员经费  88.78   万元，主要包括：基本工资  10.76  万元、津贴补贴   46.07   万元、奖金   4.72   万元、机关事业单位养老保险缴费   9.26   万元、职工基本医疗保险缴费 4.63     万元、公务员医疗补助缴费   1.6   万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）   0.52   万元、住房公积金   6.8   万元、其他工资福利支出   1.08   万元、医疗费补助   0   万元、其他对个人和家庭的补助   3.34   万元。

公用经费   4.36   万元，主要为商品服务支出，包括：办公费   1.1   万元、印刷费0.29万元、电费   0   万元、邮电费  0.77    万元、差旅费    1.3  万元、维修（护）费   0   万元、培训费   0   万元、公务接待费  0    万元、工会经费    0  万元、公务用车运行维护费   0   万元、其他商品和服务支出   0.9   元。

七、2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

我部门2022年“三公”经费预算数为   0   万元，其中：因公出国（境）费   0   万元，比2021年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费   0   万元，比2021年增加  0    万元，增长   0   %；公务接待费   0   万元，比2021年减少    0  万元，下降   0   %。2022年“三公”经费预算比2021年减少  0    万元，下降  0    %，主要原因是 本单位无“三公”经费预算  。

因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有 0 辆，国内公务接待 0 批次、 0 人。

八、2022年政府性基金预算支出情况说明

我部门2022年政府性基金预算当年拨款0万元,比2021年执行数减少 0 万元，主要原因：我部门2022年无政府性基金安排支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

我部门2022年机关运行经费财政拨款预算  5.93    万元。

（二）政府采购情况说明。

我部门2022年无政府采购预算总额。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2022年2月底，本部门共有车辆 0 辆，2022年一般公共预算未安排车辆更新购置。

（四）2022年预算绩效目标管理情况。

2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理   14   个，资金  148.38 万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理 1 个，分别是（项目名称 2022年噶尔县志愿者生活补助及包干路费等经费，资金 50 万元；），占年初项目支出预算总额的 90.5 %。

附项目绩效目标表（涉密项目除外）。

（五）乡村振兴资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

   我部门2022年预算无乡村振兴资金。

（六）政府债务情况。

我部门2022年预算无政府债券资金。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

六、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

附件：共青团噶尔县委员会2022年部门预算公开明细表