噶尔县文化和旅游局2023年度预算公开情况说明
- 索引号：gexwlj/2024-00002
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- 发文机构：噶尔县文旅局
- 名 称：噶尔县文化和旅游局2023年度预算公开情况说明
- 公文时效：
- 发布日期：2024-04-24
噶尔县文化和旅游局2023年度预算公开
情况说明
2023年 5 月 10 日
目 录
第一部分 噶尔县文旅局概况
一、主要职能
二、单位机构设置情况
第二部分 文旅局单位预算明细表
第三部分 文旅局单位预算数据分析
一、单位收支总体情况
二、单位收入总体情况
三、单位支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
噶尔县文旅局概况
一、主要职能
(一)贯彻执行国家有关文化、旅游工作的方针政策、法律法规、行业标准及有关地方性法规制度，研究拟订全县文化、旅游工作的政策措施。
(二)统筹协调全县文化事业、文化产业发展和旅游业发展，拟订全县文化、旅游业发展的中长期规划和年度计划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革，推进文化旅游和相关产业整合发展。指导重点旅游区、旅游目的地和旅游线路的规划开发。
(三)指导管理全县文化活动，指导全县文化设施和基层文化设施建设等工作。制定旅游市场开发规划并组织实施，促进文化旅游产业对外交流合作，引导创新旅游产品开发和市场推广工作;协调和指导县内假日旅游和红色旅游工作。
(四)指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品推动文化和旅游产业建设以及各门类艺术、各艺术品种的发展。协调相关部门推进全县旅游公共服务建设，提出旅游专项资金安排建议并监督管理，推动旅游产业投融资体系建设。
(五)指导、推动全县文化、旅游科技创新发展，推进旅游、文化行业信息化、标准化建设，负责全县旅游统计、行业信息发布。
(六)推进全县公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化;统筹规划全县旅游产业建设，组织实施县旅游资源的普查、挖掘、保护和利用工作，促进旅游产业高质量发展。
(七)负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化资源的保护、传承、普及、弘扬和振兴。指导管理全县文化信息资源共享工程和古籍保护工作，组织全县群众文化活动。
(八)统筹协调和监督指导全县文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进全县文化和旅游行业精神文明建设和信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。
(九)承担规范旅游市场秩序监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任;负责处理县内旅游投诉案件参与旅游安全事故的救援与处理;规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为;组织实施自治区、地区关于旅游区、旅游设施旅游服务、旅游产品等方面的标准。
(十)贯彻执行党的文物工作方针、文物保护法律法规，拟订全县文物发展规划并组织实施;协调指导全县文物保护工作管理和指导全县文物修缮及保护设施建设;履行文物执法督察职责，协同有关部门查处文物犯罪的重大案件，配合有关部门开展革命文物保护利用工作。
(十ー)负责全县文化遗产申报保护管理及监督工作，指导全县文物资源资产管理工作，组织开展全县文物资源调査;承担申报国家级、自治区级和县级文物保护单位推荐工作。
(十ニ)指导全县文物业务工作，指导和推动全县文物信息化、标准化建设工作，促进文物保护科技成果转化和推广。
(十三)指导县文学艺术界和旅游行业协会工作。
(十四)协助有关部门管理旅游交通运输;指导监督旅游商品生产销售和旅游娱乐工作。
(十五)制定全县文化和旅游系统人才规划并组织实施。
(十六)根据职能对接地区文化局和地区旅游发展局，加强协调配合和工作衛接，形成工作合力
(十七)负责本行业领域安全生产监管和应急处置工作。负责机关及所属单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作、离退休干部服务管理工作和内部审计工作。
(十八)完成县委、政府交办的其他任务
二、单位机构设置情况
噶尔县文化和旅游局暂无内设机构。
第二部分
噶尔县文旅局2023年度预算明细表
第三部分
噶尔县文旅局2023年度单位预算数据分析
一、单位收支总体情况
收支总预算 648.13 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入648.13万元、其他收入0。支出包括：一般公共服务支出3.65万元、文化旅游体育与传媒支出578.15、社会保障和就业支出29.38万元、卫生健康支出16.74万元、住房保障支出20.21万元。
二、单位收入总体情况
收入预算总量 648.13 万元，同比增加（或减少） 万元，主要原因是： 。其中：上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 648.13 万元，占 100 %；
三、单位支出总体情况
支出预算总量 648.13 万元，同比增加（或减少） 万元，主要原因是：项目增加 。其中：基本支出 284.49 万元，占 43.89%；项目支出 363.63 万元，占56.11 %；事业单位经营支出 0万元，占 0 %。
四、财政拨款收支总体情况
财政拨款收支总预算 648.13 万元，同比增加（或减少） 万元，主要原因是：项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 648.13 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元、上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 648.13 万元、外交支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 578.15 万元、社会保障和就业支出 29.38 万元、卫生健康支出 16.74 万元、住房保障支出 20.21 万元。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算当年拨款 648.13 万元,比2022 年执行数减少增加 1.43 万元，主要原因：项目资金增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共预算当年拨款 648.13 万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出 3.65 万元，占 0.56 %；教育支出 0万元，占 0 %；科学技术支出 0 万元，占 0 %。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
对本单位一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。
1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2023年行政运行预算数为578.15万元，比2022 年执行数（增加）1.95万元，(增加) %。主要是因2023年项目资金较多。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）2023年机关服务预算数为4.77万元，比2022年执行数一致。
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2023年预算数为1.58万元，比2022 年执行数（增加）74.18万元，(增加) 96.84%。主要是项目增加。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）2023年预算数27.74万元，比2022 年执行数（增加）0.082万元，（增长）8.27%。主要是人员变动。
5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保障基金的补助（项）2023年预算数为1.64万元，比2022 年执行数（增加）0.086万元，(增长)8.60%。主要是人员变动。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务医疗补助（项）2023年预算数为2.87万元，比2022 年执行数（减少）0.27万元，(减少)27.70%。主要是人员变动。
7. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2023年预算数为13.87万元，比2022 年执行数（减少）0.082万元，(减少)8.27%。主要是人员变动。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023预算数为20.21万元，比2022 年执行数（减少）0.006万元，(减少）0.68%。主要是人员变动。
9.工会经费（类）工会事务（款）2023预算数为3.65万元。2023年新增。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2023年一般公共预算基本支出 284.49 万元，其中：
人员经费 265.71 万元，工资性支出265.71万元：基本工资：:3.32万元、津贴补贴：137.10万元、奖金14.03万元、机关事业单位养老保险缴费27.74万元、城镇职工基本医疗保险缴费13.87万元、公务员医疗补助2.87万元、其他社会保险缴费1.64万元（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出15.20万元（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金20.21万元、医疗费1.73万元。
公用经费 18.79 万元，主要包括：商品和服务支出：办公费7.50万元、印刷费1.20万元、水费0.30万元、电费1万元、邮电费0.30万元、差旅费1万元、维修(护)费0.32万元、公务用车运行维护费3.52万元、工会经费3.65万元。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。
例如：“三公”经费预算数为 3.52 万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置及运行费 3.52 万元，公务接待费 0 万元。“三公”经费预算比2022年一致。因公出国（境） 0 团组、 0 人，公务用车购置 0 辆、保有 0 量，国内公务接待 0 批次、 0 人。
八、政府性基金预算支出总体情况
例如：政府性基金预算当年拨款 0 万元。主要原因：无政府基金。
九、政府性基金“三公”经费总体情况
除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。
例如：“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0万元，公务接待费 00万元。“三公”经费预算比2022年减少（增加） 0 万元，压缩（增长） 0 %，主要原因是 无政府性基金三公经费。因公出国（境） 0 团组、 0 人，公务用车购置 0 辆、保有 0量，国内公务接待 0 批次、 0 人。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2023年本单位机关运行经费财政拨款预算 ？ 万元，比2022年预算减少（增加） 万元，降低（增长） %。主要是 。
（二）政府采购情况说明。
我部门2023年无政府采购预算总额。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2023年 4 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中， 级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是 局及艺术团下乡演出使用 用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。2023年一般公共预算安排对确实无法使用的 0 辆车进行更新购置.
（四）2023年预算绩效情况说明。
2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 12 个，资金 648.13 万元，无重点项目。
附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。”
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
我部门2023年预算无扶贫资金。
（六）政府债务情况。
我部门2023年预算无政府债券资金。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
