噶尔县司法局2021年度

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 年 4 月 16 日

目  录

第一部分  噶尔县司法局概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  司法局2021年度预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、项目支出绩效信息表

第三部分  司法局2021年度预算数据分析

第四部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分

 

噶尔县司法局概况

 

一、部门预算单位构成

本部门无二级预算。

二、部门职责和机构设置

（一）单位主要职责

   1.贯彻执行党和国家有关司法行政工作的方针政策和法律法规，制定全县司法行政工作的中长期发展规划、年度工作计划并组织实施。

   2.拟定全县普及法律常识、法制宣传教育规划并组织实施，指导各行业法制宣传、依法治理工作。

   3.贯彻执行自治区法律援助工作的地方性法律、法规，制定有关规范性文件，监督管理全县的法律援助工作；实施法律援助和县委政府提供法律服务。

   4.指导、监督乡、镇司法助理员建设工作，参与社会治安综合治理。

5.负责司法行政系统的装备、器材和物资等管理。

6.拟订发展基层法律服务工作者的实施意见、工作规划，拟订社区矫正工作的相关规定，拟定基层人民调解员和司法助理员培训规划并组织实施，指导、监督基层法律服务、社区矫正和人民调解工作。

7.指导、监督司法行政队伍建设，负责宣传教育和政治理论教育工作。

   8.承办县委、政府交办的其他事项。

（二)机构设置情况

   我单位现设6个办公室，包括：普法宣传工作办公室、社区矫正工作办公室、人民调解工作办公室、安置帮教工作办公室、综合办公室、财务室。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

噶尔县司法局2021年度预算

明细表

（表格详见附件）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

噶尔县司法局2021年度部门预算数据分析

一、2021年度财政拨款收支预算情况总体说明。

本部门2021年度预算收入378.39万元，同比增长116.79万元，增长44.64%。主要增长原因：政法转移支付资金列入财政预算。

二、2021年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

本部门2021年度预算收入378.39万元，同比增长116.79万元，增长44.64%。主要增长原因：政法转移支付资金列入财政预算。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。

本部门2021年预算支出378.39万元，同比增长116.79万元，增长44.64%。主要增长原因：政法转移支付资金列入财政预算。其中：基本支出223.19万元，占58.98%；项目支出155.2元，占41.02%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1. 204（类）06（款）01（项），2021年度预算支出180.85万元；

2. 204（类）06（款）05（项），2021年度预算支出5万元。

3. 204（类）06（款）07（项），2021年度预算支出1万元。

4. 204（类）06（款）10（项），2021年度预算支出2万元。

5. 204（类）06（款）99（项），2021年度预算支出138.2万元。

6. 208（类）05（款）05（项），2021年度预算支出21.82万元。

7.208（类）05（款）27（项），2021年度预算支出1.16万元。

8.208（类）05（款）99（项），2021年度预算支出0.9万元。

9.210（类）11（款）03（项），2021年度预算支出3.39万元。

10.210（类）12（款）01（项），2021年度预算支出10.33万元。

11.221（类）02（款）01（项），2021年度预算支出15.79万元。

三、2021年度一般公共预算基本支出情况说明。

（一）人员经费

本部门2021年预算人员经费223.19万元，主要包括：基本工资29.33万元，津贴补贴109.12万元，奖金10.76万元，机关事业单位基本养老保险缴费20.66万元，城镇职工基本医疗保险缴费10.33万元，公务员医疗补助缴费3.39万元，其他社会保障缴费1.16万元，住房公积金15.79万元，其他工资福利支出10.35万元。

（二）公用经费

   本部门2021年预算公用经费12.3万元。主要包括：电费3.08万元，邮电费1.09万元，差旅费2万元，维修（护）费3万元，福利费0.04万元，公务用车运行维护费3.08万元。

四、2021年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

本部门2021年“三公”经费预算3.08万元，同比增加1.82万元，增长144.44%。主要原因：2020年接待费及政府车辆费用全部列入政府预算。

（一）公务用车运行维护费

本部门2021年“三公”经费预算3.08万元，同比增加1.82万元，增长144.44%。主要原因：2020年接待费及政府车辆费用全部列入政府预算。

（二）公务接待费

本部门2021年无公务接待费预算。

五、2021年度政府性基金预算支出情况说明。

本部门2021年度没有政府性基金安排的支出。

六、2021年度收支预算情况总体说明。

本部门2021年度预算收入378.39万元，同比增长116.79万元，增长44.64%。主要增长原因：政法转移支付资金列入财政预算。

七、关于部门收入总表的说明。

本部门2021年度预算收入378.39万元，同比增长116.79万元，增长44.64%。主要增长原因：政法转移支付资金列入财政预算。

八、关于部门支出总表的说明。

本部门2021年预算支出378.39万元，同比增长116.79万元，增长44.64%。主要增长原因：政法转移支付资金列入财政预算。

九、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

本部门2021年安排人员经费210.89万元，主要用于工资，五险一金，奖金，探亲费，取暖费及燃料费等。日常公用经费12.3万元，主要用于差旅费，通讯补助，维修（护）费，车辆运行维护费等。

（二）政府采购情况说明。

本部门无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明。

本部门2021年车辆保有量1辆，同比增加0辆。

（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。

2021年本部门无项目。

（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标表。

本部门未列扶贫类资金。

（六）政府债务情况

本部门无政府债务。

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 部门预算公开表.xlsx