目录

第一部分 - 3 -

噶尔县重点建设工程项目管理中心概况 - 3 -

第二部分 - 6 -

噶尔县重点建设工程项目管理中心2024年度部门预算公开明细表 - 6 -

第三部分 - 7 -

噶尔县重点建设工程项目管理中心2025年度部门预算数据分析 - 7 -

本单位今年无政府性基金安排支出。 - 10 -

2025年本单位财政拨款安排“三公”经费 万元，比上年增加3.56万元，增长100%，主要原因是：2025年干部职工10名以上，计划政府安排车辆。其中：因公出国（境）无安排；公务用车购置及运行维护费3.56万元 ；公务接待费无安排，主要原因政府统一安排。 - 11 -

2025年本单位机关运行经费安排25.32万元，比上年增加8.07万元，增长率46.33%，主要原因2024年9月份机构改革，人员变动（增加）。 - 11 -

本单位2025年无政府采购预算。 - 11 -

本单位无国有资产。 - 11 -

2025年实行绩效目标管理项目11个，资金 359.16万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本单位重点项目绩效目标如下： - 12 -

第四部分 - 16 -

名词解释 - 16 -

第一部分

噶尔县重点建设工程项目管理中心概况

一、主要职能

职能职责：

1.贯彻执行国家、自治区、行署、县人民政府有关建设工程质量的法律法规、规章及工程建设强制性标准，受县人民政府委托，以项目法人的身份负责交通、水利、工民建等建设工程的建设实施工作；

2.受县人民政府的依法委托协助县政府项目综合管理部门、业务主管部门、建设部门完成项目决策阶段、设计阶段、施工准备阶段的相关工作；

3.负责管理中心法人治理结构有关制度的拟定和建设工作；

4.负责项目前期项目法人筹备组的组建工作，负责项目法人组建方案的拟定工作；

5.行驶项目法人职责和业主管管理职责，对实施的建设工程建设进度、质量、资金、监理行为全面负责；

6.负责勘察、设计、施工、工程监理单位、重要设备、材料的招标工作，并签订合同、负责授权范围内工程项目质量的检查和处理协调工程实施中参与各方的关系；

7.负责组织有关单位依法进行项目的竣工验收，办理竣工验收收备案登记手续；

8.按照基本建设程序和批准的建设规模、内容、标准组织工程建设；

9.负责组织编制竣工决算报告、项目设计及对项目实施合同管理、计量支付和进度控制；

10.负责检查处理实施过程中的质量问题及设计变更，协调工程实施中各方的关系；

11.负责办理项目的产权登记和资产移交手续；

12.业务上接受地区发改委、交通、水利、工民建等部门石伟指导；

13.建设实施中接受县建设工程主管部门、行业部门、建设单位关于执行政策；

14.按照中央和自治区财政制定的地方债务计划，执行自治区、地区债务管理的制度、政策和办法，加强债务管理，防范财政风险；

15.负责管理监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计准则制度；

16.承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

县重点建设工程项目管理中心核定事业编制6名。科级领导指数3名（正科级1名，副科级2名），实有人数10人。

第二部分

噶尔县重点建设工程项目管理中心2024年度部门预算公开明细表

（表格详见附件） 项目管理中心预算公开表.xlsx

第三部分

噶尔县重点建设工程项目管理中心2025年度部门预算数据分析

一、本单位预算收支增减变化情况

2025年本单位收入预算5344.12万元，比上年增加2578.38万元，增长率93.23%，主要原因是：1、2024年噶尔县扎西岗乡防灾避难所建设项目等15个项目结转资金4984.96万元。2、2024年9月开始人员增加。

2025年本单位支出预算5344.12万元，比上年增加2578.38万元，增长率93.23%，主要原因是：1、2024年噶尔县扎西岗乡防灾避难所建设项目等15个项目结转资金4984.96万元。2、2024年9月开始人员增加。

二、预算拨款结构情况

（一）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（201）发展与改革事务（04）行政运行（01）2025年预算数为278.73万元，同比增加60.43万元，增长率27.68%，主要原因：2名人员增加（2024年9月份机构改革人员调整）。

2、一般公共服务支出（201）发展与改革事务（04）一般行政管理事务（02）2025年预算数为0.59万元，同比增加0.59万元，增长率100%，主要原因：功能科目调整2024年供暖经费列为2010403（机关服务）。

3、一般公共服务支出（201）发展与改革事务（04）其他发展与改革事务支出（99）2025年预算数为211.47万元，同比增加211.47万元，增长率100%，主要原因：功能科目调整，人民医院“二乙”巩固项目结转资金1.99万元和阿里地区噶尔县门士乡门士村美丽乡村结转资金76.16万元、噶尔县古格川民兵训练场建设项目结转资金51.72万元，厨房升级改造项目结转资金6.53等2024年功能科目列为2019999（其他一般公共服务支出）。

4、一般公共服务支出（201）商贸事务（13）招商引资（08）2025年预算数为76.25万元，同比减少348.4万元，下降率82.04%，主要原因：2024年招商引资奖励扶持资金-产业园区噶尔县狮泉河镇产业园区建设项目结转资金。

5、一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（99）2025年预算数为1484.79万元，同比增加1484.79万元，增长率100%。主要原因：2024年中期调整增加项目（军民融合场地生态恢复及民生保障建设）项目的结转资金。

6、国防支出（203）国防动员（06）其他国防动员支出（99）2025年预算数为978.48万元，同比增加978.48万元，增长100%，主要原因：2024年中期调整中增加4个项目（强边固边项目和人武部正规化建设项目等）项目的结转资金。

7、国防支出（203）其他国防支出（99）其他国防支出（99）2025年预算数为121.33万元，同比减少53.14万元，下降率30.46%，主要原因：2024年预算含有噶尔县扎西岗乡防灾避难所建设项目的结转资金。

8、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2025年预算数为35.05万元，同比增加8.76万元，增长率33.32%，主要原因：2名人员增加（2024年9月份机构改革人员调整）。

9、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2025年预算数为15.33万元，同比增加15.33万元，增长100%，主要原因：功能科目调整，2024年城镇职工基本医疗保险缴费功能科目为2010401（行政运行）。

10、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2025年预算数为3.96万元，同比增加0.99万元， 增长率33.33%，主要原因：2名人员增加（2024年9月份机构改革人员调整）。

11、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2025年预算数为25.5万元，同比增加6.33万元，增长率33.02%，主要原因：2名人员增加（2024年9月份机构改革人员调整）。

12、粮油物资储备支出（222）粮油物资事务（01）设施建设（19）2025年预算数为97.89万元，同比减少462.9万元，下降率82.54%，主要原因：2024年狮泉河镇大型物资储备库项目的结转资金。

（二）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

本单位今年无政府性基金安排支出。

（三）国有资本经营预算当年拨款具体使用情况

本单位今年无国有资本经营预算安排的支出。

三、“三公”经费安排情况

2025年本单位财政拨款安排“三公”经费3.56万元，比上年增加3.56万元，增长100%，主要原因是：2025年干部职工10名以上，计划政府安排车辆。其中：因公出国（境）无安排；公务用车购置及运行维护费3.56万元 ；公务接待费无安排，主要原因政府统一安排。

四、机关运行经费安排情况

2025年本单位机关运行经费安排25.32万元，比上年增加8.07万元，增长率46.33%，主要原因2024年9月份机构改革，人员变动（增加）。

五、政府采购情况

本单位2025年无政府采购预算。

六、国有资产占有使用情况

本单位无国有资产。

七、项目绩效目标情况

2025年实行绩效目标管理项目11个，资金 359.16万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本单位重点项目绩效目标如下：

八、其他需要说明的情况

无

十一、其他重要事项的情况说明

我本单位无政府债务。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

六、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。