目  录

第一部分 政法委概况

一、主要职责

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分 2025年部门预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、预算拨款结构情况

三、“三公”经费安排情况

四、机关运行经费安排情况

五、政府采购情况

六、国有资产占有使用情况

七、项目绩效目标情况

八、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 政法委概况

一、主要职责

按照三定方案，我委需了解掌握和分析研判全县政法工作动态，分析社会稳定形势，创新完善各部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件；统筹指导全县各有关部门推进常态化扫黑除恶斗争等专项工作；协调推进全县基层社会治理工作，推进基层社会治理创新发展；推动完善和落实政治轮训、政治督查指导；承担县维护国家安全工作指挥部日常工作。

二、部门（单位）机构设置情况

县委政法委无内设机构。

第二部分 2025年部门预算表

表格详见附件。 部门预算公开表-政法委.xlsx

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算949.91万元，比上年增加248.78万元，增长35.48%，主要原因是：因机构改革人员，人员数量增加，同时工资性、公用经费增加；支出预算949.91万元，比上年增加248.78万元，增长35.48%，主要原因是：因机构改革人员，人员数量增加，相应工资性、公用经费增加。

二、预算拨款结构情况

（一）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行 （项）2025年预算数为 0.09万元，同比增加0.09万元,增长100%，主要原因是：2024年该经费列在2013101（行政运行）科目下。

2. 一般公共服务支出（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）2025年预算数为 129.48 万元，同比增加5万元,增长 4.02 %，主要原因是：结合2024年平安建设工作经费支出实际，2025年增加5万元。

3. 一般公共服务支出（类） 党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行 （项）2025年预算数为 430.34 万元，同比增加200.34万元,增长87.10 %，主要原因是：因机构改革，单位人员数量增加，相应工资性、公用经费增加。

4. 一般公共服务支出 （类） 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务 （项）2025年预算数为 220.93 万元，同比减少74.73万元,增下降 25.28 %，主要原因是：2025年三乡两镇专职网格员薪资列入各乡镇预算。

5. 社会保障和就业支出 （类） 行政事业单位养老支出 （款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出 （项）2025年预算数为 55.4 万元，同比增加27.72万元,增长 100.14 %，主要原因是：因机构改革，单位人员增加，相应机关事业单位基本养老保险缴费增加。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助 （款） 公益性岗位补贴（项）2025年预算数为 2.34 万元，同比增加2.34 万元,增长100 %，主要原因是：2024年年底我委招录大学生公益性岗位1名。

7.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗 （款） 行政单位医疗（项）2025年预算数为 24.35 万元，同比增加24.35万元,增长 100 %，主要原因是：2025年规范功能科目。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗 （款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为 6.31 万元，同比增加3.19万元,增长 102.24 %，主要原因是：因机构改革，单位人员增加，相应公务员医疗补助增加。

9. 住房保障支出（类） 住房改革支出 （款） 住房公积金（项）2025年预算数为 40.37 万元，同比增加20.18万元,增长 99.95 %，主要原因是：因机构改革，单位人员增加，相应住房公积金增加。

（二）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

我部门2025年无政府性基金安排的支出。

（三）国有资本经营预算当年拨款具体使用情况

我部门2025年无国有资本经营预算安排的支出。

三、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费4.63万元，比上年增加1.83万元，增长65.36%，主要原因是：因机构改革，人员增加。其中：因公出国（境）0万元，与上年一致；公务用车购置及运行维护费4.63万元（公务用车购置费0万元，与上年一致）比上年增加1.83万元，增长65.36%，主要原因是：因机构改革，人员增加；公务接待费0万元，与上年一致。因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有1量，国内公务接待0批次、0人。

四、机关运行经费安排情况

2025年本部门机关运行经费安排35.43万元，比上年增加15.99万元，增长82.25%，其中公用经费28.05万元，比上年增加12.29万元，增长77.98%，主要原因：因机构改革，人员增加，相应公用经费增加；工会经费7.38万元，比上年增加3.7万元，增长100.54%，主要原因是：因机构改革，人员增加，相应工会经费增加。

五、政府采购情况

我部门2025年无政府采购预算。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年3月16日，本部门固定资产构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在50万元以上通用设备0台（套），单价在100万元以上专用设备0台（套）。

七、项目绩效目标情况

2025年实行绩效目标管理项目16个，资金922.18万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下：

八、其他需要说明的情况

无

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。