目 录

第一部分 政协部门（单位）概况 2

一、主要职责 2

二、部门（单位）机构设置情况 4

第二部分  2025年部门预算表 5

第三部分  2025年部门预算情况说明 6

一、部门预算收支增减变化情况 6

二、预算拨款结构情况 6

三、“三公”经费安排情况 7

四、机关运行经费安排情况 7

五、政府采购情况 7

六、国有资产占有使用情况 8

七、项目绩效目标情况 8

八、其他需要说明的情况 8

第四部分  名词解释 9

第一部分 政协部门（单位）概况

一、主要职责

本单位主要职责是：

（一）负责政协党组会议、全体委员会议、常务委员会议、主席会议、专题协商会议、协商座谈会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

（二）负责党组会议、全体会议、常务委员会议、主席会议的决议和决定的具体组织实施工作。

（三）提出人民政协履行职能的工作建议。起草县政协的重要文稿，协调和组织人民政协的宣传工作。

（四）负责协调、保障各专门委员会落实各自年度工作安排、实施专题调研计划，开展机关各类活动的组织、服务工作。负责委员提案办理的协调和服务工作。负责整理、报送政协组织和委员履行职能形成的视察调研报告、大会发言、建议案等，收集、反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

（五）负责住县的自治区政协委员、地区政协委员参加自治区及地区政协会议的服务、联络工作，开展视察调研等履职活动具体组织、服务工作。

（六）负责与县委、人大、政府等有关部门和地区政协办公室及兄弟县政协的交流联络工作。

（七）负责县政协机关政治政治思想教育和干部人事、机构编制管理工作。负责本级政协干部的培训工作。

（八）负责机关行政管理、后勤综合治理工作。负责机关及所属单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作和离退休干部工作。

（九）承办主席、副主席交办的其他任务。

县政协设3个专门委员会：

（一）民族宗教文化文史提案委员会

主要职责：负责组织学习宣传党、国家、自治区和地区民族、宗教、文化、艺术、文史方面的方针政策和法律法规，就民族、宗教、文化、艺术、文史问题开展调查研究，提出意见、建议和提案，团结和联系界别委员凝聚思想共识、反映社情民意，组织协调界别委员的视察、调研等活动；负责政协提案的征集、初审等工作；起草报请县政协全体会议审议的提案工作情况的报告以及相应决议草案、提案审查情况报告；承担县文史资料征集、编纂工作；负责组织政协委员学习培训工作。

（二）农业农村经济社会法制委员会

主要职责：负责组织学习宣传党、国家、自治区和地区农业、农村、经济、社会、法制方面的方针政策和法律法规，就“三农”、经济、社会、法制问题开展调查研究，提出意见、建议和提案，团结和联系界别委员凝聚思想共识、反映社情民意，组织协调界别委员的视察、调研等活动；负责完成县政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议安排的工作任务。

（三）教科卫体委员会

主要职责：负责组织学习宣传党、国家、自治区和地区教育、科技、卫生、体育、人口、资源、环境方面的方针政策和法律法规，就教育、科技、卫生、体育、人口、资源、环境等有关问题开展调查研究，提出意见、建议和提案，团结和联系界别委员凝聚思想共识、反映社情民意，组织协调界别委员的视察、调研等活动；负责完成县政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议安排的工作任务；负责制定本专门委员会的工作计划，并组织实施。

二、部门（单位）机构设置情况

（一）部门内设1个行政机构，为：政协政协噶尔县委员会办公室。

（二）部门所属0个事业单位。

第二部分   噶尔县政协2025年部门预算表

表格详见附件

 部门预算公开表-政协.xlsx

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算1007.87万元，比上年增加57.18万元，增长6.02%，主要原因是：2025年人员增加；支出预算1007.87万元，比上年增加57.18万元，增长6.02%，主要原因是：2025年人员增加。

二、预算拨款结构情况

（一）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）2025年预算数为760.89万元，同比增加13万元,增长1.71% ，主要原因是：本单位2025年人员增加。

2.  一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为3.87万元，同比减少3.87万元，增长100%，主要原因是：规范功能科目使用，供暖经费由“机关服务”转到此项。

3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）2025年预算数为5万元，与2024年持平。

4一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）2025年预算数为10万元，同比减少10万元,减少50%，主要原因是：2025年年初厉行节约，2025年“视察经费”年初预算缩减。

5.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2025年预算数为4.86万元，同比增加4.86万元，增长100%，与2024年持平。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为98.02万元，同比增加6.38万元，增长69.7%，主要原因是：本单位2025年人员有新增。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为42.88万元，同比增加42.88万元，增长100%，主要原因是：科目使用规范化，职工医疗保险由2024年的“行政运行”转到此项。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为11.12万元，同比增加0.73万元，增长7.03%，主要原因是：本单位2025年人员有新增。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为71.23万元，同比增加4.53万元，增长6.8%，主要原因是：本单位2025年人员有新增。

（二）我单位2025年无政府性基金安排的支出。

（三）我单位2025年无国有资本经营预算安排的支出。

三、“三公”经费安排情况

2025年本单位无财政拨款“三公”经费。

四、机关运行经费安排情况

2025年本部门机关运行经费安排62.08万元，比上年增加3.99万元，增长6.86%，主要原因是：2025年单位人员变动。

五、政府采购情况

我部门2024年无政府采购预算.

六、国有资产占有使用情况

截至2025年3月18日，本部门固定资产构成情况为：车辆2辆，公车经费统一由政府办管理并拨付。。

七、项目绩效目标情况

2025年实行绩效目标管理项目14个，资金1007.87万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下：

八、其他需要说明的情况

我部门2025年预算无政府债券资金。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。