噶尔县左左乡人民政府2025年度

部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 左左乡人民政府概况 - 3 -

一、主要职责 - 3 -

（一）左左乡党委主要职责 - 3 -

（二）左左乡政府主要职责 - 4 -

二、部门（单位）机构设置情况 - 6 -

(一)左左乡党委、左左乡政府设下列5个内设机构 - 6 -

(二）左左乡党委、左左乡政府设下列事业单位 - 6 -

第二部分  2025年部门预算表 - 8 -

第三部分 2025年部门预算情况说明 - 9 -

一、部门预算收支增减变化情况 - 9 -

二、预算拨款结构情况 - 9 -

（一）一般公共预算当年拨款具体使用情况 - 9 -

（二）政府性基金预算当年拨款具体使用情况 - 12 -

（三）国有资本经营预算当年拨款具体使用情况 - 12 -

三、“三公”经费安排情况 - 12 -

四、机关运行经费安排情况 - 13 -

五、政府采购情况 - 13 -

六、国有资产占有使用情况 - 13 -

七、项目绩效目标情况 - 13 -

八、其他需要说明的情况 - 15 -

第四部分  名词解释 - 16 -

第一部分 左左乡人民政府概况

一、主要职责

（一）左左乡党委主要职责

1.贯彻执行、宣传党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议，充分发挥党员的先锋模范作用，团结、组织党内外的干部和群众完成所担负的任务。

2.讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委研究讨论后，由乡政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3.领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4.加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作；协助上级有关部门做好派出机构及其负责人的管理和监督工作；做好各类人才服务管理工作；负责乡、村（社区）两级干部队伍建设，并提出村级班子干部的调整配备建议。

6.领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教、信访维稳等工作。

7.完成县委交办的其他任务。

（二）左左乡政府主要职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规；贯彻执行本级人民代表大会的决议、发布决定和命令和上级国家行政机关的决定、发布决定和命令。

2.编制本乡国民经济和社会发展规划并组织实施，调整经济结构，转变经济增长方式；编制并执行财政预算。

3.管理本行政区域内的经济、教育、科技、文化、医疗、体育事业、劳动就业、安全生产和财政、民政、公安、司法行政等各项社会事业的行政工作。

4.推进政务、村（社区）政务公开；加强村乡规划建设、自然资源管理、农村宅基地管理、生态环境保护工作；保障退役军人合法权益；承担辖区内社会治安综治合理、信访、平安建设等工作；强化民主法制宣传教育、畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群众性突发事件，维护社会秩序和社会稳定。

5.做好“三农”工作，推进乡村振兴；因地制宜发展特色经济，营造良好发展环境；组织农牧区基础设施建设，落实各项惠农政策；加强农牧业综合生产能力建设，健全农牧区社会化服务体系，推进农牧现代化进程，为辖区内企业做好服务工作；着力提升经济发展质量和水平，增加群众收入，不断提高人民生活水平。

6.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

7.负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身权利；保护各种经济组织的合法权益。

8.负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系；加强辖区内应急管理、安全生产、消防安全、食品药品、农产品质量安全等监督管理工作；组织抢险救灾，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。

9.保障少数民族的合法权益；尊重少数民族风俗习惯。

10.加强公共设施和公共服务体系建设；组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务事项，着力解决群众生产生活中的问题。

11.负责建立和完善社会保障体系，推进农牧区养老保险、新型合作医疗、医疗救助、社会救助等制度建设，做好农牧区贫困人口救助工作。拟定乡民政工作的实施计划。

12.承办乡党委、人大主席团和县委、县人民政府交办的其他事项。

二、部门（单位）机构设置情况

(一)左左乡党委、左左乡政府设下列5个内设机构

1.党政综合办公室。

内部设置纪检监察、党建组织、宣传、人大、政务、群团、预决算、会计、出纳等岗位。按有关规定配备团委书记和妇联主席。

2.经济发展办公室。内部设置经济发展、乡村振兴、环境保护等岗位。

3.平安建设办公室。内部设置统战、民族宗教、人民武装、综合治理、信访协调、应急管理等岗位。

4.民生保障办公室。内部设置资源管理、科教文卫、民政残联、社保服务等岗位。

5.综合行政执法办公室。

(二）左左乡党委、左左乡政府设下列事业单位

1.便民服务中心（退役军人服务站、综治中心）。副科级建制，核定事业编制6名，科级领导职数1名。

2.文化服务中心（新时代文明实践所）。副科级建制，核定事业编制6名，科级领导职数1名。

3.农牧综合服务中心。副科级建制，核定事业编制8名，科级领导职数1名。

4.卫生院。副科级建制，核定事业编制10名，科级领导职数1名。

第二部分 2025年部门预算表

表格详见附件。 部门预算公开表-左左.xlsx

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

（1）人员增加：2024年下半年招录几名新生，人员经费有所涨幅。（2）项目新增：比如专职网格员薪资、应急仓库代管经费、公厕运行经费、今冬明春防抗灾储备资金、维稳安保经费等项目；支出预算2525.02万元，比上年增加111.03万元，增长4.6%，主要原因是：项目新增：比如专职网格员薪资、应急仓库代管经费、公厕运行经费、今冬明春防抗灾储备资金、维稳安保经费等项目。

二、预算拨款结构情况

（一）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（201） 人大事务 （01）人大代表履职能力提升 （07）2025年预算数为 2.73 万元，与2024年保持一致，主要原因是：改善人大办公环境，便于集中开展各项视察工作，为人大代表依法履职提供基本保障。

2. 一般公共服务支出（201） 人大事务（01） 其他人大事务支出（99）2025年预算数为 10.00 万元，同比增加 1.5 万元，增长 17.6 %，主要原因是：新增人大代表之家工作经费，改善“人大代表之家”环境，为人大代表提供固定的活动场所，提高代表工作效率和凝聚力。

3. 一般公共服务支出（201） 政府办公厅（室）及相关机构事务（03） 行政运行 （01）2025年预算数为 1629.61 万元，同比减少 59.22 万元，下降 3.5 %，主要原因是：2024年下半年有人员调出，人员经费和公用经费支出减少。

4. 一般公共服务支出 （201） 政府办公厅（室）及相关机构事务 （03） 一般行政管理事务（02） 2025年预算数为 42.00 万元，同比增加 42.00 万元，增长 100%，主要原因是：单位公共区域供暖项目科目由“机关服务”转至此项、新增维稳安保项目经费。

5. 一般公共服务支出 （201） 政府办公厅（室）及相关机构事务 （03） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 （99）2025年预算数为 252.27 万元，同比增加 41.54 万元，增长 14 % ，主要原因是：新增环境卫生工作项目经费、农村公共服务项目经费、专职网格员薪资项目、生态绿化项目经费。

6. 一般公共服务支出 （201） 群众团体事务 （29）       其他群众团体事务支出 （99）2025年预算数为 2.00 万元，同比增加 1 万元，增长 50% ，主要原因是：新增基层团组织建设和工作经费，充分发挥基层团组织作用，团结广大青年为乡村建设贡献力量，确保基层团组织活动有序开展。

7. 一般公共服务支出（201） 组织事务 （32） 其他组织事务支出 （99）2025年预算数为 93.55 万元，同比增加 5.14 万元，增长5.88% ，主要原因是：2025年预算中含有2024年村组织党建经费结转资金。

8. 社会保障和就业支出 （208） 行政事业单位基本养老支出 （05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出 （05）2025年预算数为 204.43 万元，同比减少 0.13 万元，下降0.6 % ，主要原因是：2024年下半年有人员调出，社保费减少。

9. 社会保障和就业支出 （208） 就业补助 （07） 公益性岗位补贴 （05）2025年预算数为 6.16 万元，同比增加 6.16 万元，增长100%，主要原因是：新增公益性岗位人员，公益性岗位补贴增加。

10. 社会保障和就业支出 （208） 临时救助 （20） 临时救助支出 （01）2025年预算数为 5.00 万元，同比增加2.00 万元，增长66% ，主要原因是：对急难型困难群众实现及时高效的救助，减轻困难群众生活负担，2025年临时救助预算增加。

11. 卫生健康支出 （210） 行政事业单位医疗 （11） 行政单位医疗 （01）2025年预算数为 89.44 万元，同比增加89.44万元，增长100% ，主要原因是：科目规范，职工基本医疗保险由“行政运行”科目转列至此项。

12. 卫生健康支出 （210） 行政事业单位医疗 （11） 公务员医疗补助 （03）2025年预算数为8.73 万元，同比减少0.37 万元，下降4.06 % ，主要原因是：2024年下半年行政人员减少，公务员医疗补助预算降低。

13. 农林水支出 （213） 农业农村 （01） 防灾救灾 （19）2025年预算数为 30.00 万元，同比增加 30.00 万元，增长100% ，主要原因是：新增今冬明春抗救灾经费，面对突发性自然灾害，如暴雪、干旱、暴风雨等极端恶劣天气，切实保障人民财产安全放在第一位，减少因自然灾害带来的一系列问题。

14. 住房保障支出 （221） 住房改革支出 （02） 住房公积金 （01）2025年预算数为149.09 万元，同比增加 0.16 万元，增长0.1%，主要原因是：部分职工工资增加，住房公积金经费预算增加。

（二）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

我部门2025年无政府性基金安排的支出，与2024年保持一致。

（三）国有资本经营预算当年拨款具体使用情况

我部门2025年无国有资本经营预算安排的支出，与2024年保持一致。

三、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费18.00万元，比上年减少7.5万元，下降29.41%，主要原因是：人员减少，下村频次下降，车辆油耗和维修经费下降，车辆经费减少。其中：因公出国（境）0万元，与2024年保持一致；公务用车购置及运行维护费18.00万元（公务用车购置费18.00万元，比上年减少7.5万元，下降29.41%）比上年减少7.5万元，下降29.41%，主要原因是：人员减少，下村频次下降，车辆油耗和维修经费下降，车辆经费减少；公务接待费0万元，与2024年保持一致。因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有 13 辆，国内公务接待0批次、0人。

四、机关运行经费安排情况

2025年本部门机关运行经费安排146.12万元，比上年增加1.4万元，增长0.97%，主要原因是：编外人员增加，工会经费增加。

五、政府采购情况

我部门2025年无政府采购预算，与2024年保持一致。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年3月17日，本部门固定资产构成情况为：房屋6382.82平方米，车辆13辆，单价在50万元以上通用设备 0 台（套），单价在100万元以上专用设备 0 台（套）。本年度拟购置固定资产 未计划。

七、项目绩效目标情况

2025年实行绩效目标管理项目35个，资金2506.47万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下：

八、其他需要说明的情况

无

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

四、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。