附件3   2020年噶尔县一般公共预算支出表（按功能科目）.xls 附件2  2020年噶尔县一般公共预算基本支出表（按经济科目）.xls 附件1   2020年噶尔县财政收支预算总表（一般公共预算及政府性基金预算）.xls 附件4   2020年噶尔县一般公共预算“三公”经费支出表.xls 附件5  2020年噶尔县政府性基金预算支出表.xls 附件6   2020年上级转移支付情况表（一般公共预算资金）.xls 附件8   2020年噶尔县国有资本经营预算.xls 附件7   2020年上级转移支付情况表（政府性基金）.xls 附件9   2020年噶尔县社保基金预算.xls 附件10   2020年政府性债务资金预算.xls 附件11  2020年噶尔县扶贫资金预算情况.xls

噶尔县2020年公共财政收支预算

 

2020年是全面建成小康社会，实现第一个百年奋斗目标的决战决胜之年，是“十三五”规划的收官之年，也是为“十四五”良好开局打下基础的关键之年，编好2020年预算做好财政各项工作，具有十分重要意义。根据《中华人民共和国预算法》《国务院关于编制2020年中央预算和地方预算的通知》（国发〔2019〕27号）精神，结合噶尔县实际，现就有关公开情况说明如下：

一、2020年财政预算编制总体思想和原则

1.指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会和中央经济工作会议、中央第六次西藏工作座谈会精神。坚持新发展理念，落实预算法和预算管理制度要求，牢固树立过紧日子的思想，厉行勤俭节约，量入为出，量力而行；加大财政资金统筹力度，有效盘活存量资金，调整优化支出结构，突出保障重点；进一步加强财政扶贫资金管理，建立项目库及其管理制度；全面实施预算绩效管理，建立绩效评价与预算安排挂钩机制，提高财政资金使用效益；建立健全预算公开管理制度，提高预算透明度，着力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。为率先实现小康梦，加速迈向现代化新征程提供坚强的财力保障。

2.基本原则

（1）尽力而为，量力而行原则。坚决贯彻落实中央关于厉行节约、过“紧日子”的要求，严格遵循“保工资、保运转、保民生”的保障顺序。足额安排人员经费，公用经费降低5%，“三公”经费降低10%进行编制预算，进一步压缩非急需、非刚性项目，强化对基本民生支出保障力度。

（2）统筹兼顾，突出重点原则。不断优化支出结构，把握中央大政方针，全面贯彻自治区党委、地委、县委的战略意图，实施积极的财政政策，全面梳理对表，抓重点、补短板、强弱项，做好必要保障严格控制和压减一般性支出，节约的资金用于保障民生，支持扶贫、农业、教育、生态环保等重点领域。

（3）规范管理，注重绩效原则。严格按照预算法要求，做到“无预算不支出，有预算不超支”的原则，进一步强化预算绩效管理，改变“重分配轻管理”工作理念，实现绩效目标管理和绩效评价全覆盖。

（4）强化监督，坚持公开透明原则。正确把握预算信息公开工作形式，坚持以公开为常态、不公开为例外，扩大公开范围，细化公开内容，规范公开方式，全面提高预算编制透明度，主动接受人大、审计和社会各界的监督。

二、2020年财政工作整体趋势

由于噶尔县特殊的自然、气候环境，导致我县经济发展先天性不足，经济总量小，经济基础薄弱，稳定性税源减少，经济活动整体竞争力不强，发展后劲不足，在中央和自治区进一步出台大规模减税降费政策大背景下，噶尔县绝大部分财力来自上级转移支付，未来一段时期整体财政收支必将受到直接影响。

特别是近年来，自治区党委、政府作出的创新社会管理，促进充分就业等一系列重大决策部署，取得了良好的社会效益，也造成财政供养人员规模难以压缩，人员超编严重，人员工资、民生政策保障等“刚性支出”规模迅速扩张的现象，财力中绝大部分支出用于保障民生等事项，可控财力用于谋发展、谋长远支出越来越有限，财政支出结构优化难度越来越大，财政“三保”工作存在压力越来越大，财政收支调控能力越来越弱，财力吃紧将成为今后工作的新常态。

三、2020年财政预算编制基本情况

1．预算收入基本情况

（1）2020年我县可安排预算收入基本情况。

A.一般公共预算本级完成收入5445万元；

B.一般公共预算上级补助收入51684.39万元；

C.政府性基金上级补助收入313万元；

D.一般公共预算动用预算稳定调节基金1711.31万元；

E.2019年年底财政统一收回一般公共预算结转结余2051.56万元；

F.2020年政府性基金本级完成收入5787万元。

（2）2020年年初一般公共预算上级补助收入基本情况。

A.税收返还954.33万元；

B.一般性转移支付48273.457万元；

C.专项转移支付2456.07万元。

（2）2020年年初政府性基金上级补助收入基本情况。

中央水库移民基金313万元。

2．预算支出基本情况

2020年我县年初预算总人数1743人。其中：干部职工1304人（实际编制898人，超编406人），公安辅警94人，公益性256、总支出61396.3万元（详见附件1）。

（1）按照支出功能科目支出情况为：

A.一般公共预算支出61177.6万元；

B.政府性基金预计支出6100万元；

C.社会保险基金预算0万元；

D.国有资本经营预算0万元；

E.政府债务预算0万元。

（2）按照支出功能科目支出情况为：

A.一般公共服务支出2163.83万元；

B.公共安全支出9939.79万元；

C.教育支出6782.46万元；

D.科学技术支出153.86万元；

E.文化旅游体育与传媒支出1548万元；

F.社会保障和就业支出2236.7万元；

G.卫生健康支出2196.58万元；

H.节能环保支出3796万元；

I.城乡社区支出6621万元；

J.农林水支出10232.73万元；

K.交通运输支出490.76万元；

L.资源勘探信息等支出172.14万元；

M.商业服务也等支出221.25万元；

N.自然资源海洋气候等支出228.82万元；

O.住房保障支出0.33万元；

P.灾害防治及应急管理支出203.35万元；

Q.其他支出100万元；

R.预算备用金590万元。

    四、噶尔县2020年政府债务说明

    我县无政府举措债务

    五、噶尔县2020年本级“三公”经费预算安排情况说明

我县2020年“三公”经费预算6379780元，其中：因公出国（境）费预算为0万元；公务用车购置及运行维护费预算为5806930元；公务接待费预算为572850元。主要原因是：我县认真贯彻落实中央八项规定精神和自治区党委政府“约法十章·九项要求”规定，加强公务用车管理，规范公务接待活动，减少了相关支出。    

    六、噶尔县2020年度政府性基金预算说明

    2020年我县政府性基金预算收入为6100万元，其中：上中央水库移民基金转移收入313万元；本级国土出让经收入5787万元。

2020年我县政府性基金支出为6100万元，其中：基础设施建设和经济发展（大中型水库移民后期扶持基金支出）313万元；征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）1280万元；城市和农村基础设施建设4119万元；土地出让业务支出388万元。

    七、噶尔县2020年政府专项债务和余额情况说明

我县无政府专项债务和余额。

    八、噶尔县2020年度国有资本经营预算说明

我县无国有资本经营预算。

    九、噶尔县2020年度社会保险基金预算说明

我县无社会保险基金预算。

    十、噶尔县本级2020年财政预算专项扶贫资金情况说明

2020年我县财政扶贫资金预算资金共计2421万元，其中：2020年中央财政扶贫发展资金709万元；2020年中央财政扶贫少数民族发展（含兴边富民）资金921万元；2020年自治区专项扶贫发展资金175万元；2020年自治区专项扶贫少数民族发展资金31万元；2020年生态补偿脱贫岗位补助资金555万元；2020年农牧技能培训经费（农业生产发展资金）30万元。（以上资金全部纳入我县2020年扶贫资金整合方案中，并已经在政府网站上进行公开）

十一、主要名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

 

附件：1、2020年噶尔县财政收支预算总表（一般公共预算及政府性基金预算）

           2、2020年噶尔县一般公共预算基本支出表（按经济科目）

           3、2020年噶尔县一般公共预算支出表（按功能科目）

            4、2020年噶尔县一般公共预算“三公”经费支出表

5、2020年噶尔县政府性基金预算支出表

6、2020年上级转移支付情况表（一般公共预算资金）

7、2020年上级转移支付情况表（政府性基金）

8、2020年噶尔县国有资本经营预算

9、2020年噶尔县社保基金预算

10、 2020年政府性债务资金预算

11、2020年噶尔县扶贫资金预算情况