噶尔县政协2020年度部门预算

公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2020   年 5 月  10  日

 

 

 

目  录

第一部分  部门概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  部门2020年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  部门2020年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分   部门概况

 

一、部门预算单位构成

我单位由3个二级预算部门构成：民族宗教文化文史提案委员会、农业农村经济社会法制委员会、科教卫体委员会。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

    1.负责政协党组会议、全体委员会议、常务委员会议、主席会议、专题协商会议、协商座谈会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2.负责党组会议、全体会议、常务委员会议、主席会议的决议和决定的具体组织实施工作。

3.提出人民政协履行职能的工作建议。起草县政协的重要文稿，协调和组织人民政协的宣传工作。

4.负责协调、保障各专门委员会落实各自年度工作安排、实施专题调研计划，开展机关各类活动的组织、服务工作。负责委员提案办理的协调和服务工作。负责整理、报送政协组织和委员履行职能形成的视察调研报告、大会发言、建议案等，收集、反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

5.负责住县的自治区政协委员、地区政协委员参加自治区及地区政协会议的服务、联络工作，开展视察调研等履职活动具体组织、服务工作。

6.负责与县委、人大、政府等有关部门和地区政协办公室及兄弟县政协的交流联络工作。

7.负责县政协机关政治政治思想教育和干部人事、机构编制管理工作。负责本级政协干部的培训工作。

8.负责机关行政管理、后勤综合治理工作。负责机关及所属单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作和离退休干部工作。

9.承办主席、副主席交办的其他任务。

（二）部门机构设置

我单位暂无任何内设机构。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

噶尔县政协2020年度预算明细表

（表格详见附件） 

2020年部门预算公开明细表.xls

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

噶尔县政协2020年度部门预算数据分析

一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明。

（一）收入增减变化情况

我单位2020年度预算收入5125086.87元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加1487374.26元，上涨40.89%。原因：增设三个专委会，人员也随之增加。  

（二）支出增减变化情况

我单位2020年预算支出5125086.87元，同比增加1487374.26元，上涨40.89%。原因：增设三个专委会，人员也随之增加。

二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况，与上年预算数同口径比较。

    2020年度财政拨款总额5125086.87元，同比增加1487374.26元，上涨40.89%。其中，基本支出4833156.87元，同比增加1609224.26元，上涨49.91%（工资福利支出预算4345600.87元，同比增加1402229.76元，上涨47.64%；商品和服务支出预算273715元，同比增加134804.5元，上涨97.04%；对个人和家庭补助支出预算213841元，同比增加72190元，上涨50.96%）；项目支出预算291930元，同比增加121850元，上涨29.45%（行政事业性项目支出291930元，同比增加166750元，上涨133.21%；其他资本性支出0元，同比减少288600元，下降100%）。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况，分大类说明金额及占比。

2020年度财政拨款总额5125086.87元。其中，基本支出4833156.87元，占比94.30%（工资福利支出预算4345600.87元，占比84.8%；商品和服务支出预算273715元，占比5.34% ；对个人和家庭补助支出预算213841元，占比4.17%）；项目支出预算291930元，占比5.70%（行政事业性项目支出291930元，占比5.70%） 。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

全年预算支出按功能科目分类：

1、201（类）02（款）01（项）行政运行，2020年支出预算数4833156.87元；

2、201（类）02（款）04（项）政协会议，2020年支出预算数53150元；

3、201（类）02（款）05（项）委员视察，2020年支出预算数100000元；

4、201（类）02（款）99（项）其他政协事务支出，2020年支出预算数138780元。

三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明。

（一）公用经费

2020年度噶尔县政协公用经费支出预算273715元。其中，办公费20280元，印刷费0元，电费10140元，邮电费31434元，差旅费202800元，会议费0元，维修（护）费3380元，培训费1690元，取暖费3211元，福利费780元，专用材料及一般设备购置费0元，公务用车运行维护费及其他费用0元。

（二）人员经费

     2020年度噶尔县政协人员经费支出预算4559441.87元。其中，基本工资694932元，津贴补贴2276742.12元，奖金241139.51,元，机关事业单位基本养老保险缴费447357.85元，工伤保险5591.96元，城镇职工基本医疗保险缴费223678.92元，公务员医疗补助83879.6元，生育保险19571.91元，住房公积金352707元，采暖补贴83330元，其他对个人和家庭的补助130511元。

  四、2020年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

我单位2020年“三公”经费支出预算0元。其中，因公出国（境）费支出预算0元，公务用车运行维护费支出预算0元，公务接待费支出预算0元。

五、2020年度政府性基金预算支出情况说明。

2020年度，我单位没有使用政府性基金安排的支出。

六、2020年度收支预算情况总体说明。

我单位2020年度收支预算5125086.87元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加1487374.26元，上涨40.89%。

七、关于部门收入总表的说明。

我单位2020年度预算收入5125086.87元，同比增加1487374.26元，上涨40.89%。其中包括行政运行经费4833156.87元，政协会议经费53150元，委员视察经费100000元，其他政协事务支出138780元。  

八、关于部门支出总表的说明。

我单位2020年预算支出5125086.87元，同比增加1487374.26元，上涨40.89%。其中，行政运行经费4833156.87元，政协会议经费53150元，委员视察经费100000元，其他政协事务支出138780元。

九、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2020年度噶尔县政协机关运行经费支出预算273715元，包括办公费20280元，电费10140元，邮电费31434元，差旅费202800元，维修（护）费3380元，培训费1690元，取暖费3211元，福利费780元。

（二）政府采购情况说明。

2020年度，我单位无政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况说明。

     2020年度，我单位车辆保有量0辆，且无国有资本经营预算拨款收入。

（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。

1.2020年绩效情况说明：

2020年度，我单位实行绩效目标管理项目4个，涉及一般公共预算拨款291930元。

2.2020年重点项目预算绩效目标表（绩效目标表较多的可单独做附件）：

2020年度，我单位无重点项目预算拨款收入。

（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标表。

 2020年度，我单位无扶贫资金预算拨款收入。

（六）政府债务情况（本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排）。

2020年度，我单位不存在政府债务情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。