噶尔县民政局2020年度部门预算
- 索引号：gemj/2020-00001
- 发文字号：
- 发文机构：噶尔县民政局
- 名 称：噶尔县民政局2020年度部门预算
- 公文时效：
- 发布日期：2020-05-08
噶尔县民政局2020年度部门预算
2020 年 5 月 6 日
目 录
第一部分 噶尔县民政局概况
一、部门预算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 噶尔县民政局2020年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 噶尔县民政局2020年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分
噶尔县民政局概况
一、部门预算单位构成
本部门下设二级预算部门为：噶尔县福利院，救助居民家庭经济状况核对中心。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责。
1.贯彻执行民政工作方针政策和法律法规并组织和监督检查；拟定全县民政事业发展规划和年度计划并组织实施和监督检查。
2.牵头组织实施全县城乡社会救助工作，落实相关规划，政策和标准，建立健全城乡社会体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助、特困人员供养、生活无着落人员救助工作，承办自治区和地区财政预算安排的城乡最低生活保障资金的分配和监管工作；参与拟定住房、教育、司法救助相关办法；指导全县、乡(镇)敬老院建设管理工作；负责全县社会救助信息管理工作。
3.负责指导城乡基层群众自治组织建设和社区建设工作，拟定社区服务管理办法和促进发展的规划，推动社区服务体系建设；提出加强和改进基层政权建设的建议，指导和推动城乡基层民主政治建设，指导村（居）委会民主选举，民主决策，民主管理和民主监督工作，推动基层民主政治建设；指导社区管理服务，推动社区建设。
4.负责全县（镇），边境村的行政区划设立，报销，界限变更和县人民政府驻地迁移的审核报批工作；组织乡及行政区域界限的勘定和管理工作；负责城乡，县级行政区域名称，重要地理实体地名的命名、更名的审核报批工作；负责全县地名标志的设置于管理以及标准地名图书资料的编纂，审核工作。
5.依法承担对社会团体、基金会、民办非企业单位进行登记管理和执行监督的责任。
6.拟定社会福利事业发展规划，提出全县社会福利管理办法和福利彩票发行管理办法的建议；指导全县社会福利事业单位管理；负责管理本级福利彩票公益金；组织，指导社会慈善工益捐助工作；孤儿和残疾人等特殊困难群体权益保障工作。
7.参与制定和实施残疾人教育工作计划，促进残疾人学前教育，义务教育、职业教育、推广函、藏语盲文、手语。协助有关部门制定残疾人劳动就业工作计划；组织实施残疾人就业工作；组织实施残疾人扶贫解困工作。拟定和实施残疾人康复政策和工作规划，计划；组织开展残疾人康复和残疾人用品用具的供应，服务工作；指导基层和社区残疾人工作，宣传残疾人事业；组织开展残疾人文化、艺术、体育，科研活动。
8.负责婚姻管理和殡葬管理工作，推动婚俗和殡葬改革；组织开展儿童收养和救助工作；负责管理婚姻，殡葬、收养、救助服务机构。
9.会同有关部门拟定全县社会发展规划，推动社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。
10.负责民政工作相关交流与合作职责。
11.负责本行业领域安全生产监管和应急处置工作。负责机关及所属单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作、离退休干部服务管理工作和内部审计工作。
12.承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）部门机构设置。
县民政局暂未内设机构。
第二部分
噶尔县民政局2020年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
噶尔县民政局2020年度部门预算数据分析
一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明。
本部门2020年度预算收入8006960.3元，同比减少13402008.86元，下降63%。主要下降原因：机构改革后，医疗救助，救灾资金2020年不在列入本单位预算。
二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况，与上年预算数同口径比较。
本部门2020年度预算收入8006960.3元，同比减少13402008.86元，下降63%。主要下降原因：机构改革后，医疗救助，救灾资金2020年不在列入本单位预算。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况，分大类说明金额及占比。
本部门2020年预算支出8006960.3元，同比减少13402008.86元，下降63%。其中：安排基本支出2280160.3元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比增加222903.26元，上涨0.01%，主要原因是：社会保险增加，夫妻异地休假交通补助、探亲费、取暖费、燃料费及防寒费预算均在本单位；项目支出5748080元，主要用于其他资本性支出、行政事业性项目支出、年初预留等，同比增加5110255元，上涨80.1%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。
1. 201（类）99（款）99（项），2020年度预算支出380500元；
2. 208（类）02（款）01（项），2020年度预算支出2280160.3元。
3. 208（类）02（款）99（项），2020年度预算支出60300元。
4. 208（类）11（款）01（项），2020年度预算支出10000元。
5. 208（类）11（款）04（项），2020年度预算支出100000元。
6.208（类）11（款）07（项），2020年度预算支出754400元。
7.208（类）19（款）01（项），2020年度预算支出796000元。
8.208（类）19（款）01（项），2020年度预算支出796000元。
9.208（类）21（款）01（项），2020年度预算支出35000元。
10.208（类）21（款）02（项），2020年度预算支出2988900元。
11.208（类）99（款）01（项），2020年度预算支出35000元。
.三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明。
（一）人员经费
本部门2020年预算人员经费2111629元，主要包括：基本工资284772元，津贴补贴1049277元，奖金108470.75元，机关事业单位基本养老保险缴费208263.84元，城镇职工基本医疗保险缴费104131.92元，公务员医疗补助缴费17253.36元，工伤保险2603.29元，生育保险9111.53元，住房公积金159983元，休假探亲费83961元，取暖费31500元，防寒费990元，燃料费25200元，夫妻异地休假交通补助5600元。
（二）公用经费
本部门2020年预算公用经费162090元。主要包括：办公费10800元，电费5400元，邮寄费540元，电话通讯费16200元，取暖费1710元，差旅费108000元，培训费900元，福利费540元，维修(护)费1800元，车辆运行维护费16200。
四、2020年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。
本部门2020年“三公”经费预算16200元，同比减少9800元，下降60%。主要原因：根据中央“八项”规定，车辆经费逐年递减。
（一）因公出国（境）费
本部门2019年预算因公出国（境）费0万元，2020年预算因公出国（境）费0万元，共计0批次0人因公出国（境）。
（二）公务用车运行维护费
本部门2020年公务用车运行维护费预算16200元整，同比减少9800元，下降60%。其中：公务用车购置费0元整；公务用车运行维护费16200元整。根据中央“八项”规定，车辆经费逐年递减。
（三）公务接待费
本部门2020年无公务接待费预算。主要原因：接待费由县政府统一。
五、2020年度政府性基金预算支出情况说明。
本部门2020年无政府性基金安排的支出预算。
六、2020年度收支预算情况总体说明。
本部门2020年度预算收入8006960.3元，同比减少13402008.86元，下降63%。主要下降原因：机构改革后，医疗救助，救灾资金2020年不在列入本单位预算
七、部门收入总表的说明。
本部门2020年度预算收入8006960.3元，同比减少13402008.86元，下降63%。主要原因：政府节约开支，资金投入到老百姓中。
七、部门支出总表的说明。
本部门2020年度预算收入8006960.3元，同比减少13402008.86元，下降63%。主要原因：政府节约开支，资金投入到老百姓中。
九、其他重要事项的情况说明。
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
本部门2020年安排人员经费2111629元，主要用于工资，五险一金，奖金，探亲费，取暖费及燃料费等。日常公用经费162090元，主要用于办公费，差旅费，通讯补助，维修（护）费，车辆运行维护费等。
（二）政府采购情况说明。
本部门无政府采购。
（三）国有资产占有使用情况说明。
本部门2020年车辆保有量2辆，2019年车辆保有量2辆，同比增加0辆。
（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。
2020年本部门实行绩效目标管理项目8个，涉及一般公共预算拨款512.38万元。
（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目 标表。
本部门未列扶贫类资金。
（六）政府债务情况
本部门无政府债务。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。