噶尔县政府办公室2020年度部门预算公开

 

 

 

   2020   年   5  月   10  日

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 部门2020年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  部门2020年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分

 

部门概况

 

一、部门预算单位构成

我单位由2个二级预算部门构成：政府办公室，政府后勤服务中心。

 

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

党委、地委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强县委对政府办公室工作的统一领导。主要职责是：

（一）负责处理县政府日常政务和事务。负责县政府会议和政府领导同志各类活动的组织安排，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）负责组织起草或审核以政府、政府办公室名义发布的公文和政府领导同志的有关文稿。

（三）研究各乡（镇）政府、各部门请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。

（四）根据县政府领导同志的指示，对各乡（镇）政府、县各部门之间出现的争议问题，提出处理意见，报县政府领导同志决策。

（五）督促检查各乡（镇）政府、县各部门对地委、行署和县委、县政府的重大部署重大决策、决定事项及县委、县政府领导同志批示指示的贯彻落实情况，负责县社会发展目标绩效考核评价工作。

（六）负责县人民政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实政府领导同志指示。

（七）组织办理县人民政府系统承担的县人大代表建议和政协委员提案以及转交人大代表和政协委员提案。

（八）负责政务信息工作。负责行政公署政务信息公开和政务公开工作、负责统筹“放、管、服”工作。

（九）负责县经济社会发展的调查研究、建言献策；负责县委、政府、人大、政协及其他各部门的联络协调衔接和各项服务保障工作。

（十）综合协调银行、保险工作，跟踪了解和调查研究全县金融运行情况并提出政策建议。

（十一）负责机关及所属单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作、离退休干部服务管理工作和内部审计工作。

（十二）完成县委、政府交办的其他任务。  

 第四条 县人民政府办公室暂无内设机构。

 第五条 县人民政府办公室机关编制为14名（行政编制13名，机关其他编制1名）。县级领导职数9名；部门领导职数4名（正科级1名，副科级3名，不含兼职）。

第六条 县人民政府办公室所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

第七条 本规定由县委、政府负责解释，具体解释工作由县委机构编制委员会办公室承担，其调整由县委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

（二）部门机构设置。

部门内设机构2个：政府办公室，政府后勤服务中心。  

 

第二部分

 

噶尔县政府2020年度预算明细表

（表格详见附件） 

 2020年自治区本级部门预算公开明细表.xls 

 

 

 

第三部分

噶尔县政府2020年度部门预算数据分析

一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明。

（一）收入增减变化情况

本部门2020年度预算收入109288626.66元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加101334740.34 元，上涨1274 %。 主要上涨原因：本年度，政府与政府办公室预算公开数据合在一处，拟一同公示。

（二）支出增减变化情况

本部门2020年预算支出109288626.66元，同比增加101334740.34 元，上涨1274%。主要上涨原因：本年度，政府与政府办公室预算公开数据合在一处，拟一同公示。

二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况，与上年预算数同口径比较。

 2020年度财政拨款总额109288626.66元，同比增加101334740.34 元，上涨1274%。其中，基本支出7649650.66元，同比增加 122764.34元，上涨708.73 %（工资福利支出预算6648796.66 元，同比增加142576.14 元，上涨2.2%；商品和服务支出预算547430元，同比减少13881.8 元，下降 2.4%；对个人和家庭补助支出预算453424元，同比减少5930 元,下降 1.29%）；项目支出预算101638976元，同比增加 101211976元，上涨23703.04 %（行政事业性项目支出4595850 元，同比增加 4168850元，上涨976.31 %；其他资本性支出95043126元，同比减少95043126 元，上涨100%）。

（一）一般公共预算当年财政拨款结构情况，分大类说

明金额及占比。

2020年度财政拨款总额109288626.66元。其中，基本支出7649650.66元，占比7%（工资福利支出预算6648796.66元，占比6.08%；商品和服务支出预算547430元，占比0.5% ；对个人和家庭补助支出预算453424元，占比0.41%）；项目支出101638976，占比93％(行政事业项目支出预算4595850元，占比4.2%;其他资本性支出支出95043126元，占比86.9％;其他支出2000000元，占比1.83％)。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1、201（类）03（款）01（项）行政运行（政府办公厅（室）相关机构事务），2020年支出预算数12328000.66 元；

2、201（类）03（款）05（项）专项业务活动，2020年支出预算数200000 元；

3、201（类）03（款）99（项）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，2020年支出预算数1000000 元；

4、204（类）99（款）01（项）其他公共安全支出，2020年支出预算数2000000 元。

5、211（类）99（款）01（项）其他节能环保支出，2020年支出预算数37960000元。

6、212（类）08（款）01（项）征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出），2020年支出预算数12800626元。

 

7、212（类）08（款）03（项）城市建设支出，2020年支出预算数20000000 元。

8、213（类）01（款）19（项）防灾救灾，2020年支出预算数2000000 元。

9、229（类）99（款）01（项）其他支出，2020年支出预算数1000000 元。

三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明。

（一）人员经费

本部门2020年预算人员经费12721012.31 元，主要包括：基本工资 1014204元，津贴补贴3525981.24 元，奖金369248.77 元，机关事业单位基本养老保险缴费708957.64元，城镇职工基本医疗保险缴费354478.8元，公务员医疗补助缴费88309.95元，工伤保险8861.95元，生育保险31016.88元，失业保险5509.43元，住房公积金542228元，休假探亲费270764元，取暖费91000元，防寒费2860元，燃料费72800元，夫妻异地休假交通补助16000元。

（二）公用经费

    本部门2020年预算公用经费547430元。主要包括：办公费40560元，电费20280元，邮寄费2028元，电话通讯费60840元，取暖费6422元，差旅费405600元，培训费3380元，福利费1380元，维修(护)费6760元，

四、2020年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

本部门2020年“三公”经费预算2795850 元，同比减少元，上涨100 %。主要原因：根据相关要求规定，2020年接待费及政府车辆费用全部列入政府预算。

（一）因公出国（境）费

    本部门2019年预算因公出国（境）费0万元，2020年预算因公出国（境）费0万元，共计0批次0人因公出国（境）。

（二）公务用车运行维护费

本部门2020年公务用车运行维护费预算2223000元整，同比上涨2223000 元，上涨100％ 。其中：公务用车购置费1282500元；公务用车运行维护费2223000元。根据相关要求规定，2020年政府车辆费用全部列入政府预算。

（三）公务接待费

本部门2020年公务接待费预算572850元，同比增加572850 元，上涨100％。主要上涨原因：2020年公务接待列入政府预算。

五、2020年度政府性基金预算支出情况说明。

2020年度，本部门使用政府性基金安排的支出.征地补偿（基金）11800626元，同比增加11800626 元，上涨100%。城市基础设施建设（基金）20000000元，同比增加20000000元，上涨100%。农村设施基础设施建设（基金）20000000元，同比增加20000000元，上涨100%。

六、2020年度收支预算情况总体说明我单位

2020年度预算收入109288626.66元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加101334740.34 元，上涨1274 %。上涨原因：政府,政府办公室预算公开列在一起。

七、关于部门收入总表的说明。

本部门2020年度预算收入109288626.66元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加101334740.34 元，上涨1274 %。 主要上涨原因：政府,政府办公室预算公开列在一起。

八、关于部门支出总表的说明。

本部门2020年预算支出109288626.66元，同比增加101334740.34 元，上涨1274%。主要上涨原因：政府,政府办公室预算公开列在一起。

九、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

本部门2020年安排人员经费12721012.31 元，主要用于工资，五险一金，奖金，探亲费，取暖费及燃料费等。日常公用经费547430元，主要用于办公费，差旅费，通讯补助等。

（二）政府采购情况说明。

本部门无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明。

本部门2020年车辆保有量19辆，2019年车辆保有量19辆，同比增加0辆。

（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。

1.2020年绩效情况说明：

2020年度，本部门无绩效。

2.2020年重点项目预算绩效目标表

2020年度，本部门无重点项目预算拨款收入。

（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标表。

     2020年度，本部门无扶贫资金预算拨款收入。

（六）政府债务情况

2020年度，本部门不存在政府债务情况。 

 

 

第四部分

 

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。