噶尔县司法局2020年度部门预算
- 索引号：gdbg/2020-00001
- 发文字号：
- 发文机构：噶尔县司法局
- 名 称：噶尔县司法局2020年度部门预算
- 公文时效：
- 发布日期：2020-05-08
噶尔县司法局2020年度
部门预算
2020 年 5 月 8 日
目 录
第一部分 噶尔县司法局概况
一、部门预算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 司法局2020年度预算明细表
一、财政拨款收支总表.
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 司法局2020年度预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分
噶尔县司法局概况
一、部门预算单位构成
本部门无二级预算。
二、部门职责和机构设置
（一）单位主要职责
1.贯彻执行党和国家有关司法行政工作的方针政策和法律法规，制定全县司法行政工作的中长期发展规划、年度工作计划并组织实施。
2.拟定全县普及法律常识、法制宣传教育规划并组织实施，指导各行业法制宣传、依法治理工作。
3.贯彻执行自治区法律援助工作的地方性法律、法规，制定有关规范性文件，监督管理全县的法律援助工作；实施法律援助和县委政府提供法律服务。
4.指导、监督乡、镇司法助理员建设工作，参与社会治安综合治理。
5.负责司法行政系统的装备、器材和物资等管理。
6.拟订发展基层法律服务工作者的实施意见、工作规划，拟订社区矫正工作的相关规定，拟定基层人民调解员和司法助理员培训规划并组织实施，指导、监督基层法律服务、社区矫正和人民调解工作。
7.指导、监督司法行政队伍建设，负责宣传教育和政治理论教育工作。
8.承办县委、政府交办的其他事项。
（二)机构设置情况
我单位现设6个办公室，包括：普法宣传工作办公室、社区矫正工作办公室、人民调解工作办公室、安置帮教工作办公室、综合办公室、财务室。
第二部分
噶尔县司法局2020年度预算
明细表
（表格详见附件）
第三部分
噶尔县司法局2020年度部门预算数据分析
一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明。
本部门2020年度预算收入261.6万元，同比增长238.69万元，增长9%。主要增长原因：县政府部分资金2020年列入财政预算。
二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。
本部门2020年度预算收入261.6万元，同比增长238.69万元，增长9%。主要增长原因：县政府部分资金2020年在列入财政预算。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。
本部门2020年预算支出261.6万元，同比增长238.69万元，增长9%。其中：安排基本支出21.57万元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比增加238.69万元，上涨9%，主要原因是：社会保险增加，夫妻异地休假交通补助、探亲费、取暖费、燃料费及防寒费预算均在本单位；项目支出0元。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。
1. 204（类）06（款）01（项），2020年度预算支出238.86万元；
2. 204（类）06（款）05（项），2020年度预算支出8万元。
3. 204（类）06（款）07（项），2020年度预算支出3.74万元。
4. 204（类）06（款）99（项），2020年度预算支出11万元。
三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明。
（一）人员经费
本部门2020年预算人员经费203.13万元，主要包括：基本工资27.64万元，津贴补贴106.30万元，奖金10.11万元，机关事业单位基本养老保险缴费19.41万元，城镇职工基本医疗保险缴费9.70万元，公务员医疗补助缴费3.16万元，工伤保险0.24万元，生育保险0.84万元，住房公积金14.85万元，休假探亲费5.92万元，取暖费2.45万元，防寒费0.07万元，燃料费1.96万元，夫妻异地休假交通补助0.48万元。
（二）公用经费
本部门2020年预算公用经费12.60万元。主要包括：办公费0.84万元，印刷费0万元，电费0.42万元，邮寄费0.04万元，电话通讯费1.26万元，取暖费0.13万元，差旅费8.4万元，培训费0.07万元，福利费0.04万元，维修(护)费0.14万元，车辆运行维护费1.26万元，其他商品和服务支出0万元。
四、2020年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。
本部门2020年“三公”经费预算1.26万元，同比减少1.52万元，增长20%。主要原因：根据相关要求规定，2020年接待费及政府车辆费用全部列入政府预算。
（一）因公出国（境）费
本部门2019年预算因公出国（境）费0万元，2020年预算因公出国（境）费0万元，共计0批次0人因公出国（境）。
（二）公务用车运行维护费
本部门2020年公务用车运行维护费预算1.26万元整，同比增长1.52万元，增长20%。其中：公务用车购置费0元整；公务用车运行维护费1.26万元整。
（三）公务接待费
本部门2020年无公务接待费预算。
五、2020年度政府性基金预算支出情况说明。
本部门2020年度没有政府性基金安排的支出。
六、2020年度收支预算情况总体说明。
本部门2020年度预算收入261.6万元，同比增长238.69万元，增长9%。主要增长原因：县政府部分资金2020年列入财政预算。
七、关于部门收入总表的说明。
本部门2020年度预算收入261.6万元，同比增长238.69万元，增长9%。
八、关于部门支出总表的说明。
本部门2020年度预算支出261.6万元，同比增长238.69万元，增长9%。
九、其他重要事项的情况说明。
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
本部门2020年安排人员经费185.36万元，主要用于工资，五险一金，奖金，探亲费，取暖费及燃料费等。日常公用经费22.19万元，主要用于办公费，差旅费，通讯补助，维修（护）费，车辆运行维护费等。
（二）政府采购情况说明。
本部门无政府采购。
（三）国有资产占有使用情况说明。
本部门2020年车辆保有量1辆，2019年车辆保有量1辆，同比增加0辆。
（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。
2020年本部门无项目。
（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标表。
本部门未列扶贫类资金。
（六）政府债务情况
本部门无政府债务。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。