噶尔县住房和城乡建设局

2020年度部门预算

 

 

 2020 年 5 月 7 日

 

 

 

目  录

 

第一部分 噶尔县住房和城乡建设局概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分噶尔县住建局2020年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 噶尔县住建局2020年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

 

 

第一部分

 

噶尔县住建局概况

 

一住建局预算构成

无二级预算部门构成。

二、住建局职责和机构设置

（一）部门主要职责

组织部门印发的“三定”方案文件，规定的部门主要职责。

（一）贯彻执行国家、自治区关于住房和城乡建设的法律法规、方针政策并组织实施。制定全县住房和城乡建设中长期发尾规划，提出住房和城乡建设建议。

（二）负责城镇中低收入家庭住房保障工作。贯彻落实并指导实施住房保障相关政策，负责全县保障性住房建设管理指导工作。拟定公共租赁住房、周转房、棚户区改造等保障性住房规划并监督实施，会同有关部门做好全县有关保障性住房资金安排并组织实施。

（三）负责推进住房制度改革工作。贯彻落实并指导实施住房政策，指导住房建设和住房制度改革，拟订住房建设规划并指导实施，研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。指导好全县公有房屋统计及管理工作。

（四）负责建立科学规范的工程建设标准体系。实施工程建设地方标准，执行工程建设统一定额和行业标准，拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度，拟订公共服务设施（不含通信设施）建设标准并监督执行，指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

（五）负责房地产市场监督管理工作。会同或配合有关部门 组织拟订房地产市场监管政策并监督执行，制定房地产开发、房屋租赁、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁的规章制度并监督执行。指导国有土地上房屋征收补偿工作。

（六）负责建筑市场监督管理工作。指导建筑活动，指导监督建筑市场准入和房屋、市政工程项目招投标活动。负责建设工程消防设计审查等强制性标准实施管理工作。指导监督建设工程消防设计审查验收。

（七）负责指导城市建设。拟订城市建设的规划并指导实施。负责组织城（镇）总体设计、区域设计和专项设计以及建筑设计工作。开展藏式传统建筑研究、保护、开发和利用工作。指导市政工程项目的管理和实施，指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理。开展建设工程防灾减灾的综合管理。指导城镇污水处理设施、垃圾处理设施及配套工程的建设管理。会同文物主管部门负责历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。指导城

市地下空间的开发和利用。负责城镇燃气监管职责。

（八）负责指导村镇建设。拟订村镇和小城镇建设政策、规划并组织实施，指导村镇规划编制、农牧区住房建设和安全及危房改造。指导村镇生态环境改善工作，建立健全乡村生活垃圾收运处置体系。加强乡村建筑风貌引导。指导重点镇的建设。

（九）负责建筑工程质量安全监督管理工作。负责行业质量管理工作。制定建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的规章制度并监督执行。指导实施建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策。组织或参与房屋建筑和市政工程重大质量、安全事故的调查处理。

（十）负责推进行业科技发展和建筑节能、城镇减排工作。

会同有关部门拟订行业科技发展规划并组织实施。

（十一）负责住房公积金监督管理工作。会同有关部门贯彻落实住房公积金政策、发展规划并组织实施，制定住房公积金缴存、使用、管理和监督制度，监督住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全。管理住房公积金信息系统。

（十二）负责城市管理和综合执法工作的政策研究、业务指导、组织协调、监督检查和考核评价工作。

（十三）负责行业人才工作。制定行业人才培养规划，指导行业人才队伍建设。负责行业职业技术教育培训工作。负责行业专业技术人员管理工作。负责行业执业资格制度和岗位技能鉴定制度的组织实施。开展住房和城乡建设方面的区域合作与交流。

（十四）贯彻落实党和国家及自治区关于人民防空工作的方针政策和法律法规，强化政策法规、行业规划、标准规范的监督实施。拟定人民防空事业的发展战略、中长期发展规划和年度计划并组织实施。会同有关部门拟定人民防空建设与城市建设相结合的规划，审核城市总体规划中贯彻落实人民防空要求及人民防空建设规划情况，依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查。负责人民防空组织指挥工作，对人民防空组织指挥体制提出建议。指导群众防空组织建设和训练工作，战时组织开展城市人民防空袭斗争。根据政府赋予的任务，组织开展抢险救灾和应急支援工作。

（十五）负责人民防空通信警报建设。协调利用电信、军队 通信网以及其他部门专用通信网保障人民防空通信警报工作。实施人民防空无线电管理。负责人民防空工程建设，对人民防空工程（含结合地面建筑修建战时可用于防空的地下室）建设实施计划、技术和质量进行管理，提升战时防空、平时服务能力。负责人民防空工程维护管理，加强平时开发利用人民防空工程监督管理。负责管理人民防空经费和资产。负责开展人民防空行政执法工作。开展人民防空宣传教育，普及人民防空知识和技能。组织人民防空科学研究，推广应用科研成果。配合实施人民防空干部教育培训规划。

（十六）负责本行业领域安全生产监管和应急处置工作。负责机关及所属单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作、离退休干部服务管理工作和内部审计工作。

（十七）完成县委、政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。县住房和城乡建设局要强化住房和城乡建设行业规划、发展、管理职责，指导行业人居环境整治和生态保护职责，强化科技进步、绿化建筑、智慧城市和行业地方标准管理职责。要深入推进城市执法体制改革，加强城市管理，创新城市管理体制，促进城市居住环境改善。

（二）部门机构设置。

无内设机构。

 

第二部分

 

噶尔县住建局2020年度预算明细表

（表格详见附件） 

 2020年自治区本级部门预算公开明细表.xls 

 

 

第三部分

噶尔县住建局2020年度预算数据分析

一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明。

（一）收入增减变化情况

我单位2020度预算收入1844749.69 元，全部为一般公共预算财政拨款，同比减少337518.03元,下降 15%，主要原因是：人员减少。

（二）支出增减变化情况

我单位2020年预算支出1844749.69元，同比减少337518.03元，下降15 %。其中：安排基本支出元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比减少13977.00元，下降10%，主要原因是：人员减少。

全年预算支出按功能科目分类

1. 215类03款01项，2020年预算支出数1721449.69元；

2. 221类01款 07项，2020年预算支出数3300.00元；

3. 212类05款 01项，2020年预算支出数120000.00元；

4.共计全年预算支出1844749.69元。

二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况，与上年预算数同口径比较。

我单位2020度预算收入1844749.69 元，全部为一般公共预算财政拨款，同比减少337518.03元,下降 15%，主要原因是：人员减少。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况，分大类说明金额及占比。

我单位2020年预算支出1844749.69元，同比减少337518.03元，下降15 %。其中：安排基本支出元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比减少13977.00元，下降10%，主要原因是：人员减少。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1. 215类03款01项，2020年预算支出数1721449.69元；

2. 221类01款 07项，2020年预算支出数3300.00元；

3. 212类05款 01项，2020年预算支出数120000.00元；

4.共计全年预算支出1844749.69元。

三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明。

（一）人员经费

我单位2020年预算人员经费126070元，主要包括：基本工资 223176元、津贴补贴780851.76元、奖金81568.98元、机关事业单位基本养老保险缴费156612.45元、城镇职工基本医疗保险缴费78306.21元、公务员医疗补助缴费29364.84元、失业保险0元、工伤保险 1957.66元、生育保险 6851.79元、住房公积金119981元、采暖补贴44870.00元、其他对个人和家庭补助71839.00元。

    （二）公用经费

 我单位2020年预算公用经费共126070元，其中：办公及印刷费8400元、水费0元、电费4200元、邮寄费420元、电话通讯费12600元、取暖费 1330元、差旅费84000元、工会经费0元、福利费420元、培训费700元、公务接待费0元、公务用车运行维护费12600元、其他商品和服务费用0元、邮电费4200元、会议费0元、办公用房物业管理费0元、专用材料及一般设备购置费0元。

四、2020年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

我单位2020年“三公”经费预算12600元，同比减少2600元，下降17%。主要原因是：人员减少。

五、2020年度政府性基金预算支出情况说明。

我单位无政府采购。

六、2020年度收支预算情况总体说明。

我单位2020度预算收入1844749.69 元，全部为一般公共预算财政拨款，同比减少337518.03元,下降 15%，主要原因是：人员减少。

七、关于部门收入总表的说明。

    本年一般预算收入1844749.69 元，城乡社区环境卫生收入120000.00元；行政运行1721449.69元；住房性保障租金补贴3300.00元。

八、关于部门支出总表的说明。

1. 215类03款01项，2020年预算支出数1721449.69元；

2. 221类01款 07项，2020年预算支出数3300.00元；

3. 212类05款 01项，2020年预算支出数120000.00元；

4.共计全年预算支出1844749.69元。

九、其他重要事项的情况说明。

1.国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

2.国有资产占有情况说明

我单位2020年车辆保有量1辆，同比增加0辆，原因是车辆编制只有一辆。其他国有资产占有情况待自治区财政厅资产处对我地区国有资产（固定资产）统一审核完毕后，另行公开。

3.政府性基金预算情况说明

我单位无政府性基金预算。

4.预算绩效情况说明

2020年我单位实行绩效目标管理项目1个，涉及一般公共预算拨款12万元。（附件：绩效目标表）

5.扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标表

   2020年，我单位无涉及扶贫资金。

6. 政府债务情况（本部门及所属单位使用和管理政府债

券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排）

2020年，我单位无债务情况。 

 

第四部分

 

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。