噶尔县扎西岗乡人民政府2020年度收支预算 

 2020  年   5  月   10日

 

 

 

目  录

 

第一部分  噶尔县扎西岗乡人民政府概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 噶尔县扎西岗乡人民政府2020年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分噶尔县扎西岗乡人民政府2020年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

 

噶尔县扎西岗乡人民政府概况

 

一、部门预算单位构成

由乡党委、人大主席团和乡人民政府构成。

二、部门职责和机构设置

（一）单位主要职责

1．落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理只能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主题和营造发展环境，搞好市场监管大力促进社会事业发展，发展乡村经济，文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

2．领导本乡维护稳定工作，加强反分裂斗争。对社会稳定可能产生重大影响的问题进行调查研究，掌握情况，分析原因，提出对策措施。正对可能发生的群体性事件，组织制定和完善各类处置工作预案。

3．党的任务主要是负责贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论和决定本单位的重大问题，做好干部管理工作，团结党委干部和群完成党和国家交给的任务指导机关和直属单位党组织的工作。

4.乡政府、党委负责在本行政区内，保证宪法、法律、行政法规和上级部门会议的遵守和执行。

5.贯彻执行国家和自治区社会保险相关政策，会同有关部门执行社会保障资金（基金）财务管理制度，管理全县相关的财政社会保障资金、就业及科教文卫专项资金支出，编制、审核全县社会保障预决算草案，承担社会保险基金财政监督工作。

6.按照中央和自治区财政制定的地方债务计划，执行自治区、地区债务管理的制度、政策和办法，加强债务管理，防范财政风险。

7．负责管理监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计准则制度。

8.承办乡党委、政府交办的其他事项。

（二）、机构设置情况

  我单位现设5个科室，包括：后勤服务中心、农牧综合服务中心、党建办、政务综合服务中心。

 

第二部分

 

噶尔县扎西岗乡人民政府2020年度预算明细表

（表格详见附件）

 2020年自治区本级部门预算公开明细表.xls

 

 

 

 

第三部分

噶尔县财政局2020年度部门预算数据分析

一、2020年度扎西岗乡拨款收支预算情况总体说明。

本部门2020年度预算收入22495744.36元，全部为一般公共预算财政拨款，同比减少3292865.11元，下降17%。主要下降原因：县政府部分资金列入财政预算。

二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

本部门2020年度预算收入22495744.36元，同比减少3292865.11元，下降17%。主要下降原因：县政府部分资金列入财政预算。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。

我单位2020年预算支出22495744.36 元，同比增减少3292865.11元，下降 17%。其中：安排基本支出22495744.36 元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比减少3292865.11元，下降17%

，全年预算支出按功能科目分类：

1、201款03 款 01项，2020年预算支出数 21406820.36元

2、201 类01 款99项，2020年预算支出数50000元

3、201类29 款99 项，2020年预算支出数 30000元

4、201类03款 99 项，2020年预算支出数300000元

5、201类07 款 99 项，2020年预算支出数50000元；

6、201类32 款99项，2020年预算支出数 457924 元

7、201类99款99项，2020年预算支出数1000 元

8、201类05 款01项，2020年预算支出数 200000 元

三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明。

（一）人员经费

我单位2020年预算人员经费 17347286.36元，主要包括：基本工资2464920元、津贴补贴 9422832.24 元、奖金 953966.32 元、机关事业单位基本养老保险缴费 1831615.35 元、城镇职工基本医疗保险缴费915807.42元、公务员医疗补助缴费197422.12元、失业保险 48668.70元、工伤保险 22895.13 元、生育保险 80133.08 元、住房公积金1409026 元、其他对个人和家庭的补助  1447474 元。

（二）公用经费

我单位2020年预算公用经费共1362060元，其中：办公及印刷费 90720元、电费 45360  元、邮寄费 4536元、电话通讯费 136080元、取暖费 14364元、差旅费 907200 元、福利费5040元、培训费7560 元、公务用车运行维护费 136080 元、日常维修费 15120 元。

四、2020年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

我单位2020年“三公”经费预算136080元，主要原因：因我乡是个边境乡维稳工作任务比较重，车辆运行维护费居高。

（一）因公出国（境）费

本部门2019年预算因公出国（境）费0万元，2020年预算因公出国（境）费0万元，共计0批次0人因公出国（境）。

（二）公务用车运行维护费

我单位2020年预算公务用车运行维护费共 136080元，同比减少22080元。主要原因：因我乡是个边境乡维稳工作任务比较重，车辆运行维护费居高。

（三）公务接待费

    我单位2020年预算公务接待费 0元， 主要原因是：由县政府统一安排。

五、2020年度政府性基金预算支出情况说明。

本部门2020年度没有政府性基金安排的支出。

六、2020年度收支预算情况总体说明。

本部门2020年度预算收入(支出）22495744.36元，同比减少3292865.11元，下降17%。主要下降原因：人员变少。

七、关于部门收入总表的说明。

本部门2020年度预算收入22495744.36元，同比减少3292865.11元，下降17%。

八、关于部门支出总表的说明。

本部门2020年度预算支出22495744.36元，同比减少3292865.11元，下降17%。

九、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

本部门2020年安排人员经费17347286.36元，主要用于工资，五险一金，奖金，探亲费，取暖费及燃料费等。日常公用经费1362060元，主要用于办公费，差旅费，通讯补助，维修（护）费，车辆运行维护费等。

（二）政府采购情况说明。

本部门无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明。

本部门2020年车辆保有量6辆，2019年车辆保有量6辆，同比增加0辆。

（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。

 2020年本部门0重点项目预算绩效目标表。

（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标表。

本部门未列扶贫类资金。

（六）政府债务情况

本部门无政府债务。

 

第四部分

 

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。