噶尔县交通运输局2020年度

部门预算

 

 

  2020  年  5  月  10 日

 

 

目  录

第一部分  噶尔县交通运输局（部门）概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  噶尔县交通运输局（部门）2020年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  噶尔县交通运输局（部门）2020年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

 

 

第一部分

 

噶尔县交通运输局（部门）概况

 

一、部门预算单位构成

县交通运输局无二级预算部门构成。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

   1、贯彻执行国家和自治区有关交通工作及有关道路水路运输的方针政策、法律法规和规章制度。

   2、负责统筹推进县综合交通运输体系建设，组织有关部门编制县综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理，促进各种交通运输方式融合发展。

   3、组织实施有关公路、水路等行业政策和标准，拟定全县公路、水路等行业规划，参与拟定全县物流业发展规划。组织指导公路水路行业有关体制机制改革。

   4、监督实施公路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。承担全县公路、水路运输市场监管责任。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作。指导出租汽车行业管理工作。按规定权限统筹协调交通运输区域合作与交流有关事项。

   5、组织实施公路、水路工程建设有关政策、技术标准、制度。承担公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关重点工程建设，监督工程质量有关工作。组织协调全县内国道省道干线、县乡村公路的管理和维护，指导全县交通运输基础设施的管理和维护。

   6、监督实施公路、水路有关规定政策，并提出有关财政土地、价格等政策建议。负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。

   7、指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，上报有关信息。指导公路行业环境保护和节能减排工作。

   8、负责县交通战备办公室的日常工作。

   9、承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）部门机构设置。

县交通运输局暂无内设机构。

 

 

第二部分

 

噶尔县交通运输局（部门）2020年度预算明细表

（表格详见附件） 

 2020年自治区本级部门预算公开明细表.xls 

 

 

第三部分

噶尔县交通运输局（部门）2020年度部门预算数据分析

一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明。

    我单位2020年度预算收入 4907583.52 元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加3302363.88元，增长2.06 %。原因：2020年农村公路养护补助资金列入财政年初预算。

    我单位2020年预算支出4907583.52元，同比增加3302363.88元，增长2.06 %。其中：安排基本支出1943083.52元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比增加337863.88元，增长0.21%。项目支出2964500.00元，主要用于2020年农村公路养护补助资金。同比增加2964500.00元，增长100%。

二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况，与上年预算数同口径比较。

2020 年度财政拨款总额4907583.52元。其中，基本支出1943083.52元，占比39.60%（其中工资福利支出1705892.52元，占比87.8% ；商品和服务支出113470.00元，占比5.84%；对个人和家庭的补助123721.00元，占比6.37%；项目支出预算2964500.00元，占比60.41%。   

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况，分大类说明金额及占比。

全年预算支出按功能科目分类：

1. 214（类）01（款）01（项），2020年预算支出数 1943083.52 元；

2.214（类）01（款）06（项），2020年预算支出数2964500.00元；

三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明。

（一）人员经费

我单位2020年度人员经费支出预算为1705892.52元，主要包括：工资奖金津补贴1255420.94元（基本工资：238800.00元，津贴补贴：921988.56元，奖金：94632.38），社会保障缴费311256.58元（工伤保险：2271.17元，城镇职工基本医疗保险缴费：90847.08元，公务员医疗补助：28495.04元，机关事业单位基本养老保险缴费：181694.17），住房公积金：139215.00元。

（二）公用经费

我单位2020年度公用经费支出预算为133470.00元，其中：办公费8400.00元，电费4200.00元，邮电费13020.00元，差旅费84000.00元，维修（护）1400.00元，培训费700.00元，取暖费1330.00元，福利费420.00元，办公用房业务管理费0元，公务用车运行维护费及其他费用0元。

四、2020年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

我单位2020年度一般公共预算 “三公”经费预算为0元。

 

五、2020年度政府性基金预算支出情况说明。

我单位2020年度没有使用政府性基金安排的支出。

六、2020年度收支预算情况总体说明。

本单位2020年度收支预算4907583.52元，全部为一般公共预算财政拨款。

七、关于部门收入总表的说明。

我单位2020年度收入预算4907583.52元，其中行政运行1943083.52元，其他交通运输局事务支出2964500.00元。

八、关于部门支出总表的说明。

我单位2020年度收入预算4907583.52元，其中行政运行1943083.52元，其他交通运输局管理事务支出2964500.00元。

九、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

我单位2020年度将按照财政相关规定，结合本单位工作实际，规范安排使用机关运行经费。

（二）政府采购情况说明。

我单位2020年度无政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况说明。

我单位2020年度无国有资本经预算拨款收入。

（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。

1.2020年绩效情况说明：

我单位2020年度实行绩效目标管理项目1个，涉及一般公共预算拨款2964500.00元。

2.2020年重点项目预算绩效目标表（绩效目标表较多的可单独做附件）：

（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标表。

我单位2020年度无扶贫资金预算拨款收入。

（六）政府债务情况（本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排）。

我单位2020年度不存在政府债务情况。

 

 

第四部分

 

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。