退役军人事务局2020年度

部门预算 

 

 

 

  2020 年  5 月 10  日

 

 

 

目  录

 

第一部分  退役军人事务局概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  退役军人事务局2020年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  退役军人事务局2020年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分

 

退役军人事务局概况

 

一、部门预算单位构成

县退役军人事务局暂无二级预算部门。

 

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

组织部门印发的“三定”方案文件，规定的部门

主要职责:(一)贯彻落实中央、自治区、阿里地委行署、县委县政府关于退役军人工作方针政策和决策部署，组织实施县内退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规，褒扬、彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责军转干部、复员干部、军休干部、军队无军籍退休人员、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理工作。

（三）负责退役军人职业教育和技能培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）组织协调相关部门做好军队离休退休军人、符合条件的其他退役军人的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障政策落实工作。

（五）负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；指导协调有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划和实施工作；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；负责军供服务保障工作。

（六）负责拥军优属工作，负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。

（七）负责烈士及退役军人荣誉奖励、烈士纪念设施管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（八）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（九）承担拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室日常工作。

（十一）承办县委、县政府交办的其他事项。

 

（二）部门机构设置。

县退役军人事务局暂无内设机构。

第二部分

 

噶尔县退役军人事务局2020年度预算明细表

（表格详见附件）

 2020年部门决算公开模板表格.xls

 

 

第三部分

县退役军人事务局2020年度部门预算数据分析

一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明。

我单位2020年度收入预算1852673.32元，其中行政运行1733553.32元、退军人事务局一般行政事务管理事务50000元、拥军优属23520、其他退役军人事务管理支出35600元。本单位新成立单位去年没有下拨预算经费。

我单位2020年度支出预算1852673.32元，其中行政运行1733553.32元、退军人事务局一般行政事务管理事务50000元、拥军优属23520、其他退役军人事务管理支出35600元。

 

二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况，与上年预算数同口径比较。

2020年度财政拨款总额1852673.32元。其中，基本支出预算1852673.32元，占比100%（其中工资福利支持1506480.32元。商品和服务支出113470元，占比100%对个人和家庭的补助113603元。占比100%）；项目支出预算119120元，占比占比100%（其中，行政事业性项目支出119120元，占比100%）(因我局于2019年7月独立财务室）

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况，全年预算支出按功能科目分类。

1、201（类）28（款）01（项），2020年支出预算数1852673.32元

三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明。

（一）、我单位2020年度机关运行经费支出预算为113470元，其中，办公费8400元，印刷费0元，电费4200元，邮电费12600元，差旅费8400元，维修（护）费1400元，会议费0元，培训费700元，办公用房取暖费1330元，福利费420元，办公用房物业管理费0元，公务用车运行维护费及其他费用0元。

（二）、我单位2020年度人员经费支出，（1）工资福利支出1901740.51元。其中基本工资216300元、津贴补贴811380.12元、年终一次性奖金83540.01元。社会保障缴费272018.19元，住房公积金123242元。（2）对个人和家庭补助支出113603元，其中采暖补贴44870元。其他对个人和家庭补贴68733元。

四、2020年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

我单位2020年度一般公共预算“三公”经费预算为0元。

五、2020年度政府性基金预算支出情况说明。

我单位2020年度没有使用政府性基金安排的支出。

六、2020年度收支预算情况总体说明。

我单位2020年度收支预算1852673.32元，全部为一般公共预算财政拨款。

七、关于部门收入总表的说明。

     我单位2020年度收支预算1852673.32元，其中行政运行收入预算为1733553.32元，一般行政管理事务收支为50000元，拥军优属收支为23520元，其他退役军人事务管理收支为35600元，其他社会保障和就业收支为10000元。

八、关于部门支出总表的说明。

  我单位2020年度支出预算1852673.32元，其中行政运行支出预算为1733553.32元，一般行政管理事务支出为50000元，拥军优属支出为23520元，其他退役军人事务管理支出为35600元，其他社会保障和就业支出为10000元。

九、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

我单位2020年度将按照财务相关规定，结合本单位工作实际，规范安排使用机关运行经费。

（二）政府采购情况说明。

  我单位2020年度无政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况说明。

  我单位2020年度无国有资本经营预算拨款收入。

（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。

1.2020年绩效情况说明：

我单位2020年度实行双拥工作经费50000元项目1个，项目2个优抚对象人员抚恤和生活补资金23520元，项目3个2020年三大节日慰问金35600元，项目4个2020年优抚对象物价补贴县级配套10000元。涉及一般公共预算拨款119120元。

2.2020年重点项目预算绩效目标表。

我单位2020年度无重大项目预算拨款收入。

（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标表。

我单位2020年度无扶贫资金预算拨款收入。

（六）政府债务情况（本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排）。

我单位2020年度不存在政府债务情况。 

 

第四部分

 

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。