噶尔县医保局2020年度部门预算

 

 

 

 

   2020   年    5 月    8 日

 

 

 

目  录

 

第一部分 噶尔县医保局概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  噶尔县医保局2020年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  噶尔县医保局2020年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分

 

医保局概况

 

一、部门预算单位构成

县医保局无二级预算部门构成。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

（一）贯彻执行国家、自治区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准，制订并组织实施噶尔县医疗保障事业发展规划。拟定医疗保险、生育保险、医疗救助管理规章制度、具体业务流程和操作规范并组织实施；

（二）贯彻执行自治区医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织实施医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施自治区长期护理保险制度改革方案。

   （四）组织实施噶尔县辖区内统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗目录和支付标准，建立动态调整机制，组织实施医保目录准入谈判规则。       

   （五）贯彻执行噶尔县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）组织实施自治区、地区药品、医用耗材的招标采购政策，推进药品、医用耗材招标采购信息平台建设。

（七）制定噶尔县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处噶尔县医疗保障领域违法违规行为。

（八）完成噶尔县委、县政府及地区医疗保障局交办的其他任务。

（九）负责噶尔县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算办法。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

（二）部门机构设置。

县医保局暂无内设机构

第二部分

 

医保局2020年度预算明细表

（表格详见附件）

  医保局2020年预算.xls

 

 

 

第三部分

噶尔县医保局2020年度部门预算数据分析

一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明。

我单位2020年度收入预算190.8458万元，其中行政运行139.84218万元，财政对城乡居民医疗保险基金的补助35.08082万元，财政对其他基本医疗保险基金的补助12.9228万元，其他医疗保障管理事务支出3万元。

我单位2020年度支出预算190.8458万元，其中行政运行139.84218万元，财政对城乡居民医疗保险基金的补助35.08082万元，财政对其他基本医疗保险基金的补助12.9228万元，其他医疗保障管理事务支出3万元。

二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况，与上年预算数同口径比较。

2020 年度财政拨款总额190.8458万元。其中，基本支出预算139.84218万元，占比  73.27%  （其中工资福利支出123.12048万元，占比 88.04%   ；商品和服务支出8.105万元，占比 5.80%   ；对个人和家庭的补助3.2050万元）；项目支出预算35.08082万元，占比 0.002%  

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况，分大类说明金额及占比。

1、210（类）12（款）02（项），2020年支出预算数35.080820万元。

2、210（类）12（款）99（项），2020年支出预算数12.9228万元。

3、210（类）15（款）01（项），2020年支出预算数139.842180万元。

4、210（类）15（款）99（项），2020年支出预算数3万元。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1、210（类）12（款）02（项），2020年支出预算数35.080820万元。

2、210（类）12（款）99（项），2020年支出预算数12.9228万元。

3、210（类）15（款）01（项），2020年支出预算数139.842180万元。

4、210（类）15（款）99（项），2020年支出预算数3万元。

三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明。

一、我单位2020年度机关运行经费支出预算为81050元，其中，办公费6000，印刷费0元，邮电费3000元，差旅费60000元，会议费0元，培训费500元，福利费300元，日常维修费1000元，专用材料及一般设备购置费0元，办公用用房取

暖费950元，办公用房业务管理费0元，公务用车运行维护费及其他费用0元。

二、我单位2020年度对个人和家庭补助预算为86167元，其中取暖费17500元，防寒费550元，燃料费14000元，休假探亲费50117元，夫妻异地休假交通补助4000元。

三、我单位2020年度工资福利预算为1231204.80，其中，基本工资185280元，津贴补贴649744.56元，年终一次性奖金68085.38元，生育保险5719.18，工伤保险1634.05元，城镇职工基本医疗保险65361.96元，公务员医疗补助24510.74元，机关养老保险130723.93元，住房公积金100145元。

四、2020年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

我单位2020年度一般公共预算 “三公”经费预算为0元。

五、2020年度政府性基金预算支出情况说明。

我单位2020年度没有使用政府性基金安排的支出

六、2020年度收支预算情况总体说明。

本单位2020年度收支预算190.8458元，全部为一般公共预算财政拨款。

七、关于部门收入总表的说明。

我单位2020年度收入预算190.8458万元，其中行政运行139.84218万元，财政对城乡居民医疗保险基金的补助35.08082万元，财政对其他基本医疗保险基金的补助12.9228万元，其他医疗保障管理事务支出3万元

八、关于部门支出总表的说明。

我单位2020年度支出预算190.8458万元，其中行政运行139.84218万元，财政对城乡居民医疗保险基金的补助35.08082万元，财政对其他基本医疗保险基金的补助12.9228万元，其他医疗保障管理事务支出3万元。

九、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

我单位2020年度将按照财政相关规定，结合本单位工作实际，规范安排使用机关运行经费。

（二）政府采购情况说明。

我单位2020年度无政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况说明。

我单位2020年度无国有资本经预算拨款收入。

（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。

1.2020年绩效情况说明：

我单位无重点项目预算绩效。

2.2020年重点项目预算绩效目标表（绩效目标表较多的可单独做附件）：

（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标表。

我单位无扶贫资金。

（六）政府债务情况（本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排）。

我单位2020年度不存在政府债务情况。 

 

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。