噶尔县城市管理和综合执法局2020年度

部门预算

 

 

 

   2020   年 5 月 10日

 

 

目  录

 

第一部分  噶尔县城市管理和综合执法局概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  噶尔县城市管理和综合执法局020年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  噶尔县城市管理和综合执法局2020年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

 

第一部分

 

噶尔县城市管理和综合执法局概况

 

一、部门预算单位构成

本部门二级预算部门：纵横环卫公司。

二、部门职责和机构设置

(一) 主要职责

 1.贯彻执行国家、自治区、阿里地区有关城镇管理的方针、政策和法律、法规，研究拟订本县规划区内城镇管理及城镇公共资源开发经营的法规及规章，编制行业专项规划及发展计划，并组织指导实施；2.负责城市市容和环境卫生管理方面法律法规、规章制度的行政处罚权，对擅自搭建妨碍公共安全、公共卫生、城市交通建筑物、构筑物等违法行为实施行政处罚，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或设施；3.负责城市绿化管理方面法律法规、规章规定的行政处罚权；负责负责绿化、街头绿地、广场绿地和绿化设施算坏的行政处罚权；负责对城区内主干道绿化、街头绿地、广场绿地日常维护和管理及灌溉和苗木补植补栽工作；4.负责环境管理方面法律法规、规章规定的对环境污染较小，通过直观判断即可认定，或者实施一次行政处罚即可纠正的违法行为的行政处罚权；5.负责对城市未规定随意堆放、倾倒固体废物、不按规定储存、运输、处置城市生活垃圾的施工单位不及时清运、处置建筑垃圾、运输过程中泄露、逸散固体废物等违法行为实施行政处罚；6.负责工商行管理方面法律法规、规章规定的对在道路、广场等公共场所无照经营违法行为的行政处罚权；7.负责公安交通管理方面违法违规、规章规定的对侵占人行道、车辆乱停乱放、擅自挖掘道路、占用道路施工等违法行为的行政处罚权；履行人民政府决定调整的其他行政处罚权；8.负责对综合执法业务相关部门依法进行行业监督，并接受、处理对上述方面违法、违规行为的举报与投诉；9.负责城市垃圾清扫、收集、运输等服务性工作，对城市户外广告的设置、宣传品张贴悬挂，经有关部门审查同意后，负责审批和管理；10.协调有关部门对城市占到设置车俩停放点（含临时停放点）进行统一规划审批，并负责主干道、车行道以外停车场（点）的管理；11.负责临时占用城市公共设施与道路以及临时建筑的审批与管理。会同有关部门编制市容环境卫生经费计划，负责城市环卫设施的建设规划的制定及实施，环卫设备的购置和资产管理；12.负责城区建设性、经营性临时占道、工程渣土的管理工作；负责路灯、景观灯的日常维护与管理，并督促相关部门做好拆迁现场和施工现场的文明施工管理及检查督促“门前四包”工作。负责对各街道商户出店经营、占道经营、乱摆摊设点等的管理；13.承办噶尔县人民政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置。

噶尔县城市管理和综合执法局设4个内设机构（均为副科级）。1、办公室；2、市政管理科；3、环卫管理科；4、园林绿化科。

 

第二部分

 

噶尔县城市管理和综合执法局2020年度预算明细表

（表格详见附件）

 cgj.xls

表一、财政拨款收支总表

表二、一般公共预算支出表

表三、一般公共预算基本支出表

表四、一般公共预算“三公”经费支出表

表五、政府性基金预算支出表

表六、部门收支总表

表七、部门收入总表

表八、部门支出总表

 

 

第三部分

噶尔县城市管理和综合执法局2020年度部门预算数据分析

一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明。

本部门2020年度预算收入7420127.50元，同比增加1618807.61元，上升27.9%。主要上升原因：加强“三保”保障顺序，加大急需、刚性项目强化对基本民生支出保障力度。

二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

本部门2020年度预算收入7420127.50元，同比增加1618807.61元，上升27.9%。主要上升原因：加强“三保”保障顺序，加大急需、刚性项目强化对基本民生支出保障力度。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。

本部门2020年度预算收入7420127.50元，同比增加1618807.61元，上升27.9%。其中：安排基本支出4370047.50元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比减少442472.39元，下降0.919%，主要原因是：厉行节约、过“紧日子”等；项目支出3050080元，主要用于一般行政事务管理支出、其它城乡社区管理事务支出等，同比增加2061280元，上涨208.46%。主要原因是：增加其它城乡社区管理事务支出等。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1. 212（类）01（款）02（项），2020年度预算支出120000元；

2. 212（类）01（款）04（项），2020年度预算支出4370047.50元。

3. 212（类）01（款）99（项），2020年度预算支出2930080元。

三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明。

（一）人员经费

本部门2020年预算人员经费4081887.5元，主要包括：基本工资572568元，津贴补贴2031241.68元，奖金212184.14元，机关事业单位基本养老保险缴费407393.55元，城镇职工基本医疗保险缴费203696.76元，公务员医疗补助缴费51748.48元，工伤保险5092.42元，生育保险17823.47元，住房公积金312273元，休假探亲费154906元，取暖费56000元，防寒费1760元，燃料费44800元，夫妻异地休假交通补助10400元。

（二）公用经费

   本部门2020年预算公用经费288160元。主要包括：办公费19200元，印刷费0元，电费9600元，邮寄费960元，电话通讯费28800元，取暖费3040元，差旅费192000元，培训费1600元，福利费960元，维修(护)费3200元，公务用车运行维护费28800元，其他商品和服务支出0元。

四、2020年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

本部门2020年“三公”经费预算28800元。同比减少7300元。下降20.22%。主要原因：未列2020年接待费预算及因公出国（境）费，厉行节约、过“紧日子”及公用经费降低5%。

（一）因公出国（境）费

   本部门2019年预算因公出国（境）费0万元，2020年预算因公出国（境）费0万元，共计0批次0人因公出国（境）。

（二）公务用车运行维护费

本部门2020年公务用车运行维护费预算28800元整，同比减少7300元，下降20.22%。其中：公务用车购置费0元整；公务用车运行维护费28800元整。

（三）公务接待费

本部门2020年无公务接待费预算。

五、2020年度政府性基金预算支出情况说明。

本部门2020年度没有政府性基金安排的支出。

六、2020年度收支预算情况总体说明。

本部门2020年度预算收入7420127.50元，同比增加1618807.61元，上升27.9%。主要上升原因：加强“三保”保障顺序，加大急需、刚性项目强化对基本民生支出保障力度。

七、关于部门收入总表的说明。

本部门2020年度预算收入7420127.50元，同比增加1618807.61元，上升27.9%。

八、关于部门支出总表的说明。

本部门2020年度预算收入7420127.50元，同比增加1618807.61元，上升27.9%。主要上升原因：加强“三保”保障顺序，加大急需、刚性项目强化对基本民生支出保障力度。

九、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

本部门2020年安排人员经费4081887.5元，主要用于工资，五险一金，奖金，探亲费，取暖费及燃料费等。日常公用经费288160元，主要用于办公费，差旅费，通讯补助，维修（护）费，车辆运行维护费等。

（二）政府采购情况说明。

本部门无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明。

本部门2020年车辆保有量8辆，2019年车辆保有量8辆，同比增加0辆。

（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。

 2020年本部门暂无绩效目标管理项目。

（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标表。

本部门无扶贫类预算资金。

（六）政府债务情况

本部门无政府债务。

 

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。