噶尔县总工会2020年度部门预算
- 索引号：xdgj/2020-00001
- 发文字号：
- 发文机构：噶尔县工会
- 名 称：噶尔县总工会2020年度部门预算
- 公文时效：
- 发布日期：2020-05-08
噶尔县总工会2020年度部门预算
2020 年 5 月 8 日
目 录
第一部分 总工会（部门）概况
一、部门预算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 总工会（部门）2020年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 总工会2020年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分
噶尔县总工会概况
一、部门预算单位构成
我单位无预算部门。
二、部门职责和机构设置
（一）单位主要职责
1、根据党的基本路线、方针、政策和党的共运方针以及县委的中心工作，制定全县工会工作的指导方针和任务；贯彻执行西藏自治区工会全区代表大会和全委会确定的方针任务和做出的决议。
2、依照法律和《中国工会章程》，组织指导各级工会坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的根本方针和任务，维护职工的合法权益。负责有关职工合法权益重大问题的调查研究，向县委反映职工群众的思想、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法律法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。
3、指导全县各系统工会自身建设，加强工会组织和干部队伍建设；指导各系统工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动基层工会建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制。
4、负责全国和全地区劳动模范的推荐、评选、管理的集体工作；负责全国“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选、推荐和管理工作。
5、负责全县工会经费和工会资产管理、审计工作；负责对工会举办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。
6、负责与其他地方工会的联络和交流工作。
7、承办县委、政府和上级工会组织交办的其它事项。
（二）机构设置情况
暂无内设机构。
（三）人员编制情况
县总工会行政编制2名。其中科级领导职数2名。
（四）职责调整
1、加强组织开展群众性经济技术创新、劳动安全卫生、群众生产、劳动竞赛等方面的工作。
2、参与有关劳动安全卫生政策、法规的研究、制定并监督实施。
3、加强工会经费和财产管理审查监督的职工。
（五）附则
1、本方案由县机构编制委员会办公室负责解释，其调整由县机构编制委员会办公室按规定程序办理。
2、县机构编制委员会办公室对县总工会职责履行情况进行监督检查。
第二部分
噶尔县总工会2020年度预算明细表
详见附件
第三部分
噶尔县总工会2020年度部门预算数据分析
一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明。
（一）收入增减变化情况
我单位2020年预算收入 1110337.38元，全部为一般公共预算行拨款，同比在增长19156.47元，增长2% ，因本单位2020年有新增人员。
(二)支出增减变化情况
我单位2020年预算支出 1110337.38元，同比在增长19156.47元，增长2% ，因本单位2020年有新增人员增长其中：安排基本支出1110337.38元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人家庭的服务支出，同比增长8%，调增人员一名。
全年预算支出功能科目分类：
201（类）06（款），2020年预算收入数1110337.38元。
201（类）06（款），2020年预算支出数1110337.38元。
二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。
（一）一般公共预算当年财政拨款规模
一般公共预算当年财政拨款规模变化较大，因人员调减，我单位2020年预算支出1110337.38元，与上年预算数同比增长2%。
（二）一般公共预算财政拨款结构
一般公共预算财政拨款结构分为基本支出和项目支出,其中基本支出为1110337.38元,占总支出的100%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。
1、201（类）29（款）06（项）,2020年预算收入数1110337.38元。
三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明。
（一）工资福利支出
我单位2020年预算人员经费971895.38元，主要包括：基本工资145056元、津贴补贴514147.56元、奖金53733.63元、城镇职工基本医疗保险缴费51584.28元、公务员医疗补助19344.11元、机关事业单位基本养老保险缴费103168.57元、其他社会保障缴费5803.23元、住房公积金79058元。
（二） 其他对个人和家庭的补助
我单位其他对个人和家庭的补助73602元，主要包括：取暖费14000元、防寒费440元、燃料费11200元、休假探亲费45562元、夫妻异地休假交通补助2400元。
（三）商品和服务支出
我单位2020年预算公用经费共64840元，主要包括：办公费4800元、邮电费7440元、差旅费48000元、\福利费240元、日常维修费800元、办公用房水电费2400元、办公用房取暖费760元、培训费400元。
四、2020年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。
我单位2020年无涉及“三公” 经费。
五、2020年度政府性基金预算支出情况说明。
我部门2020年度没有使用政府性基金安排的支出。
六、2020年度收支预算情况总体说明。
（一）收入增减变化情况
我单位2020年预算收入 1110337.38元，全部为一般公共预算行拨款，同比在增长19156.47元，增长2% ，因本单位2020年有新增人员。
(二)支出增减变化情况
我单位2020年预算支出 1110337.38元，同比在增长19156.47元，增长2% ，因本单位2020年有新增人员增长其中：安排基本支出1110337.38元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人家庭的服务支出，同比增长8%，调增人员一名。
七、关于部门收入总表的说明。
2020年我部门一般预算拨款收入1110337.38元，无上年结转资金。
八、关于部门支出总表的说明。
2020年我部门一般预算拨款支出1110337.38元，无上年结转资金。
九、其他重要事项的情况说明。
（一）机关运行经费主要包括：商品服务支出64840元。
（二）政府采购情况说明：我单位无政府性基金预算。
（三）国有资产占有使用情况说明：我单位无车辆，无独立办公楼。
（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表：
1.2020年绩效情况说明：2020年我单位无绩效目标管理项目。
（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标表：我单位无涉及扶贫资金。
（六）政府债务情况：本单位无债务情况。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。