噶尔县园林绿化局2020年度部门预算

第一部分

一、部门预算单位构成

本单位无二级预算部门。

二、部门职责和机构设置

    （一）单位主要职责

贯彻执行国家、自治区关于城市园林绿化工作的方针、政策和法律、法规；拟订县园林绿化发展中长期规划和年度计划，并组织实施。负责园林绿化重点工程的监督检查工作；组织、指导绿化林的建设、保护和管理；组织、协调重大活动的绿化美化及环境布置工作；负责园林绿化方面的对外交流与合作。承担管理和保护县、各部门园林绿化的责任；组织制定县级园林绿化管理标准和规范，并监督实施；负责县园林绿化建设项目专项资金使用的监督工作。负责县乡镇级园林绿化的普法教育和宣传工作。负责县乡镇级全民义务植树活动的宣传发动、组织协调、监督检查和组织实施评比表彰；审査造林绿化施工设计；组织年度造林绿化验收。负责县绿化详细规划的编制和报批，并监督实施;参与县重点建设项目设计方案中的园林绿化比例和分布的审核认定；负责园林绿化工程质量管理。负责公共绿地、新建、改建居住区和公共建筑的附属绿地等绿化工程的规划设计方案的审批工作。负责编制城市园林绿化发展规划，制定规范性文件、行业制度及办法；负责监督检查县各部门园林绿化和环卫工程项目的实施和年度任务完成情况；负责绿化、街头绿地、广场绿地管理和日常维护、浇灌、苗木补栽补植；负责园林单位、环境卫生先进单位的评审；负责收取绿化补偿费。负责编制城市园林绿化发展规划，制定规范性文件、行业制度及办法；负责监督检查各部门园林绿化和环卫工程项目的实施和年度任务完成情况；负责绿化、街头绿地、广场绿地管理和日常维护、浇灌、苗木补栽补植；负责园林单位、环境卫生先进单位的评审；负责收取绿化补偿费。组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。制订全县造林绿化的指导性计划，并组织实施。指导各类公益林和商品林的培育，指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。指导、监督全民义务植树、造林绿化和迹地更新工作，协调林业应对气候变化的相关工作。负责本行业领域安全生产监管和应急处置工作。负责机关及所属单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作、离退休干部服务管理工作和内部审计工作。完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置

暂无内设机构。

 

第二部分

噶尔县园林绿化局2020年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

噶尔县园林绿化局2020年度部门预算数据分析

一、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

本部门2020年度预算收入211.81万元，同比减少890.56万元，下降80.78%，主要减少原因：项目资金减少。

二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况，与上年预算数同口径比较

本部门2020年度预算收入211.81万元，同比减少890.56万元，下降80.78%。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况，分大类说明金额及占比

本部门2020年度预算收入211.81万元，同比减少890.56万元，下降80.78%。其中：安排基本支出161.92万元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比减少43.3万元，下降21.1%，主要原因是：人员减少；项目支出49.89万元，主要用于行政事业性项目支出、其同比减少847.26万元，下降94.43%

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1.213（类）02（款）01（项），2020年度预算支出161.92万元。

2.213（类）02（款）02（项），2020年度预算支出49.89万元。

三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明

（一）人员经费

本部门2020年预算人员经费151.11万元，主要包括：基本工资22.77万元，津贴补贴72.41万元，奖金7.75万元，机关事业单位基本养老保险缴费14.88万元，城镇职工基本医疗保险缴费7.44万元，公务员医疗补助缴费2.79万元，工伤保险缴费0.18万元，生育保险缴费0.65万元，住房公积金缴费11.41万元，取暖费缴费2.1万元，防寒费缴费0.06万元，燃料费缴费1.68万元，休假探亲费缴费6.63万元，夫妻异地休假交通补助经费0.32万元。

（二）公用经费

本部门2020年预算公用经费10.81万元。主要包括：办公经费0.72万元，电费0.36万元，邮寄费0.03万元，电话通讯费1.08万元，差旅费7.2万元，维修（护）费0.12万元，培训费0.06万元，取暖费0.11万元，福利费0.03万元，车辆运行维护费1.08万元。

四、2020年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2020年“三公”经费预算0.0万元。

（一）因公出国（境）费

本部门2019年预算因公出国（境）费0元，2020年预算因公出国（境）费0元，共计0批次0人因公出国（境）。

（二）公共用车运行维护费

本部门2020年公共用车运行维护费预算1.08万元,同比0.0%。

（三）公务接待费

本部门2020年无公务接待费预算。

五、2020年度政府性基金预算支出情况说明

本部门2020年度没有政府性基金安排的支出。

六、2020年度收支预算情况总体说明

本部门2020年预算收入（支出）211.81万元，同比减少890.56万元，下降80.78%.

七、关于部门收入总表的说明

本部门预算收入211.81万元，同比减少890.56万元，下降80.78%.

八、关于部门支出总表的说明

本部门预算支出211.81万元，同比减少890.56万元，下降80.78%.

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

本部门2020年度安排人员经费151.11万元，主要用于工资，奖金，探亲费，取暖费，燃料费等。日常公用经费10.81万元，主要用于办公费，差旅费，通讯补助，维修（护）费等。

（二）政府采购情况说明

本部门无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明

本部门2020年车辆保有量6辆，2019年车辆保有8辆，同比减少2辆。减少原因：机构改革，车辆移交

（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表

    2020年我单位实行绩效目标管理项目1个，涉及一般公共预算拨款49.89元。

（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标表

本部门未列扶贫类资金。

（六）政府债务情况

本部门无政府债务。

第四部分

名词解释

（一）一般公共决算。指对以税收为主体的财政收入，安排

用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）部门决算。指政府部门依据国家有关法律、法规、政

策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

（三）财政拨款收入。指财政部门核拨给各单位的财政预算

资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出。为保障机构政策运转、完成日常工作任务

而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出。在基本支出之外为完成特定任务和事业发

展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费。指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

 

 

噶尔县园林绿化局   

 2020年5月10日