a   噶尔县狮泉河镇2019年预算公开情况

说明

我单位2019年部门预算编制工作已完成，现将有关情况整理公开如下：

    一、部门概况

    （一）单位主要职责；1.镇党委主要职责：（1）负责宣传和执行党的路线方针政策，宣传和执行上级党组织及党员代表大会（党员大会）的决议，充分发挥党员的先锋模范作用，团结、组织党内外的干部和群众完成所负担的任务。（2）领导并组织协调人大主席团和政府开展工作，发挥核心作用。讨论决定本镇经济建设和社会发展的重大问题。（3）负责镇、村（居）两级党组织工作。（4）加强党委自身建设和党支部为核心的村级组织建设。（5）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。（6）承办县委、政府交办的其他事项。2.镇人大主席团职责：（1）负责在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行。（2）监督政府工作，听取和审查政府工作报告。（3）负责本镇人大换届工作，人大代表会的组织和会务工作，政府人事任免的具体事务。（4）负责法制研究和宣传工作，对有关法规审查提出修改意见。（5）承办镇党委和县人大交办的其他事项。3.镇人民政府职责：（1）认真贯彻党在农牧区的各项方针政策，落实支农惠农的各项政策措施。（2）要把管理和服务有机统一起来，将主要精力转移到为基层群众和市场主体更多更好的公共服务上来。（3）负责建立和完善社会保障体系，推进农牧区养老保险，新型合作医疗、医疗救助、社会救助等制度建设，做好农牧区贫困人口救助工作。（4）负责镇、村（居）各种数据的收集、汇总、统计、上报工作，做好各项工作的调查研究和专题研究工作，并为上级的决策提供依据。（5）承办镇党委、人大主席团和县人民政府交办的其他事项。

    （二）机构设置情况；我单位现设5个行政内设机构，机构名称分别为：党群综合办公室（岗位设置：内部设置人大、纪检、组织、宣传、统计、文秘、6个岗位）政务综合办公室、经济发展与社会事务办公室、综治办公室，财政所。

（三）人员编制情况；我单位编制58人，目前在职92人，离休人员0人，退休人员0人。

（四）主要工作任务；综治（平安建设）主要工作任务

做好今年的综治工作，具有重要的现实意义。各村（居）要坚持把综治工作摆在更加突出的位置，全面落实综治领导责任制，严格落实属地管理和谁主管谁负责的原则，不断创新社会治理理念思路、体制机制、方法手段，推动我镇综治工作向纵深发展、向更高水平迈进。

一是坚持服务大局，准确把握综治工作目标任务；二是树牢总体国家安全观，坚定不移维护社会稳定；三是坚持强基固本，不断夯实社会治理根基；四是坚持源头治理，预防和化解各类社会矛盾；五是加强服务管理，保障重点人群和重点领域安全；六是加强群防群治力量，完善公共安全体系；

七是强化法治理念，深入推进法治噶尔建设，法治观念，努力形成全社会尊重法律、崇尚法律的良好氛围；八是强化组织领导，确保各项措施落到实处。基层党建工作任务，严守党的政治纪律和政治规定，严肃党内政治生活把政治纪律和政治规定作为最重、最根本、最关键的纪律规定，进一步完善“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等程序规则。把学习党章作为党内政治生活得“必修课”，做到学习党章作为教育管理干部的重要依据，并随机检查干部学习笔记，及时了解党员干部的党内政治生活动态。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，巩固提升“两学一做”教育常态化制度化，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，突出坚定维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，信念坚定、宗旨牢固、不忘初心、牢记使命、以教育引导党员干部增强“四个意识”增进“五个认同”始终悟初心、守初心、践初心。并将学党章、学重要讲话精神，做合格党。

二、一般公共预算收支安排情况

（一）收入增减变化情况；我单位2019年度预算收入24011583.99元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加6693328.72元，上涨38.6%。

（二）支出增减变化情况；我单位2019年预算支出 2401158.99元，同比增加 6693328.72元，上涨38.6%。其中：安排基本支出21467715.03元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比增加4854459.76元，上涨29.2%，主要原因是：项目支出2543868.96元，主要用于项目支出，同比增加1838868.96元，上涨260.8%。全年预算支出按功能科目分类：（依据：附表2）

1.201（类）01（款）99（项），2019年预算支出数50000元；

2.201（类）03（款）02（项），2019年预算支出数100000元；

3.201（类）03（款）99（项），2019年预算支出数765400元；

4.201（类）29（款）99（项），2019年预算支出数30000元；

5.201（类）29（款）99（项），2019年预算支出数30000元；

6.201（类）31（款）99（项），2019年预算支出数48468.96元；

7.201（类）32（款）99（项），2019年预算支出数300000元；

8.207（类）01（款）99（项），2019年预算支出数50000元；

三、一般公共预算基本支出情况说明（依据：附表3）

（一）人员经费；我单位2019年预算人员经费 20004463.73元，主要包括：基本工资2548968元、津贴补贴9713005.2 元、奖金1002266.1元、机关事业单位基本养老保险缴费2405438.52元、城镇职工基本医疗保险缴费962175.19元、公务员医疗补助缴费205944.03元、失业保险48843.95元、工伤保险24054.38元、生育保险84190.36元、住房公积金1481949元、个人通讯补助0元、志愿者人员工资0元、公益性岗位工资0元、临时工工资0元、抚恤金0元、个人水电价补贴0元、其他对个人和家庭的补助1527629元。

    （二）公用经费；我单位2019年预算公用经费共1463251.3元，其中：办公及印刷费84778元、水费0元、电费42389元、邮寄费5086.68元、电话通讯费152600.4元、取暖费16107.82元、差旅费1017336元、工会经费0元、福利费5520元、培训费8477.8元、公务接待费0元、公务用车运行维护费114000元、日常维修费16955.6元、其他商品和服务费用0元、邮电费0元、会议费0元、办公用房物业管理费0元、专用材料及一般设备购置费0元。

四、“三公”经费安排情况说明（依据：附表4）

我单位2019年“三公”经费预算114000元，同比增加    34000元，上涨42.5%。主要原因是：我单位 人员增加，公务用车运行维护费预算增加。

    （一）因公出国（境）费；我单位2018年预算因公出国（境）费0元，2019年预算因公出国（境）费0元，共计0批次0人因公出国（境）。

    （二）公务用车运行维护费；我单位2019年预算公务用车运行维护费共114000元，同比增加34000元，上涨42.5%。其中：2019年公务用车购置费预算0元；主要原因是：年初单位人员增加，预算增加。

    （三）公务接待费；我单位2019年预算公务接待费0元，同比0元，主要原因是：政府解决。预计接待0批次，共计0人次。在公务接待中，我单位严格贯彻党中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行相关规定要求，严格控制公务接待支出。

五、政府采购情况说明

我单位无政府采购。

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、国有资产占有情况说明

我单位2019年车辆保有量4辆，2018年车辆保有量4辆，同比无变动车辆，原因是我单位车辆无新增及处置。

八、政府性基金预算情况说明(依据：附表4)

我单位无政府性基金预算。

九、预算绩效情况说明

    2019年我单位实行绩效目标管理项目17个，涉及一般公共预算拨款2543868.96元。

十、主要名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

附件：

附表1：财政拨款收支总表

附表2：一般公共预算支出表

附表3：一般公共预算基本支出表

附表4：一般公共预算“三公”经费支出表

附表5：政府性基金预算支出表

附表6：部门收支总表

附表7：部门收入总表

附表8：部门支出总表

附表9：2019年度部门预算情况汇总

                             噶尔县狮泉河镇人民政府

2019年4月17日