阿里地区噶尔县农业农村局2021年预算公开情况说明
- 索引号：glmj/2021-00002
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- 名 称：阿里地区噶尔县农业农村局2021年预算公开情况说明
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- 发布日期：2021-04-15
阿里地区噶尔县农业农村局2021年预算公开情况说明
目 录
我单位2021年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：
1.贯彻执行国家、自治区和阿里地区有关农牧业、农村经济工作和科技工作的方针政策和法律法规，拟订种植业、畜牧业、渔业、农业机器化、乡镇企业等农牧各产业(以上简称农牧业）和农村经济、科学技术发展政策、发展战略、发展规划并组织实施；提出农村改革和发展、科学体制改革重大问题的政策建议；推进农牧业依法行政；推进科技创新建设和科技体制改革，提高全县科技创新能力。
2.承担完善农村经营管理体制改革的责任，提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议。指导农村土地承包、耕地草场使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导农村集体经济组织建设、资产、财务管理；拟订农业生产业化经营管理的发展规划并组织和农产品行业协会的建设与发展。
3.拟顶促进农畜产品加工业发展政策、规划并组织实施；促进农牧业产前、产中、产后一体化发展，研究提出农牧业产业保护政策建议；指导农畜产品加工业结构调整、技术创新和服务体系给建设；培育、保护和发展农畜产品品牌。
4.承担农牧业防灾减灾责任。监测、发布农牧业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导救灾和灾后恢复生产。
5.管理、发布农牧业经济信息和农畜产品市场信息，监测分析农牧业、农村经济运行情况，开展农牧业统计工作，负责农牧业信息体系建设，指导农牧业信息服务。
6.组织农牧业资源区划工作，会同有关部门提出科技资源合理配置的措施建议，优化农牧业、科技资源的配置；指导农用地、渔业水域、草原以及农牧业生物物种资源的保护和管理；负责水生野生动植物保护工作；依法承担耕地质量管理工作；运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农牧业。
7.负责推动高新技术产业化服务体系建设；负责火炬计划、星火计划等政策引导类科技计划的贯彻实施。
8.贯彻落实国家、自治区有关扶贫工作方针政策；提出全县扶贫开发政策和思路；制订扶贫规划并组织实施；负责农牧业扶贫开发项目的选点、项目编写等前期工作。
9.负责对生猪定点宰厂（场）出厂（场）未经肉品品质检验或者经肉品品质检验不合格的生猪产品的处罚。
10.负责对生鲜乳收购者、乳制品生产企业在生鲜乳收购、乳制品生产过程中加入非食品用化学物质或者其他可能危害人体健康的物质的处罚。
11.负责农机购机补贴政策实施监督检查。
12.负责确定草原载畜量标准。
我单位现设 5 个科室，包括： 草补办及财务室、项目室、收发室、办公室,我局编制为4名，部门领导职数3名（正科级1名，副科级2名） 。
1.2020年高标准农田建设项目。
2. 产权改革工作。
3. 农牧民增收工作。
4. 人居环境政治工作。
我单位2021年度预算收入 38969541.08 元，全部为一般公共预算财政拨款，同比减少 2055338.21 元，下降 5.01 %。
我单位2021年预算支出 38969541.08 元，同比减少 2055338.21 元，下降 5.01 %。其中：安排基本支出 1498939.48 元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比减少275939.81 元，下降 15.55 %，主要原因是 人员减少 ；项目支出 37470601.6 元，同比减少 1779398.4 元，下降 4.53 %，主要用于 减少项目 。
全年预算支出按功能科目分类：
1.213（类）01（款）01（项），2021年预算支出数 1182109.57 元；
2.208（类）05（款）05（项），2021年预算支出数 142246.83 元；
3.208（类）27（款）02（项），2021年预算支出数 1778.09 元；
4.208（类）27（款）99（项），2021年预算支出数 6223.3 元；
5.210（类）11（款）03（项），2021年预算支出数 26671.28 元；
6.210（类）12（款）01（项），2021年预算支出数 71123.41 元；
7221（类）02（款）01（项），2021年预算支出数 108787 元。
8.213（类）01（款）（22项），2021年预算支出数 200000 元。
9.213（类）01（款）（24项），2021年预算支出数 146120 元。
10.213（类）01（款）35（项），2021年预算支出数 36712600 元。
11.213（类）01（款）99（项），2021年预算支出数 100000 元。
12.213（类）07（款）99（项），2021年预算支出数 200000 元。
13.213（类）01（款）04（项），2021年预算支出数 71881.6 元。
三、一般公共预算基本支出情况说明
我单位2021年预算人员经费 1411115.48 元，主要包括：基本工资 200256 元、津贴补贴 691786.68 元、奖金 74086.89 元、机关事业单位基本养老保险缴费 142246.83 元、城镇职工基本医疗保险缴费 71123.41 元、公务员医疗补助缴费 26671.28 元、工伤保险1778.09 元、生育保险 6223.3 元、住房公积金 108787 元、其他对个人和家庭的补助 88156 元。
我单位2021年预算公用经费共 87824 元，其中：办公费 8824 元、电费 5800 元、电话通讯费 15000 元、取暖费 4000 元、差旅费 30000 元、福利费 300 元、培训费 400 元、公务用车运行维护费 22000 元、维修（护）费 1500 元。
我单位2021年“三公”经费预算 23500 元，同比增加 11500 元，上涨 95.83 %。主要原因是 车辆经费增加 。
我单位2020年预算因公出国（境）费0元，2021年预算因公出国（境）费0元，预计0批次0人因公出国（境）。
我单位2021年预算公务用车运行维护费共 22000 元，同比增加 11200 元，上涨 103.7 %。2021年公务用车购置费预算 0 元，同比增加 0 元，上涨 0 %。主要原因是 工作量大，常要下乡车辆经费增加 。
2021年公务用车运行费预算 1500 元，同比增加 300 元，上涨 25 %。主要原因是 工作量大，常要下乡车辆经费增加 。
（三）公务接待费
我单位2021年无预算公务接待费。
我单位2021年无政府采购。
我单位无国有资本经营预算拨款。
我单位2021年车辆保有量 1 辆，2020年车辆保有量 1 辆。同比增加0辆。
我单位2021年无政府性基金预算。
2021年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共 9 个，涉及一般公共预算拨款 758001.6 元，其中：2021年实行绩效目标管理的重点项目 1 个，涉及一般公共预算拨款 20 万元。（附：绩效表）
十、直达资金情况说明
我单位2021年年初预算中无直达资金。
我单位2021年年初预算中无扶贫项目资金。
十二、政府债务情况
我单位2021年度无政府债券资金
十三、主要名词解释
（一）一般公共预算：指财政部门当年拨付的资金。
（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。
（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。
附件：
附件1：财政拨款收支总表
附件2：一般公共预算支出表
附件3：一般公共预算基本支出表
附件4：一般公共预算“三公”经费支出表
附件5：政府性基金预算支出表
附件6：部门收支总表
附件7：部门收入总表
附件8：部门支出总表
附件9：2021年度部门预算情况汇总
噶尔县农业农村局
2021年4月9日