阿里地区噶尔县自然资源局（林业和草原局、自然保护区管理局）2021年预算公开情况说明
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- 名 称：阿里地区噶尔县自然资源局（林业和草原局、自然保护区管理局）2021年预算公开情况说明
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- 发布日期：2021-04-19
阿里地区噶尔县自然资源局（林业和草原局、自然保护区管理局）
2021年预算公开情况说明
目 录
我单位2021年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：
1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家、自治区自然资源法律法规。
2.贯彻执行国家、自治区自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，承担自然资源调查监测评价。
3.负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家、自治区各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的政策、标准、规范。建立健县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。
4.负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产，依法收缴相关资产收益。
5.负责自然资源的合理开发利用。组织拟订县自然资源总体规划。建立并公示自然资源价格体系。监督指导自然资源节约集约利用。
6.负责建立空间规划体系并组织实施。实施国家、自治区主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。组织划定永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。严格执行国土空间用途管制制度，拟订地方城乡规划并监督实施，拟订土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。
7.负责国土空间生态修复。编制国土空间生态修复规划并实施生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。组织实施地方生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施。
8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行国家、自治区关于耕地保护的法律法规及政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。贯彻执行耕地占补平衡制度和占用耕地补偿制度。
9.负责地质勘查项目监管。负责地质灾害预防和治理。负责监督管理地下水过量开采引起的地面沉降等地质问题。负责古生物化石等地质遗迹保护。
10.组织编制地质灾害防治规划。协调开展地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织指导开展地质灾害群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织实施地质灾害工程治理。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。
11.负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理。组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠沙化的调查、动态监测和评估。
12.组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作，组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作，负责林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。
13.负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，组织开展公益林划定和管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订地方湿地保护规划和相关标准，监督管理湿地的开发利用。
14.负责全县陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。
15.负责推进林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导集体林地承包经营工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。
暂无内设机构。
（三）人员编制情况
1. 县自然资源局机关编制4名，部门领导职数3名（行正科级1名，副科级2名）。
2.县不动产登记中心（县自然资源确权中心）
正科级建制，核定事业编制3名，科技领导职数2名（正科级1名，副科级1名，含1名县自然资源确权中心职数）。
3.县羌塘国家级野生动物自然保护区管理中心
正科级建制，核定事业编制2名，科级领导职数2名（正科级1名，副科级1名）。
1.取消已由国务院、自治区人民政府和地区行署公布取消的行政审批事项。
2.增加指导基准地价、标定地价等政府公示地价制度。
3.将县住房和城乡建设规划职能，县农牧局、县林业局不动产登记职责划入县不动产登记中心。
4.增加县林业局、县发展和改革委员会的实施主体功能区规划、县住建和城乡建设局的城乡规划管理、县水利局的水资源调查和确权登记管理，县农牧局的草原资源调查、确权登记管理和草原监督管理职责。
5.加强保护和合理开发森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源，优化配置林业资源，促进林业可持续发展的职责。加强全县湿地保护、荒漠化防治工作的组织、协调、指导和监督的职责。
6.加强组织指导林业改革和农村林业发展，依法维护农牧民经营林业的合法权益的职责。
7.增加主体功能区规划；组织相关部门实施县域协调发展战略的规划和政策措施；提出城镇化发展政策建议，引导和促进区域经济协调发展。
8.增加全县城市建设的规划。
我单位2021年度预算收入 21004015.03 元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加 14836418.2元，上涨 240.55%。
我单位2021年预算支出 21004015.03 元，同比增加 14836418.2元，上涨240.55 %。其中：安排基本支出 3637787.13 元，主要用于机关工资福利支出3225810.73元、机关商品服务支出228342.4元、对个人和家庭的补助支出183634元，同比增加 1499613.3 元，上涨 70.14 %，主要原因是 人员增加，社会保险增加，夫妻异地休假交通补助、取暖费、燃料费及防寒费预算均在本单位，一般公共服务支出增加；项目支出 17366227.9元，同比增加 13336798.9 元，上涨330.99 %，主要用于草原生态修复治理补助、草原生态监测补助、草原有害生物普查 。
全年预算支出按功能科目分类：
1.208（类）05（款）05（项），2021年预算支出数 346755.4元；
2.208（类）27（款）02（项），2021年预算支出数 4334.44 元；
3.208（类）27（款） 99（项），2021年预算支出数 15170.55元；
4.210（类）11（款）03（项），2021年预算支出数 65016.65 元；
5.210（类）12（款）01（项），2021年预算支出数 173377.68 元；
6.213（类）02（款）99（项），2021年预算支出数 11570000元；
7.220（类）01（款）01（项），2021年预算支出数 7668827.31 元；
8.220（类）01（款）09（项），2021年预算支出数 800000 元；
9.220（类）01（款）13（项），2021年预算支出数 40000 元；
10.221（类）02（款）01（项），2021年预算支出数 265533 元；
11.222（类）01（款）01（项），2021年预算支出数 15000 元；
12.224（类）06（款）01（项），2021年预算支出数 40000 元。
三、一般公共预算基本支出情况说明
我单位2021年预算人员经费 3409444.73 元，主要包括：基本工资 479628 元、津贴补贴 1695393.24 元、奖金 180601.77元、机关事业单位基本养老保险缴费 346755.4 元、城镇职工基本医疗保险缴费 173377.68 元、公务员医疗补助缴费 65016.65元、失业0元、工伤保险4334.44元、生育保险 15170.55元、住房公积金 265533元、其他对个人和家庭的补助 183634元、休假探亲费94704元、夫妻异地休假交通补助5600元、取暖费45500元、防寒费1430元、燃料费36400元、志愿者人员工资0元、公益性岗位工资0 元、个人水电价补贴 0元。
我单位2021年预算公用经费共 228342.4元，其中：办公经费 155472.4元、办公费 68286.4 元、水费1000 元、电费 10000元、邮寄费 1000 元、电话通讯费 20280 元、取暖费 2000 元、差旅费 52126元、工会经费0元、福利费 780 元、培训费0元、公务接待费0元、公务用车运行维护费 57200元、维修（护）费 15670 元、食堂补助0元。
我单位2021年“三公”经费预算57200 元，同比增加 42800元，上涨297.2 %。主要原因是 2019年机构改革以后原林业两辆匹克车划转到自然资源局，工作量逐年增加，2021年全部预算列入政府预算。
我单位2020年预算因公出国（境）费0元，2021年预算因公出国（境）费0元，预计0批次0人因公出国（境）。
我单位2021年预算公务用车运行维护费共57200元，同比增加42800元，上涨297.2%。2021年公务用车购置费无预算。
2021年公务用车运行费预算57200元，同比增加 42800 元，上涨 297.2%。主要原因是2019年机构改革以后原林业两辆匹克车划转到自然资源局，工作量逐年增加，2021年全部预算列入政府预算。
（三）公务接待费
我单位2021年公务接待无预算。
我单位2021年政府采购无预算。
我单位无国有资本经营预算拨款。
我单位2021年车辆保有量 5 辆，2020年车辆保有量 5辆。
我单位2021年无政府性基金预算。
2021年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共12个，涉及一般公共预算拨款 17366227.9 元，其中：2021年实行绩效目标管理的重点项目1个，涉及一般公共预算拨款 1157万元。
十、直达资金情况说明
我单位2021年年初预算中包含直达资金1157 万元，主要用于草原生态恢复资金。
十一、扶贫资金情况说明及绩效目标情况说明
我单位2021年年初预算中无扶贫项目资金。
十二、政府债务情况
我单位2021年度无政府债券资金。
十三、主要名词解释
（一）一般公共预算：指财政部门当年拨付的资金。
（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。
（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。
附件：
附件1：财政拨款收支总表
附件2：一般公共预算支出表
附件3：一般公共预算基本支出表
附件4：一般公共预算“三公”经费支出表
附件5：政府性基金预算支出表
附件6：部门收支总表
附件7：部门收入总表
附件8：部门支出总表
附件9：2021年度部门预算情况汇总
噶尔县自然资源局
2021年4月13日