阿里地区噶尔县交通运输局2021年预算公开情况说明
- 索引号：gergth/2021-00003
- 发文字号：
- 发文机构：噶尔县交通局
- 名 称：阿里地区噶尔县交通运输局2021年预算公开情况说明
- 公文时效：
- 发布日期：2021-04-19
阿里地区噶尔县交通运输局
2021年预算公开情况说明
目 录
十、直达资金情况说明 ……………………………………10
我单位2021年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：
1、贯彻执行国家和自治区有关交通工作及有关道路水路运输的方针政策、法律法规和规章制度。
2、负责统筹推进县综合交通运输体系建设，组织有关部门编制县综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理，促进各种交通运输方式融合发展。
3、组织实施有关公路、水路等行业政策和标准，拟定全县公路、水路等行业规划，参与拟定全县物流业发展规划。组织指导公路水路行业有关体制机制改革。
4、监督实施公路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。承担全县公路、水路运输市场监管责任。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作。指导出租汽车行业管理工作。按规定权限统筹协调交通运输区域合作与交流有关事项。
5、组织实施公路、水路工程建设有关政策、技术标准、制度。承担公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关重点工程建设，监督工程质量有关工作。组织协调全县内国道省道干线、县乡村公路的管理和维护，指导全县交通运输基础设施的管理和维护。
6、监督实施公路、水路有关规定政策，并提出有关财政土地、价格等政策建议。负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。
7、指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，上报有关信息。指导公路行业环境保护和节能减排工作。
8、负责县交通战备办公室的日常工作。
9、承办县委、县政府交办的其他工作。
（二）部门机构设置。
县交通运输局是县政府工作部门，为正科级。局机关编制为4名，部门领导指数3名（正科级1名，副科级2名）。
（二）机构设置情况
（三）主要工作任务
贯彻执行国家和自治区有关交通工作及有关道路运输的方针政策、法律法规和规章制度。负责县交通战备办公室的日常工作。承办县委、县政府交办的其他工作。
我单位2021年度预算收入 4742128.08 元，全部为一般公共预算财政拨款，同比减少 165455.44 元，下降 3.37%。
我单位2021年预算支出 4742128.08元，同比减少 165455.44元，下降3.37%。其中：安排基本支出 1906910.08元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比减少 36173.44 元，下降1.86%，主要原因是 人员减少 ，项目支出2835218.00元，同比减少129282.00元，下降 4.36 %，主要用于2021年农村公路日常养护补助资金。
全年预算支出按功能科目分类：
1.214（类）01（款）01（项），2021年预算支出数 1493887.67 元；
2.208（类） 05 （款 ）05（项），2021年预算支出数 167184.75 元；
3.208（类） 27 （款） 02（项），2021年预算支出数 2089.81 元；
4.208（类） 27 （款）99（项），2021年预算支出数 7314.34 元；
5.210（类） 11（款）03（项），2021年预算支出数 31347.14 元；
6.210（类）12 （款）01（项），2021年预算支出数 83592.37元；
7.221（类）02 （款）01（项），2021年预算支出数127912.00元。
三、一般公共预算基本支出情况说明
我单位2021年预算人员经费 1783956.48 元，主要包括：基本工资 235524.00 元、津贴补贴 920422.68 元、奖金 87075.39 元、机关事业单位基本养老保险缴费 167184.75元、城镇职工基本医疗保险缴费 83592.37元、公务员医疗补助缴费 31347.14 元、工伤保险 2089.81 元、生育保险 7314.34 元、住房公积金 127912.00 元、对个人和家庭的补助121494.00元、休假探亲费73424.00元、夫妻异地休假交通补助3200.00元、取暖费24500.00元、防寒费770.00元、燃料费19600.00元。
我单位2021年预算公用经费共 122953.60 元，其中：办公费 36133.60 元、电费 4200.00 元、电话通讯费 20000.00 元、差旅费 29200.00 元、维修（护）费 2200.00 元、福利费 420.00元、公务用车运行维护费 30800.00 元。
我单位2021年“三公”经费预算 30800.00 元，同比增加30800.00元，增涨100%。主要原因是因工作需要2021年县政府配套公务用车。
我单位2020年预算因公出国（境）费0元，2021年预算因公出国（境）费0元，预计0批次0人因公出国（境）。
我单位2021年预算公务用车运行维护费共 30800.00 元，同比增加 30800.00 元，上涨 100 %。主要原因是 因工作需要2021年县政府配套公务用车。
（三）公务接待费
我单位2020年预算公务接待费 0 元，2021年预算公务接待费 0 元，预计接待 0 批次 0 人次。
我单位2021年无政府采购。
我单位无国有资本经营预算拨款。
我单位2021年车辆保有量 1 辆，2020年车辆保有量0 辆。
我单位2021年无政府性基金预算。
2021年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共 3 个，涉及一般公共预算拨款 2835218.00 元，其中：2021年实行绩效目标管理的重点项目 1 个，涉及一般公共预算拨款 182.88 万元例：2021年农村公路日常养护补助资金绩效目标申报表。
十、直达资金情况说明
我单位2021年年初预算中无直达资金
我单位2021年年初预算中无扶贫项目资金。
十二、政府债务情况
我单位2021年度无政府债券资金。
十三、主要名词解释
（一）一般公共预算：指财政部门当年拨付的资金。
（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。
（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。
附件：
附件1：财政拨款收支总表
附件2：一般公共预算支出表
附件3：一般公共预算基本支出表
附件4：一般公共预算“三公”经费支出表
附件5：政府性基金预算支出表
附件6：部门收支总表
附件7：部门收入总表
附件8：部门支出总表
附件9：2021年度部门预算情况汇总
噶尔县交通运输局
2021年4月15日