阿里地区噶尔县扶贫开发办公室2021年预算公开情况说明
- 索引号：gsfrm/2021-00004
- 发文字号：
- 发文机构：噶尔县乡村振兴局
- 名 称：阿里地区噶尔县扶贫开发办公室2021年预算公开情况说明
- 公文时效：
- 发布日期：2021-04-19
阿里地区噶尔县扶贫开发办公室2021年
预算公开情况说明
目 录
我单位2021年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：
单位主要职责。（根据最新文件修改）
我单位现设 4 个科室，包括： 综合科、统计科、项目科、财务室 。
1.编制全县扶贫开发、脱贫攻坚中同有关部门做好扶贫开发、脱贫攻坚长期规划和年度计划衔接和实施。
2.负责全县扶贫开发、脱贫攻坚的评估论证、立项申报、计划下达、组织实施和项目验收工作，建立扶贫开发、脱贫攻坚项目库。
3.加强调查研究工作，了解和掌握扶贫开发、脱贫攻坚工作的进展情况、存在困难和问题，并提出解决的措施和办法，为县委、政府决策提供数据。
4.负责扶贫开发、脱贫攻坚建设项目的统计汇总、效益评价和动态监测以及信息报送工作；组织协调个各单位定点帮扶工作；协调社会各界的帮扶工作。
5.承办县委、政府和上级部门交办的其他事项。
我单位2021年度预算收入 154036469.32 元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加 127640346.14 元，上涨 483.56 %。
我单位2021年预算支出 154036469.32 元，同比增加 127640346.14 元，增长 48.35 %。其中：安排基本支出 2538589.32 元，主要用于机关工资福利支出2275054.12、机关商品服务支出118483.20、对个人和家庭的补助支出144602.00，同比增加 52466.14元，上涨 2.11 %，主要原因是 工资福利支出增加；项目支出 151497880.00 元，同比增加 127587880元，上涨 533.62% %，主要原因是 项目支出增加 。
全年预算支出按功能科目分类：
1.213（类）05（款）01（项）行政运行，2021年预算支出数 1927292.39 元；
2.213（类）05（款）99（项）其他扶贫支出，2021年预算支出数 5665966.47 元；
3.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险基对金的补助，2021年预算支出数 244945.21 元；
4.208（类）27（款）01（项）财政对失业保险基金的补助，2021年预算支出数 1660.14 元；
5.208（类）27（款）02（项）财政对工伤保险基金的补助，2021年预算支出数 3061.81 元；
6.208（类）27（款）99（项） 财政对社会保险基金的补助，2021年预算支出数 10716.36 元；
7.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助，2021年预算支出数 40946.81 元；
8.210（类）12（款）01（项）财政对职工基本医疗保险基金的补助，2021年预算支出数 122472.60 元；
9.221（类）02（款）01（项）住房公积金，2021年预算支出数 187494.00 元。
10.213（类）05（款）04（项）农村基础设施建设,2021年预算支出数 10393513.53 元。
11.213（类）05（款）05（项）农村基础设施建设,2021年预算支出数 135438400 元。
三、一般公共预算基本支出情况说明
我单位2021年预算人员经费 2275504.12 元，主要包括：基本工资 343620.00 元、津贴补贴 1193011.56 元、奖金 127575.63元、机关事业单位基本养老保险缴费 244945.21 元、城镇职工基本医疗保险缴费 122472.60 元、公务员医疗补助缴费 40946.81 元、失业保险 1660.14 元、工伤保险 3061.81 元、生育保险 10716.36 元、住房公积金 187494.00 元、志愿者人员工资 0 元、公益性岗位工资 0 元、个人水电价补贴 0 元、其他对个人和家庭的补助 0 元。
我单位2021年预算公用经费共 118483.20 元，其中：办公经费 0 元、办公费 15783.20 元、水费 0 元、电费 60000.00 元、邮寄费 0 元、电话通讯费 27160.00 元、取暖费 0 元、差旅费 15000.00 元、工会经费 0 元、福利费 540.00 元、培训费 0 元、公务接待费 0 元、公务用车运行维护费 0 元、维修（护）费 0 元、食堂补助 0 元。
我单位2021年“三公”经费预算 0 元。主要原因是 无“三公”经费支出 。
我单位2020年预算因公出国（境）费0元，2021年预算因公出国（境）费0元，预计0批次0人因公出国（境）。
我单位2021年预算公务用车运行维护费共 0 元，2021年公务用车购置费预算 0 元。主要原因是 无公务用车 。
2021年公务用车运行费预算 0 元，主要原因是 无公务用车 。
（三）公务接待费
我单位2020年预算公务接待费 0 元，2021年预算公务接待费 0 元，预计接待 0 批次 0 人次。
我单位2021年政府采购 0 元。
我单位无国有资本经营预算拨款。
我单位2021年车辆保有量 0 辆，2020年车辆保有量 1辆。
我单位2021年无政府性基金预算。
2021年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共 7 个，涉及一般公共预算拨款 151497880.00 元，其中：2021年实行绩效目标管理的重点项目 2 个，涉及一般公共预算拨款 143393800.00 万元。
十、直达资金情况说明
十一、扶贫资金情况说明及绩效目标情况说明
我单位2021年年初预算中扶贫项目资金151497880.00 元。（扶贫办已列入21305科目资金）
十二、政府债务情况
我单位2021年度无政府债券资金。
十三、主要名词解释
（一）一般公共预算：指财政部门当年拨付的资金。
（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。
（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。
附件：
附件1：财政拨款收支总表
附件2：一般公共预算支出表
附件3：一般公共预算基本支出表
附件4：一般公共预算“三公”经费支出表
附件5：政府性基金预算支出表
附件6：部门收支总表
附件7：部门收入总表
附件8：部门支出总表
附件9：2021年度部门预算情况汇总
噶尔县扶贫开饭办公室2021年4月12日