阿里地区噶尔县扎西岗乡人民政府

2021年预算公开情况说明

目   录

一、部门概况  

（一）单位主要职责  

（二）机构设置情况 3

（三）主要工作任务 3

二、一般公共预算收支安排情况说明 7

（一）收入增减变化情况 7

（二）支出增减变化情况 7

三、一般公共预算基本支出情况说明 8

（一）人员经费 8

（二）公用经费 9

四、“三公”经费安排情况说明 9

（一）因公出国（境）费 9

（二）公务用车运行维护费 9

（三）公务接待费 10

五、政府采购情况说明 10

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明 10

七、国有资产占有情况说明 10

八、政府性基金预算情况说明 10

九、预算绩效情况说明 10

十、扶贫情况说明 10

十一、政府债务情况 10

 

十二、主要名词解释 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

我单位2021年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：

    一、部门概况

（一）单位主要职责

乡政府、党委要切实履行“促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护农村稳定、加强基层政权建设”的基本职能。主要是

1、宣传贯彻和落实国家的方针政策和法律法规，保障农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法治建设，巩固党在农村的执政基础。

2、搞好乡、村（居）基础设施建设，营造良好的经济社会发展环境。

3、负责本辖区内社会治安综合治理，维护农村社会稳定和社会秩序。
    4、承办上级党委、政府布置的其他工作。

5、领导本乡维护稳定工作，加强反分裂斗争。对社会稳定可能产生重大影响的问题进行调查研究，掌握情况，分析原因，提出对策措施。正对可能发生的群体性事件，组织制定和完善各类处置工作预案。

    （二）机构设置情况

 我单位现设 5  个科室，包括：后勤服务中心、农牧综合服务中心、党建办、政务综合服务中心、。

（三）主要工作任务

1.党的任务主要是负责贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论和决定本单位的重大问题，做好干部管理工作，团结党委干部和群完成党和国家交给的任务指导机关和直属单位党组织的工作。

2.负责在本行政区内，保证宪法、法律、行政法规和上级部门会议的遵守和执行。

    二、一般公共预算收支安排情况说明

   （一）收入增减变化情况

    我单位2021年度预算收入 21485225.89 元，全部为一般公共预算财政拨款，同比减少1010518.47元，下降45%。

（二）支出增减变化情况

我单位2021年预算支出 21485225.89 元，同比减少1010518.47元，下降47%。其中：安排基本支出  18991470.89    元，主要用于机关工资福利支出16520748.25元、机关商品服务支出1200256.64元、对个人和家庭的补助支出1270466元，同比增加    1165350.47  元，下降   5.9   %，主要原因是   因工作原因人员减少     ，一般公共服务支出增加；项目支出 2493755 元，同比增加     2493755元，上涨   100 %，主要用于    。

 全年预算支出按功能科目分类：

1.201（类）01（款）07（项），2021年预算支出数 29200元；

2.201（类）01（款）99（项），2021年预算支出数10000   元；

3.208（类）05（款）05（项），2021年预算支出数   1764069.46 元

4.208（类）27（款）01（项），2021年预算支出数  44873.97  元；

5.208（类）27（款）02（项），2021年预算支出数  22050.78  元；

6.208（类）27（款） 99（项），2021年预算支出数  77178.12  元；

7.210（类）11（款）01（项），2021年预算支出数  882034.59  元；

8.210（类）11（款）03（项），2021年预算支出数  196141.23  元；

9.221（类）02（款）01（项），2021年预算支出数1355431  元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

（一）人员经费

我单位2021年预算人员经费 17791214.25   元，主要包括：基本工资  2359428  元、津贴补贴  8900754.96  元、奖金  918786.14   元、机关事业单位基本养老保险缴费 1764069.46   元、城镇职工基本医疗保险缴费 882034.59    元、公务员医疗补助缴费  196141.23  元、失业保险  44873.97  元、工伤保险 22050.78    元、生育保险  77178.12  元、住房公积金 1355431   元、志愿者人员工资  0  元、公益性岗位工资  0  元、个人水电价补贴   0  元、其他对个人和家庭的补助  1270466   元。

    （二）公用经费

    我单位2021年预算公用经费共 1200256.64 元，其中：办公经费  849216.64  元、办公费  90720  元、水费    元、电费  50000  元、邮寄费  4536  元、电话通讯费136080元、取暖费  20000   元、差旅费  543260.64  元、工会经费    元、福利费  4620  元、培训费    元、公务接待费    元、公务用车运行维护费 271040   元、维修（护）费  30000   元、食堂补助  50000  元。

四、“三公”经费安排情况说明

我单位2021年“三公”经费预算  271040  元，同比增加134960元，上涨  99  %。主要原因是 2021年乡政府及乡卫生院车辆费用全部列入政府预算。

    （一）因公出国（境）费

    我单位2021年无因公出国（境）费预算元。

    （二）公务用车运行维护费

我单位2021年预算公务用车运行维护费共271040  元，同比增加  134960  元，上涨  99   %。主要原因是2021年乡政府及乡卫生院车辆费用全部列入政府预算 。

2021年公务用车运行费预算  271040  元，同比增加134960元，上涨  99 %。主要原因是 2021年乡政府及乡卫生院车辆费用全部列入政府预算    。

   （三）公务接待费

 我单位2021年无公务接待预算。

五、政府采购情况说明

我单位2021年无政府采购

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、国有资产占有情况说明

我单位2021年车辆保有量 8 辆，2020年车辆保有量 6   辆。

八、政府性基金预算情况

我单位2021年无政府性基金预算。

九、预算绩效情况说明

2021年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共  26  个，涉及一般公共预算拨款  2385755  元。 

十、直达资金情况说明

我单位2021年无直达资金预算。

十一、扶贫资金情况说明及绩效目标情况说明

我单位2021年年初预算中无扶贫项目资金。

    十二、政府债务情况

我单位2021年度无政府债券资金。

十三、主要名词解释

（一）一般公共预算：指财政部门当年拨付的资金。

（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

附件：

附件1：财政拨款收支总表

附件2：一般公共预算支出表

附件3：一般公共预算基本支出表

附件4：一般公共预算“三公”经费支出表

附件5：政府性基金预算支出表

附件6：部门收支总表

附件7：部门收入总表

附件8：部门支出总表

附件9：2021年度部门预算情况汇总

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

噶尔县扎西岗乡人民政府

2021年4月9日