十二、主要名词解释 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

我单位2021年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：

一、部门概况

（一）单位主要职责

1.贯彻执行党和国家卫生工作和人口与计划生育工作、食品安全、药品、医疗器械的方针政策、法律法规及相关政策，推进医药卫生体制改革；贯彻执行人口发展战略、人口与经济、社会、资源、环境协调发展相关政策。

2.负责实施全县卫生事业以及人口计生和优生优育中长期发展规划和专项建设规划，拟定和实施指导县域卫生规划并对全县人口优生优育规划执行监督。

3.负责落实基本药物制度和药物   目录、采购、配送、使用计划并组织实施。

4.承担食品安全综合协调、组织查处食品安全重大事故的责任，组织落实食品安全标准，负责食品及相关产品的安全监测、风险评估和预警工作，上报重大食品安全信息。

5.拟定并组织实施农牧区医疗卫生工作规划和政策措施，负责农牧区医疗制度的综合管理。负责协调有关部门、群众团体履行人口计生和优生优育工作相关职责，促进人口计生和优生优育方针政策在教育、文化、就业和社会保障等工作中的衔接配合。

6.拟订并组织实施社区卫生、妇幼卫生工作规划和措施，推动实施人口计生和优生优育工作的生殖健康促进计划，提高人口素质，规划并指导社区卫生服务体系建设，负责降低孕产妇、婴儿死亡率和出生缺陷率等于妇幼保健的综合管理和监督。

7.负责全县疾病预防控制工作，制定实施地方病及其他重大疾病预防规划和策略，制定全县计划免疫工作规划并组织实施，协调有关部门对重大疾病实施预防与干预，发布法定报告传染病疫情信息。

8.负责全县卫生应急工作以及监测人口计生和优生优育发展动态，制定卫生应急预案；负责人口计生和优生优育的信息综合分析及信息化建设，指导实施突发公共卫生事件预防与应急处置，发布突发公共卫生事件应急处置信息以及发布人口和优生优育安全预警预防。

9.指导制定中医药、藏医药中长期发展规划，并组织实施，加快发展藏医药事业。

10.指导规范卫生行政执法工作，按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理。负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，依法开展传染病防治监督。

11.负责医疗机构（含中医院、民族医院）医疗服务的全行业监督管理，实施医疗机构服务、技术、医疗质量、职业道德和采供血机构管理的政策、规范、标准，建立医疗机构医疗服务评价和监督体系。

12.拟定医药卫生科技发展规划以及人口计生和优生优育宣传教育工作规划，组织实施医药卫生科研攻关项目，参与制订继续医学教育发展规划，组织开展继续医学教育和毕业后医学教育工作。负责开展人口与优生优育宣传教育工作。

13.指导卫生、人口与计划生育人才队伍建设，组织拟订全县卫生，人口计划生育人才发展规划，落实卫生专业技术人员资格标准和聘任规范，指导人口计生和优生优育公共服务网络体系建设。

14.承担卫生、人口计生和优生优育方面的国内外交流与合作，负责卫生、人口计生和优生优育援藏有关工作并组织实施。

15.负责制定全县干部保健工作规划并组织实施。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

16.落实有关促进人口有序流动、合理分布的政策，制定流动人口计划生育服务管理工作规划，负责推动县、乡（镇）、村建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

17.组织实施人口计生和优生优育科学研究的总体规划，依法管理人口计生和优生优育技术服务工作，依法公布有关人口计生和优生优育科学研究、技术服务等重要信息，履行人口计生和优生优育统计、信息分析工作、研究和依法规范计划生育药具管理制度。

18.承担县爱国运动委员会和防治艾滋病具体工作。

19.承办县委，县政府交办的工作。

（二）机构设置情况

我单位现设0个科室，包括：(编制情况为3名，部门领导数2名（正科级1名，副科级1名）)。

（三）主要工作任务

1.贯彻、执行国家有关疾病预防控制的法律法规。

2.负责实施疾病预防控制规划、方案、组织本地疾病爆发调查处理和报告，危险因素实施控制措施。

3.负责调查突发公共卫生事件的危险因素、实施控制措施。

4.开展疾病监测和食品卫生、环境卫生等领域健康危害因素监测，管理疫情及相关公共卫生信息。

   二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

我单位2021年度预算收入6861409.05元，全部为一般公共预算财政拨款，同比减少39429.21元，下降0.57%。

（二）支出增减变化情况

我单位2021年预算支出6861409.25元,同比减少 39429.2元，下降0.57%。其中:安排基本支出2403393.05元(主要用于机关工资福利支出2107375.85元、机关商品服务支出158083.2元 、对个人和家庭的补助支出137934元），主要原因是噶尔县疾控中心人员经费纳入到卫生健康委预算中；项目支出 4458016元，同比减少1327804元，下降      0.23%，主要用于取暖费，疾控中心取暖安装费，门士乡卫生院公厕管理，日常维修等资金，疾控中心水电费，“三病” 防治工作经费，新冠肺炎疫情防控经费，疾控中心线路改造。

全年预算支出按功能科目分类：

1.208（类）05（款）05（项），财政对其他机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算支出数225201.85元；

2. 208（类）27（款）01（项），财政对失业保险基金的补助2021年预算支出数 7545.54 元；

3. 208（类）27（款）02（项），财政对工伤保险基金的补助2021年预算支出数2815.03元；

4.210 （类）11（款）03（项），财政对公务员医疗补助缴费2021年预算支出数19588.73元；

5.210（类）12（款） 01（项），职工基本医疗保险补助2021年预算支出数112600.92元；

6.208（类）27（款）02（项），财政对社会保险基金支出2021年预算支出数9852.59元；

7.210（类）12（款）01（项），住房公积金2021年预算支出数172687元；

8.210（类）01款） 99（项），其他卫生健康管理事务2021年预算支出数578000元；

9.210（类）03（款）99（项），其他基层医疗卫生机构2021年预算支出数74400元；

10.210（类）04（款）01（项），疾病预防控制机构2021年预算支出数100000元；

11.210（类）04（款）10（项），突发公共卫生事件应急处置2021年预算支出数2100000元；

12.210（类）15（款）04（项），信息化建设2021年预算支出数100000元；

13.210（类）16款）01（项），老年卫生健康事务2021年预算支出数40000元；

14.210（类）16款）01（项），其他卫生健康2021年预算支出数250000元；

15.210（类）01款）01（项），行政运行2021年预算支出数2803101.39元；

16.210（类）15款）99（项），其他医疗保障管理事务2021年预算支出数250000元；

17. 210（类）01款）01（项），取暖费2021年预算支出数15616元；

三、一般公共预算基本支出情况说明

（一）人员经费

我单位2021年预算人员经费 2245309.85元，主要包括：基本工资307344元、津贴补贴1132447.56元、奖金117292.63元、机关事业单位基本养老保险缴费   225201.85元、城镇职工基本医疗保险缴费 112600.92 元、公务员医疗补助缴费19588.73 元、失业保险7545.54 元、工伤保险2815.03元、生育保险9852.59元、住房公积金 172687元、志愿者人员工资0元、公益性岗位工资0元、个人水电价补贴0元、其他对个人和家庭的补助137934 元。

（二）公用经费

   我单位2021年预算公用经费共158083.20元，其中：办公费45000 元、水费2000元、电费 20000  元、邮寄费0元、电话通讯费15000元、差旅费27943.20 元、工会经费0元、福利费540元、培训费0元、公务接待费0元、公务用车运行维护费39600元、维修（护）费8000元、食堂补助 0元。

四、“三公”经费安排情况说明

我单位2021年“三公”经费预算 39600元，同比增加32400 元，增加4.5%。主要原因是噶尔县疾控中心人员经费纳入到卫生健康委预算，所以车辆经费增加。            

（一）因公出国（境）费

   我单位2021年预算因公出国（境）费0元，2021年预算因公出国（境）费0元，预计0批次0人因公出国（境）。

（二）公务用车运行维护费

我单位2021年预算公务用车运行维护费共 39600 元，同比增加32400元，上涨4.5%，我单位2021年无公务用车购置费预算。        

2021年公务用车运行费预算39600元，同比增加      元，上涨4.5%。主要原因是噶尔县疾控中心人员经费纳入到卫生健康委预算，所以车辆经费增加。

（三）公务接待费

   我单位2021年无预算公务接待费。

五、政府采购情况说明

我单位2021年无政府采购 。

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、国有资产占有情况说明

我单位2021年车辆3辆，2020年车辆保有量1辆。

八、政府性基金预算情况

我单位2021年政府性基金预算当年拨款0万元。

九、预算绩效情况说明

2021年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目共 18 个，涉及一般公共预算拨款4458016元,2021年实行绩效目标管理的重点项目   0个。

十、直达资金情况说明

我单位2021年年初预算中无直达资金.

十一、扶贫资金情况说明及绩效目标情况说明

我单位2021年年初预算中无扶贫项目资金。

 十二、政府债务情况

我单位2021年度无政府债券资金。

十三、主要名词解释

（一）一般公共预算：指财政部门当年拨付的资金。

（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

附件：

附件1：财政拨款收支总表

附件2：一般公共预算支出表

附件3：一般公共预算基本支出表

附件4：一般公共预算“三公”经费支出表

附件5：政府性基金预算支出表

附件6：部门收支总表

附件7：部门收入总表

附件8：部门支出总表

附件9：2021年度部门预算情况汇总

 

 

 

噶尔县卫生健康委

2021年4月19日