西藏阿里地区噶尔县总能工会2021年预算公开情况说明
- 索引号：xdgj/2021-00001
- 发文字号：
- 发文机构：噶尔县工会
- 名 称：西藏阿里地区噶尔县总能工会2021年预算公开情况说明
- 公文时效：
- 发布日期：2021-04-20
西藏阿里地区噶尔县总能工会
2021年预算公开情况说明
目 录
我单位2021年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：
1、根据党的基本路线、方针、政策和党的共运方针以及县委的中心工作，制定全县工会工作的指导方针和任务；贯彻执行西藏自治区工会全区代表大会和全委会确定的方针任务和做出的决议。
2、依照法律和《中国工会章程》，组织指导各级工会坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的根本方针和任务，维护职工的合法权益。负责有关职工合法权益重大问题的调查研究，向县委反映职工群众的思想、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法律法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。
3、指导全县各系统工会自身建设，加强工会组织和干部队伍建设；指导各系统工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动基层工会建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制。
暂无内设机构。
根据党的基本路线、方针、政策和党的共运方针以及县委的中心工作，制定全县工会工作的指导方针和任务，依照法律和《中国工会章程》，组织指导各级工会坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的根本方针和任务，维护职工的合法权益。负责有关职工合法权益重大问题的调查研究，负责全国和全地区劳动模范的推荐、评选、管理的集体工作；负责全国“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选、推荐和管理工作。负责全县工会经费和工会资产管理、审计工作；负责对工会举办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。负责与其他地方工会的联络和交流工作。承办县委、政府和上级工会组织交办的其它事项。
我单位2021年度预算收入5304903.38 元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增长4194566.42元，增长3.78%。
我单位2021年预算支出 5304903.38 元，同比减少4194566.42元，下降3.78%。其中：安排基本支出1196083.24 元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，上涨 %，主要原因是调增人员一名 ，项目支出4108820.14元
全年预算支出按功能科目分类：
1.201类29（款）01（项），2021年预算支出数906243.27 元；
2.201（类）29（款）06（项），2021年预算支出数4108820.14元；
3.208（类）05（款）05项），2021年预算支出数115552.11元；
4.208（类）05（款）27（项），2021年预算支出数6499.79元；
5.208（类）05（款）02（项），2021年预算支出数1444.39 元；
6.208（类）05（款） 99（项），2021年预算支出数 5055.4 元；
7.210（类）11（款）03（项），2021年预算支出数 21666.02 元；
8.210（类）12（款）01（项），2021年预算支出数5776.05 元；
9.221（类）02（款）01（项），2021年预算支出数 88346 元。
三、一般公共预算基本支出情况说明
我单位2021年预算人员经费 1143424.04 元，主要包括：基本工资 163836 元、津贴补贴 560764.68 元、奖金 60183.39 元、机关事业单位基本养老保险缴费115552.11元、城镇职工基本医疗保险缴费 5776.05 元、公务员医疗补助缴费 21666.02元、失业保险 0 元、工伤保险1444.39元、生育保险 5055.4 元、住房公积金 88346 元、志愿者人员工资 0 元、公益性岗位工资 0元、个人水电价补贴 0 元、其他对个人和家庭的补助 6880 元。
我单位2021年预算公用经费共 52659.2 元，其中：办公经费 52259.2 元、办公费 5000 元、水费 0 元、电费 2400元、邮寄费 379.2 元、电话通讯费 6240 元、取暖费 14000 元、差旅费 38000元、工会经费 410882.14元、福利费 240 元、培训费 0 元、公务接待费 0 元、公务用车运行维护费 0 元、维修（护）费 400元、食堂补助 0 元。
我单位无三公经费。
我单位2020年预算因公出国（境）费0元，2021年预算因公出国（境）费0元，预计0批次0人因公出国（境）。
我单位无2021年预算公务用车运行维护费
（三）公务接待费
我单位无2021年预算公务接待费,全部由政府统一安排。
我单位无2021年政府采购。
我单位无国有资本经营预算拨款。
我单位2021年车辆保有量 0 辆，2020年车辆保有量 0 辆。
我单位2021年政府性基金预算当年拨款 0 万元
2021年我单位无年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的年初预算项目。
十、直达资金情况说明
我单位2021年年初预算中无直达资金。
我单位无扶贫资金。
十二、政府债务情况
我单位2021年度无政府债券资金。
十三、主要名词解释
（一）一般公共预算：指财政部门当年拨付的资金。
（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。
（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。
附件：
附件1：财政拨款收支总表
附件2：一般公共预算支出表
附件3：一般公共预算基本支出表
附件4：一般公共预算“三公”经费支出表
附件5：政府性基金预算支出表
附件6：部门收支总表
附件7：部门收入总表
附件8：部门支出总表
附件9：2021年度部门预算情况汇总
西藏阿里地区噶尔县总工会
2021年4月9日