阿里地区噶尔县（门士乡）2021年预算公开情况说明
- 索引号：gssxf/2021-00001
- 发文字号：
- 发文机构：噶尔县门士乡
- 名 称：阿里地区噶尔县（门士乡）2021年预算公开情况说明
- 公文时效：
- 发布日期：2021-04-20
阿里地区噶尔县（门士乡）
2021年预算公开情况说明
目 录
我单位2021年部门预算工作已完成，现将有关情况整理如下：
一、部门概况
（一）单位主要职责
1、认真贯彻党在农牧区的各项方针政策，落实支农惠农的各项政策措施。认真宣传执行国家的各项法律法规，加强农牧区法制宣传教育和法律服务，推进依法行政、依法治理、维护农牧民合法权益，把农牧民群众的思想行为统一到党和国家的意志上来，不断巩固和发展农牧区的大好局面。
2、把经济管理职能从直接抓经济发展转变到为市场主体营造良好发展环境上来，着力抓好制定发展规划、健全市场体系、加强产业引导、建设现代农牧业、培育经济组织、提高农牧民素质、增加农牧民收入、推进扶贫开发等工作。
3、加强乡、村（居）规划建设管理，坚持依法管理社会事务，加强村民自治、社区建设、土地管理、人口和计划生育等各项工作；协同有关部门搞好农牧区市场监管、维护市场秩序；搞好市场节约，保护和建设农牧区生态环境。建立重大疫情、灾情等公共突发事件预防和应急机制，提高应对公共危机能力。要创新管理手段和方式，建立政府行政功能与社会自治功能互补、政府管理力量与社会调节力量互动的社会管理机制。
4、要把管理和服务有机统一起来，将主要精力转移到为基层群众和市场主体提供更多更好的公共服务上来。推进农牧区公共事业发展，加强农牧区公益性基础设施建设和管理；健全农牧业服务体系，为农牧民群众和市场主体提供政策、科技、信息服务；加快农牧区科技教育、公共卫生等各项事业发展；加强基层精神文明和民主法治建设，提高农牧民的思想道德、科学文化和健康素质。
5、负责建立和完善社会保障体系，推进农牧区养老保险、新型合作医疗、医疗救助、社会救助等制度建设，做好农牧区贫困人口救助工作。拟定乡民政工作的实施计划。
6、加强安全生产监管，保护群众的生命财产安全；推进平安建设，做好农牧区信访工作，加强各类矛盾纠纷调解，防范和妥善处理各类突发性、群体性事件，强化社会治安综合治理，维护良好治安秩序。
7、负责乡、村（居）各种数据的收集、汇总、统计、上报工作，做好各项工作的调查研究和专题研究工作，并为上级的决策提供依据。
8、承办乡党委、人大主席团和乡人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我单位现设21个科室，包括：宣传办、党建办、档案室、综治双联、政务服务大厅、草补办、教育、扶贫、安监、纪检、武装、人社、民政、司法、调解、河长办、人大、消防站、文化站、财务所、农牧。
二、一般公共预算收支安排情况说明
我单位2021年度预算收入 1963.12万元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加284.1万元，上涨0.17%，预算支出 1963.12万元，全部为一般公共预算支出，同比增加284.1万元，上涨0.17%。主要上涨原因：我乡编制人数增加。
我单位2021年度预算收入1963.12万元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加284.1万元，上涨0.24%，预算支出1963.12万元，全部为一般公共预算支出，同比增加284.1万元，上涨0.24%。主要上涨原因：我乡编制人数增加。
我单位2021年预算支出1963.12万元，同比增加284.1万元，上涨0.17%。其中：安排基本支出1372.33万元，主要用于机关工资福利支出1197.43万元、机关商品服务支出86.98万元、对个人和家庭的补助支出87.91万元，同比下降88.87万元，下降6%，主要原因是：社会保险增加，夫妻异地休假交通补助、探亲费、取暖费、燃料费及防寒费预算均在本单位；项目支出563.78元，主要用办公楼改造及路面硬化等项目，同比增加345.96万元，上涨1.59%。
全年预算支出按功能科目分类：
1. 201（类）01（款）01（项 ）2021年，预算支出数1581.93万元；
2. 201（类）01（款）07（项）， 2021年预算支出数 3.36万元；
3. 201（类）02（款）99（项）， 2021年预算支出数1万元；
4. 201（类）03（款）99（项），2021年预算支出数1393.71万元；
5. 201（类）01（款） 99（项），2021年预算支出数1352.71万元；
6. 201（类）29（款）99（项），2021年预算支出数3万元；
7. 201（类）31（款）01（项），组织事务、2021年预算支出数155万元；
8. 201（类）31（款）99（项），2021年预算支出数5万元；
9. 201（类）32（款）99（项），2021年预算支出数10.86万元；
10. 201（类）33（款）99（项），2021年预算支出数15万元；
11. 204（类）99（款）99（项），2021年预算支出数4万元；
12. 207（类）01（款）99（项），2021年预算支出数5万元；
13. 208（类）05（款）01（项），2021年预算支出数139.99万元；
14.208（类）05（款）05（项），2021年预算支出数128.15万元；
15.208（类）27（款）01（项），2021年预算支出数11.84万元；
16. 208（类）27（款）02（项），2021年预算支出数4.63万元；
17. 208（类）02（款）01（项），2021年预算支出数1.60万元；
18. 208（类）02（款）99（项），2021年预算支出数5.60万元；
19. 210（类）11（款）03（项），2021年预算支出数10.12万元；
20.210（类）12（款）01（项），2021年预算支出数64.08万元；
21. 212（类）05（款）01（项），2021年预算支出数2万元；
22. 213（类）01（款）35（项），2021年预算支出数5万元；
23. 213（类）02（款）99（项），2021年预算支出数7.2万元；
24. 220（类）05（款）99（项），2021年预算支出数0.36万元；
25.221（类）02（款）01（项），2021年预算支出数98.43万元；
三、一般公共预算基本支出情况说明。
（一）人员经费
我单位2021年预算人员经费1285.35万元，主要包括：基本工资169.35万元、津贴补贴648.70万元、奖金66.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费128.15万元、城镇职工基本医疗保险缴费64.07万元、公务员医疗补助缴费10.13万元、失业保险4.63万元、工伤保险1.60万元、生育保险5.60万元、住房公积金98.43万元、休假探亲费50.02万元、夫妻异地休假交通补助2.64万元、取暖费19.25万元、防寒费0.6、燃料费15.4万元。
我单位2021年预算公用经费共86.98万元，其中：办公费（机关）10.36万元、电费（机关）4.23万元、邮寄费（机关）0.30万元、电话通讯费（机关）3万元、差旅费（机关）43.38万元、福利费0.33万元、公务用车运行维护费（机关）19.36万元食堂补助（机关）5万元。
四、“三公”经费预算情况说明。
我单位2021年“三公”经费预算19.36万元，同比增长9.48万元，增长0.96%。主要原因是：贯彻落实中央关于厉行节约、过“紧日子”的要求，节约的资金用于保障民生；同时也增加车辆。
我单位2020年预算因公出国（境）费0元，2021年预算因公出国（境）费0元，预计0批次0人因公出国（境）。
我单位2021年预算公务用车运行维护费共19.36万元，同比增长9.48万元，增长0.96%。2021年公务用车购置费预算0元，同比增加0元，上涨 0%。主要原因是车辆编制增加。
（三）公务接待费
我单位2020年预算公务接待费0元，2021年预算公务接待费0元，预计接待0批次0人次。
五、政府采购情况说明。
我单位2021年无政府采购
我单位无国有资本经营预算拨款。
七、国有资产占有使用情况说明。
我单位2021年车辆保有量4辆，2020年车辆保有量1辆，同比增加1辆。
八、政府性基金预算情况说明。
我单位2021年无政府性基金预算。
九、预算绩效情况说明
2021年我单位实行绩效目标管理项目25个，涉及一般公共预算拨款 563.78万元。
十、直达资金情况说明
我单位2021年年初预算中包含直达资金0万元。
十一、扶贫资金情况说明及绩效目标情况说明
十、我单位无2021扶贫资金及绩效。
十二、政府债务情况
我单位无债务情况。
十三、主要名词解释
（一）一般公共预算：指财政部门当年拨付的资金。
（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。
（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。
附件：
附件1：财政拨款收支总表
附件2：一般公共预算支出表
附件3：一般公共预算基本支出表
附件4：一般公共预算“三公”经费支出表
附件5：政府性基金预算支出表
附件6：部门收支总表
附件7：部门收入总表
附件8：部门支出总表
附件9：2021年度部门预算情况汇总
门士乡人民政府
2021年4月20日