噶尔县发展和改革委员会、统计局、项目管理中心、质监站、产业园区2018年决算公开情况说明

我单位2018年部门决算编制工作已完成，现将有关情况整理公开如下：

   一、部门概况

（一）单位主要职责

（一）负责组织制定和调整由县管理的重要商品价格和重要收费标准，依法查处价格违法行为和价格垄断行为等。

（二）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任研究经济体制改革和对外开放问题，组织拟订综合性经济佐制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点工作。

（三）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，提出全县固定资产投资规模，规划重大项目和生产力布局，向地区申请和安排全县财政性建设资金，指导和监督政策性贷款和使用方向；引导民间资金用于固定资产投资的方向；研究提出利用外资和境外投资的战略、总量平衡和结构优化的目标和政策；安排自治区、地区拨款的建设项目和重大建设项目、重大外资项目和大额外汇投资项目。负责协调衔接对口援藏建设项目规划和年度计划、宣传工作。

（四）提出经济结构战略性调整的建议。会同有关部门研究制订全县产业结构及发展规划并组织实施；推进产业结构战备性调整和升级；提出国民经济重要产业的发展战略和规划，研究并协调农牧业和农牧区经济社会发展的重大问题，衔接农牧区专项规划和政策；指导工业发展，推进工业化和信息化；制订工业行业规划，指导行业法规和标准的制订；会同有关部门拟订服务业发展战略，拟订现代物流业发展规划；组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的规划协调解决重大技术装备推广应用等方面的问题。

（五）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设；综合协调社会事业发展和改革的重大问题，综合分析就业与人力资源、收入分配、完善社会保障与经济协调发展的战略和政策建议。

（六）提出利用外资、招商引资和经济技术合作的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策；承担招商引资工作的宏观管理和牵头组织职责，指导和统筹协调国内招商引资工作和经济技术协作活动；组织实施有关部门拟订的外商投资产业指导目录；参与重大招商项目的评估和协调工作

（七）承担噶尔县国民经济动员会办公室日常工作。

（八）建立健全全县国民经济核算体系，组织实施全县国民经济核算制度和全县投入产出调查，核算全县国内生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督管理全县国民经济核算工作。

（久）贯彻执行国家、自治区和地区有关粮食流通政策和法规；按照国家、自治区、地区的统一部署，组织实施全县粮食流通体制改革；研究提出粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通中长期发展规划和收储、调运储备粮；推动国有粮食企业改革和发展，提出现代粮食流通产业发展战略的建议。

（决算包括五家单位：噶尔县发改委、噶尔县质监站、噶尔县项目管理中心、噶尔县统计局、噶尔县产业园区）

（二）机构设置情况

噶尔县发改委、噶尔县产业园区、噶尔县质监站、噶尔县项目管理中心、噶尔县统计局。

（三）人员编制情况

我单位编制28人,包括（噶尔县发改委11人、噶尔县统计局8人、噶尔县质监站3人、噶尔县项目管理中心6人）。

（四）主要工作任务

（一）加强产业建设，发挥产业带动作用。一是做好产业集聚区服务工作，推进招商引资“一站式”服务和限时办结制，制定落实招商引资各项优惠政策，以藏博会、象雄文化艺术节为平台，加强与外界的广泛联系，拓宽招商渠道，创造良好的投资环境，全力以赴完成招商资任务。加快产业聚集区培育基地扩增2700亩土地审批，储备好招商企业用地，论证好招商项目2018年计划新引进10家企业入驻园区，完成招商引资2亿元。二是提升噶尔生态农业园管理水平。探索建立生态农业产业园管理自治委员会，将园区菜农全部吸收到委员会中，提高菜农的组织化程度，引导“雪域仙草”农牧民专业合作组织、种植户有计划的开展蔬菜种植和花卉培育，在发挥好园区平抑菜价的同时进一步丰富农牧民群众的“菜篮子”提升狮泉河市场的蔬菜供给率。三是加快昆莎现代农牧科技示范园市场化步伐。进一步优化“公司＋合作组织＋农牧户（贫困群众）”的模式，加种养殖业良种培育及推广，利用靠近狮泉河消费市场的地域优势，集中力量打造“产一供一销”为一体的特色农牧业产业园区，促进农牧业特色产业提质增效

（二）加大民生投入，推动服务均等。一是继续提升公共服务水平。落实好民生十项工程，加快实施周转房、廉租房、棚户区改造等保障性住房建设项目，狠抓项目前期工作和过程管理，将各项任务落实到人头，倒排工期，明确时间节点全面抓好落实，确保年内投入使用；二是优先发展教育事业。围绕实现教育公平、提高教学质量，主动回应干部群众对教育事业的新要求，加快村级幼儿园、乡级小学标准化建设和师资配备大力推进义务教育均衡发展和素质教育，大力实施教师素质提升工程，优化教师配置，提高学校管理水平和教育教学水平；三是强化医疗服务。不断改善基础医疗服务条件，提升公共卫生服务水平，深入实施医疗队伍素质提升工程，发挥好短期医疗援藏人才的传、帮、带作用。深入开展卫生惠民工程，扩大农牧区合医疗覆盖面，实施好城乡居民和在编僧尼免费健康体检工作。

（三）加快县域城镇化，提升基础设施水平。按照自治区、地区边境小康村建设总体安排部署，抓好扎西岗村、鲁玛村、典角村、门士村、索多村边境小康村建设项目建设，将给排水、绿化亮化等配套设施纳入建设范畴，把边境小康村建设作为新农村建设的示范工程，确保项目保质、保量顺利完成；加快狮泉河环卫体制改革，将城市管理与垃圾清运、环卫绿化等职能分开，细化职能分工，提升狮泉河城市管理水平。

（四）落实环境保护机制，树立绿色发展理念。按照自治区党委建设“美丽西藏”的要求，把生态环境保护放在推进跨越式发展的突出位置，因地制宜做好生态环境保护与建设工作。一是强化节能减排工作。严格执行节能评估审查制度、环境影响评价制度，依法控制高污染、高耗能、高排项目准入。配合环保局开展好煤炭小锅炉专项整治，推广使用生物质燃料和清洁能源加快推进狮泉河集中供暖、高海拔乡镇中供暖，加大节能减排宣传，在全社会树立绿色发展理念。二是加强重点区域生态建设与管理工作。切实做好扎西岗、加木红柳湿地保护工作。

（五）强化项目拉动，推动县域经济发展。是强化行政审批制度改革，建立健全项目立项、并联审批、效能问责等制度促进项目早落地、早开工；二是强化项目推进责任制，建立《噶尔县重点项目推进制度》，对重点项目进行全程跟进，一月一调度，一月一通报，将项目建设中存在的问题及时向各乡镇、各部门反馈层层压实责任；三是抓好重大项目建设，需以“十三五”规划中期评估调整为契机，从干部群众急解决的热点、难点问题出发，梳理需要调整、新增的项目，加快项目推进和落实。四是大合理有效投资，围绕国家、自治区、地区投资导向，策划包装、争取实施一批重大项目，引导社会资本积极参与产业发展基础设施、公共服务等领域建设。五是积极探索市场新需求，鼓励发展健康养生、旅游休闲、文化体验等新兴消费巩固提升传统消费，推进消费结构多元化。

二、一般公共决算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

我单位2018年度决算收入193976126.24元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加160981238.44元，上涨  4.9%。

（二）支出增减变化情况

我单位2018年决算支出152,242,087.65元，同比增加 137139679.85 元，上涨9.1% 。其中：安排基本支出  4619575.06 元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比减少713909.78元，下降0.1%，项目支出147622512.59  元 。

全年决算支出按功能科目分类：（依据：附表2）

1. 2010302 一般行政管理事务 2018年决算支出数909121.25

2.2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2018年决算支出数132520.59

3. 2010401   行政运行2018年决算支出数2635442.39

4. 2010408 物价管理2018年决算支出数10185.00

5. 2010499  其他发展与改革事务支出2018年决算支出数34,191.00

6. 2010501   行政运行2018年决算支出数971,111.56

7. 2011701行政运行行2018年决算支出数311,423.52

8. 2019999  其他一般公共服务支出2018年决算支出数49,050.00

9. 2070307  体育场馆2018年决算支出数3,208,940.00

10. 2110304  固体废弃物与化学品2018年决算支出数49,845,708.00

11. 2110399  其他污染防治支出2018年决算支出数0

12. 2120199  其他城乡社区管理事务支出2018年决算支出0

13.2120303  小城镇基础设施建设2018年决算支出0

14.2120399  其他城乡社区公共设施支出2018年决算支出52,451,462.14

15. 2130124  农业组织化与产业化经营2018年决算支出4,164,391.20

16. 2130126  农村公益事业2018年决算支出509,290.00

17. 2130205  森林培育2018年决算支出0

18. 2130504  农村基础设施建设2018年决算支出24,326,300.00

19. 2130799  其他农村综合改革支出2018年决算支出9,807,300.00

20. 2130899  其他普惠金融发展支出2018年决算支出0

三、一般公共决算基本支出情况说明（依据：附表3）

（一）人员经费

我单位2018年决算人员经费 4327311.54 元，主要包括：基本工资876490.25元、津贴补贴2258710.09元、机关事业单位基本养老保险缴费305117.32元、城镇职工基本医疗保险缴费77214.08元、住房公积金475651.00元职业年金152558.21等。

（二）公用经费

我单位2018年决算公用经费共292263.52 元，其中：办公及印刷费102474.24元、电费10500元、邮电费6339.00 元、水费26615.00电话通讯费 19206.00 元、取暖费 2027.30 元、差旅费 71556.00 元、工会经费 128040.00 元、福利费660元、培训费40960.00元、公务接待费 0 元、公务用车运行维护费7460元、日常维修费6360 元等。

四、“三公”经费安排情况说明（依据：附表4）

我单位2018年“三公”经费决算7460元。主要用于公车。

（一）因公出国（境）费

我单位2018年决算因公出国（境）费0万元，2018年决算因公出国（境）费0万元，共计0批次0人因公出国（境）。

（二）公务用车运行维护费

我单位2018年决算公务用车运行维护费共7460元，同比减少10980元。下降0.6%。

（三）公务接待费

我单位2018年决算公务接待费0元，主要由县政府统一解决。

五、政府采购情况说明

我单位无政府采购。

六、国有资本经营决算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、国有资产占有情况说明

我单位2018年车辆保有量2辆，2018年车辆保有量2辆。

八、政府性基金决算情况说明(依据：附表4)

我单位无政府性基金决算。

十、主要名词解释

（一）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（二）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

附件：噶尔县发展和改革委员会、统计局、项目管理中心 、质监站、产业园区2018年决算明细表。

噶尔县发展和改革委员会             噶尔县统计局

噶尔县项目管理中心                  噶尔县质监站

噶尔县产业园区

2019年5月20日