噶尔县交通运输局2018年决算公开

情况说明

  一、部门概况

（一）单位主要职责

  1、贯彻执行国家有关交通工作的方针政策和法律法规。拟订全县公路建设与养护等行业规划并监督实施；组织拟订农村公路建设与养护管理办法；参与拟订全县城乡物流业、客运站（点）发展戲略和规划并监督实施。指导公路行业有关体制机制改革。

  2、承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

  3、协调落实全县道路运输市场监管责任。组织拟订全县公路发展规划、年度计划，指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业的平等竞争秩序，维护公路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序。

  4、负责提出全县公路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按自治区交通运输厅、地区交通运输局规定权限核准规划内和年度规模内固定资产投资项目。

  5、承担全县公路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路仁程建设相关政策、制度和技术标准；负责全县公路工程建设和工程质量、维护护和安全生产监督管理工作。

  6、承担公路运输应急管理工作；组织协调重点物资和应急客货运输，负责全县干线路网运行监测和协调，承担国防交通战备有关工作。

  7、指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，上报有关信息。指导公路行业环境保护和节能减排工作。

  8、负责协调垂直管理的民航、邮政运输涉及地方的相关工作。

  9、省市机构涉及地方的相关工作。

  10、负责县交通战备办公室的日常工作。

  11、承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）人员编制情况

我单位编制3人，目前在职6人，离休人员0人，退休人员1人。

（三）主要工作任务

1、2017年续建项目在今年完工。

2、完成本年的养护分布。

 3、保通及维护我县沥青水泥公路。

4、维修及防护桥涵

5、加强农村公路养护，监督养护队伍，对我县公路进行日常养护、季节性养护、抢险保通和养护安全工作，保障农牧民出行，确保道路安全运营。

  二、一般公共决算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

   我单位2018年度决算收入 4872867.38 元，全部为一般公共决算财政拨款，同比增加22580910.13元，上涨 112.61 %，原因项目量增多。

（二）支出增减变化情况

我单位2018年决算支出1038467.38元，同比减少 1259997.76元，下降54.82%。其中：安排基本支出1038467.38元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比减少114287.76元，下降9.91%,项目支出0元。

全年决算支出按功能科目分类：

1. 214（类）01（款）01（项），2019年决算支出数956214.38 元；

2.214（类）01（款）01（项），2019年决算支出数82253.00元；

三、一般公共决算基本支出情况说明

（一）人员经费

我单位2018年决算人员经费956214.38元，主要包括：基本工资213732.00元、津贴补贴724720.56元、奖金501209.59元、机关事业单位基本养老保险缴费72855.38元、城镇职工基本医疗保险缴费18454.85 元、公务员医疗补助缴费0元、工伤保险0元、生育保险0元、住房公积金113535.00元。

（二）公用经费

我单位2018年决算公用经费共52253.00元，其中：办公及印刷费33118.00元、电费 3150.00元、邮寄费10360.00元、电话通讯费0元、取暖费0元、差旅费 29225.00元、福利费0元、培训费0元、日常维修费0元。

四、“三公”经费安排情况说明

我单位2018年“三公”经费决算 0 元。

   （一）因公出国（境）费

   我单位2018年决算因公出国（境）费0万元。

   （二）公务用车运行维护费

我单位2018年决算公务用车运行维护费共6400.00 元。

   （二）公务接待费

   我单位2018年决算公务接待费无政府配套。

五、政府采购情况说明

我单位无政府采购。

六、国有资本经营决算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营决算拨款。

七、国有资产占有情况说明

我单位2018年车辆保有量0辆。

八、政府性基金决算情况说明

我单位无政府性基金决算。

九、决算绩效情况说明

   2018年我单位实行绩效目标管理项目0个，涉及一般公共决算拨款 0元。

十、主要名词解释

（一）一般公共决算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支决算。

（二）部门决算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入决算。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政决算资金。包括一般公共决算收入、政府性基金决算收入和国有资本经营决算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

附件：噶尔县交通运输局2018年决算明细表

噶尔县交通运输局

2019年5月20日