噶尔县教育（体育）局事业2018年决算公开

情况说明

   一、部门概况

（一）单位主要职责

一是;研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针，政策，法规。二是;研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制和办学体制改革。三是;管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果。四是;管理学校教育经费，管理学校教育经费，执行财务管理制度。五是;负责和指导学校教职工思想政治工作，规划学校品德教育，体育卫生教育，艺术教育和国防教育工作。

（二）机构设置情况

我单位现设11个科室，包括：藏文组、数学组、汉语组、综合组、后勤中心、教务处、思政科、后勤中心、青少年科、医务室、应急管理科。

（三）人员编制情况

我单位编制100人，目前在职129人，离休人员32人，退休人员32人。

（四）主要工作任务

一是；做好职工思想政治工作,向职工进行爱国主义、集体主义、社会主义，共产主义教育,加强法制教育和职业责任、职业道德、职业纪律的教育。二是；依法维护职工的民主权利,组织职工民主管理企业、事业。三是；组织职工开展社会主义劳动竞赛、群众合理化建议、技术革新、技术协作活动,总结推广先进经验,做好先进生产(工作)者和劳动模范的评选、表彰、培养和管理工作,发动职工完成生产(工作)任务。四是；维护职工的学习权利,吸引和支持职工学习政治、文化、科学技术和管理知识。五是：保障职工生活福利,协助和督促行政方面办好职工集体福利事业;开展职工互助互济活动,搞好职工生活困难补助;做好劳动保险工作和劳动工资的群众工作;参与调处劳动争议,协同有关方面做好退休职工和职工家属工作。

二、一般公共支出决算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

我单位2018年度财政拨款收入决算数48564900元，全部为一般公共预算财政拨款，同比减少10820280元，下降0.22%

（二）支出增减变化情况

我单位2018年决算支出数48564900元，同比减少10820280元，下降0.22%

其中：安排基本支出48564900元，主要用于各校工资福利支出、各校商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比减少10820280元，下降0.22%，主要原因是：2017年学校项目支出；项目支出0元，

全年支出决算按功能科目分类：（依据：附表2）

1.205（类）02（款）01（项），2018年决算支出数485654900元。

三、一般公共支出决算明细情况说明（依据：附表3）

（一）人员经费

我单位2018年支出决算人员经费25290704.74元，主要包括：基本工资6141397.5津贴补贴11732995.97元、奖金1479268.84元、机关事业单位基本养老保险缴费689991.66元、城镇职工基本医疗保险缴费931184.37元、公务员医疗补助缴费0元、失业保险0元、工伤保险0元、生育保险0元、住房公积金3878793元、个人通讯补助0元、志愿者人员工资0元、公益性岗位工资0元、临时工工资42600元、抚恤金0元、个人水电价补贴0元、其他对个人和家庭的补助394473.4元。

   （二）公用经费

我单位2018年支出决算公用经费7593445.84共元，其中：办公及印刷费3095618.44元、办公设备购置费2394980元、水费4539元、电费62448.85元、邮寄费0元、电话通讯费0元、取暖费808640元、差旅费80964元、工会经费0元、福利费0元、培训费782245元、公务接待费0元、公务用车运行维护费356850.55元、日常维修费0元、其他商品和服务费用7160元、邮电费0元、会议费0元、办公用房物业管理费0元、专用材料及一般设备购置费0元。

四、“三公”经费安排情况说明（依据：附表4）

我单位2018年“三公”经费支出决算356850.55元，同比增加或减少254046.58元，上涨0.71%。主要原因是：车龄大日常零星维修多。

2018年没有三公经费支出决算。

   （一）因公出国（境）费

   我单位2018年支出决算因公出国（境）费0万元，2018年预算因公出国（境）费0万元，共计0批次0人因公出国（境）。

   （二）公务用车运行维护费

我单位2018年支出决算公务用车运行维护费共356850.55元，同比增加254046.58元，上涨0.71%。其中：2018年公务用车购置费预算0元；2018年公务用车运行费预算0元，同比增加0元，上涨0%。主要原因是：车龄大日常零星修护多。

   （二）公务接待费

   我单位2018年支出决算公务接待费0元，同比增加/减少0元，上涨/下0%。主要原因是政府统一接待。

五、政府采购情况说明

我单位无政府采购。

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、国有资产占有情况说明

我单位2018年车辆保有量2辆，2017年车辆保有量2辆，同比增加/减少0辆，原因无。

八、政府性基金预算情况说明(依据：附表4)

我单位无政府性基金预算。

九、预算绩效情况说明

   2019年我单位实行绩效目标管理项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。

十、主要名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）部门决算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入决算。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政决算资金。包括一般公共决算收入、政府性基金决算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

附件：教育局（事业）2018年决算明细表

                               噶尔县教育体育局（事业）

2019年5月20日