阿里地区噶尔县农业事业 2018年决算

公开情况说明

一、部门概况

（一）单位主要职责

贯彻执行农机安全生产及农机技术推广工作的方针、政策、法规、条例、指示、规定、办法和措施；制度全县农机安全生产及农机技术推广规划和年度计划，并组织实施；负责农机新技术的研究，负责试验室修建，开展试验示范与推广工作；组织协调种子、肥料、农药、农膜等农业投入品质量的监测、购买、调运、登记、报审工作；指导全县农机化管理与使用，承担拖拉机、农用动力机械和农业作业机具的检验、驾驶操作人员考试、考核、核发牌证及年度审验工作；负责组织农业人员到内地和其他地区参加技术培训、加大对科技人员及农牧民群众培训力度，改进培训方式；协调有问部门对农机事故、重大事故进行调查，分析原因，提出处理建议；组织农机安全生产竞赛，对所辖区域内的农机安全生产检查。定期召开安全咧会，提出防范措施；负责向上级快速报告农机事故和报送月、季、年度统计、专题报告和年度工作总结；指导和协调我县牲畜品种改良选育与推广工作；开展畜牧业新技术的研究、引进、试验示范与推广工作；负责开展高原牧草改良工作；全县经济作物、农作物、蔬菜等品种的引进及其栽培技术培训，指导农牧民选择优良经济作物品种和科学种植；负责承办县委、县政府和县农牧局及上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

暂无内设机构。

（三）人员编制情况

我局事业编制13人（含农机监理站7名，动物卫生及植物检疫监督所6名，包括科级领导职数2名），目前在职13人，离休人员 0人，退休人员 0人。

（四）主要工作任务

农牧业生产工作情况、畜牧业生产情况、农机购置补贴情况、草原生态保护补助奖励机制工作情况。重大动物疫病防治方面:

一是加强产地检疫，规范屠宰检疫；二是严把屠宰检疫，严格按检疫操作规程，确保产地检疫率。

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

我单位2018年度决算收入900000元，全部为一般公共预算财政拨款，同比减少4600000元，下降8.3%。

（二）支出增减变化情况

我单位2018年决算支出900000元，同比减少4600000元，下降8.3%。其中：安排基本支出3801260.35元，主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比减少1637234.16元，下降3%。

全年预算支出按功能科目分类:

213（类）01（款）04（项），2018年预算支出数5823049.66元。

213（类）01（款）99（项），2019年预算支出数5823049.66元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

（一）人员经费

我单位2018年决算人员经费3801260.35元，主要包括：基本工资674098元、津贴补贴1815581元、机关事业单位基本养老保险缴费244487.88元、城镇职工基本医疗保险缴费62312.47元、住房公积金386872元、其他对个人和家庭的补助41510元。

（二）公用经费

我单位2018年决算公用经费共257175.13元，其中：办公及印刷费28484.34元、电费18378.83元、电话通讯费1500元、取暖费12192.5元、差旅费94391.96元、培训费12192.5元。

四、“三公”经费安排情况说明

我单位2018年“三公”经费预算0元。

（一）因公出国（境）费

我单位2018年决算因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车运行维护费

我单位2018年决算公务用车运行维护费共 0 元。

（三）公务接待费

我单位2018年决算公务接待费 0元。

五、政府采购情况说明

我单位无政府采购。

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、国有资产占有情况说明

我单位2018年车辆保有量0辆。

八、政府性基金预算情况说明

我单位无政府性基金预算。

九、预算绩效情况说明

   2018年我单位实行绩效目标管理项目0个，涉及一般公共决算拨款0元。

十、主要名词解释

（一）一般公共预算。指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）部门预算。指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

（三）财政拨款收入。指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

（四）基本支出。为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出。在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费。指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

附件：噶尔县农牧事业2018年决算明细表

噶尔县农牧事业

                                     2019年5月20日