阿里地区噶尔县水利局2018年决算公开情况

说明

我单位2018年决算编制工作已完成，现将有关情况整理公开如下：

   一、部门概况

（一）单位主要职责

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利战略规划和政策，组织编制全县水资源规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。  组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度。指导水利行业供水和乡（镇）、村（居）供水工作。

（三）组织实施水利工程建设有关制度，负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出全县水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

（五）负责节约用水工作。拟订全县节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）组织实施水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织实施水利基础设施网络建设。实施重要江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（七）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨县跨流域的重要水利工程建设与运行管理。

（八）负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作和县级建设项目水土保持方案上报工作。指导全县重点水土保持建设项目的实施。

（九）开展农村水利工作。组织开展大中小型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作。指导节水灌溉有关工作。协调牧区水利工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（十）指导水利工程移民管理工作。拟定水利工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导全县监督水库移民后期扶持政策的实施。

（十一）负责全县重大涉水违法事件的查处、协调和仲裁跨乡村水事纠纷。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝和农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（十二）开展水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作，组织重大水利科学研究、技术引进和科技推广。承担水利统计工作，推进水利信息化，加强水利行业队伍建设。

（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担全县水情旱情监测预警工作。组织编制全县重要江河湖泊和重要水利工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（十四）负责贯彻落实全面推行河湖长制工作领导小组的决策部署，组织协调河湖长制工作领导小组成员单位落实河长制湖长制各项任务，开展河湖管理保护相关工作。指导各乡镇推行河长制湖长制工作。组织开展全县河长制湖长制考核评估和监督管理。

（十五）协助指导水文工作。

（十六）负责本行业领域安全生产监管和应急处置工作。负责机关及所属单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作、离退休干部服务管理工作和内部审计工作。

（十七）完成县委、政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。县水利局应切实加强全县水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全县经济发展提供水安全保障。

（二）机构设置情况

县水利局暂无内设机构。

（三）人员编制情况

我单位编制3人，目前在职12人，离休人员0人，退休人员0人。

（四）主要工作任务

1.2018年噶尔县第二批小型农田水利专项县项目。该工程总投资998.52万元，资金来源为国家投资，建设地点为扎西岗村，建设内容为新建取水枢纽2座、干渠2条（长度6462米）、支渠4条（长度4034米）、渠系建筑物132座（支渠进水闸4座、农桥12座、干渠分水闸8座、干支渠分水闸105座、进水闸3座）。工程总占地为43.49亩，其中永久占地为33.25亩，临时占地为11.24亩。目前已完成总工程量的75%，计划近期下发开复工的通知，要求监理单位及时开展相关的工作。

2.与县应急管理局有关职责分工。县水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担全县水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。县应急管理局负责组织编制全县总体应急预案和自然灾害类专项预案，组织协调重大灾害应急救援工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门水旱灾害防治工作。

二、一般公共预算收支安排情况说明

（一）收入增减变化情况

我单位2018年度预算收入35197728.71元，全部为一般公共预算财政拨款，同比增加15628178.89 元，上涨79%。

  （二）支出增减变化情况

我单位2018年预算支出 28130732.61元，同比增加8561182.79元，上涨43 %。其中：安排基本支出 3301232.61元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出，同比增加572059.83元，上涨20%。

全年预算支出按功能科目分类：

1. 213 （类） 03 （款） 01 （项），2018年预算支出数 28130732.61元。

2. 213 （类） 03 （款） 01 （项），2019年预算支出数 2996824.11元。

3. 213 （类） 03 （款） 01 （项），2019年预算支出数  173587.50元。

4. 213 （类） 03 （款） 01 （项），2019年预算支出数  130821元。

5. 213 （类） 03 （款） 01 （项），2019年预算支出数  24829500元

   三、一般公共预算基本支出情况说明

   （一）人员经费

   我单位2018年预算人员经费  2754030.14 元，主要包括：基本工资1033594 元、津贴补贴1153689.80元、奖金0 元、机关事业单位基本养老保险缴费163199.64元、城镇职工基本医疗保险缴费41293元、公务员医疗补助缴费0 元、失业保险12159.53 元、住房公积金 255823元。

   （二）公用经费

   我单位2018年预算公用经费共 190972.05元，其中：办公费34968元、印刷费 860元、水费 0元、电费10000元、邮电费 27404.10元、取暖费 11610 元、差旅费 57483元、公务用车运行维护费13600元。

   四、“三公”经费安排情况说明

   我单位2018年“三公”经费预算0元。

   （一）因公出国（境）费

   我单位2018年预算因公出国（境）费0万元，2019年预算因公出国（境）费0万元，共计0批次0人因公出国（境）。

   （二）公务用车运行维护费

   我单位2018年预算公务用车运行维护费共 13600 元。

   （三）公务接待费

   我单位2018年预算公务接待费 0元。在公务接待中，我单位严格贯彻党中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行相关规定要求，严格控制公务接待支出。

   五、政府采购情况说明

   我单位无政府采购。

   六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

   我单位无国有资本经营预算拨款。

   七、国有资产占有情况说明

   我单位2018年车辆保有量1辆。

   八、政府性基金预算情况说明

   我单位无政府性基金预算。

   九、预算绩效情况说明

   2018年我单位涉及一般公共预算拨款2789818.16元。

十、主要名词解释

  （一）一般公共决算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支决算。

（二）部门决算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入决算。

（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政决算资金。包括一般公共决算收入、政府性基金决算收入和国有资本经营决算收入。

（四）基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

附件：噶尔县水利局2018年决算明细表

                               噶尔县水利局

2019年5月20日