噶尔县政协2020年度单位决算

公开说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 年 10 月 20日

 

目  录

第一部分  噶尔县政协概况

一、单位决算单位构成

二、单位职责和机构设置

第二部分  噶尔县政协单位2020年度单位决算数据分析

第三部分  噶尔县政协2020年度单位决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入支出决算表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、支出决算明细表

六、项目收入支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

九、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十一、预算支出相关信息表

十二、基本数字表

十三、机构运行信息表

十四、资产负债简表

十五、三公经费表

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

噶尔县政协单位基本概况

 

我单位2020年部门决算编制工作已完成，现将有关情况整理公开如下：

一、部门概况

（一）单位主要职责

1、制定政协噶尔县委员会的工作计划，并组织实施；

   2、负责全体委员会议、常务委员会议、主席会议、常务委员会专题座谈会及秘书长会议的筹备和会务工作。负责完成政协噶尔县委员会全体会议和常委会议、主席会议提出的各项工作任务；

   3、负责组织委员参观、视察及其它活动；

4、负责政协噶尔县委员会及其常委会的文电、档案、文印、对外联络等工作；

5、受主席会议委托，拟订各类提案、草案负责上情下达和下情上报工作，负责各种会议所形成的决定、决议和通知的起草整理工作；

6、负责机关行政管理。后勤、综合治理及扶贫联系点工作；负责各项服务工作；

7、办理常务委员会领导日常活动的具体事务；负责同其它县政协及援藏省（市）县政协的交流联络工作；负责全国政协委员、自治区政协委员协调、服务、联络工作；负责全国政协委员、自治区政协委员参加全国及自治区政协会议的服务、联络工作；

8、协调解决委员、爱国人士、离退休人员和扶贫联系点群众的生活困难，负责有关活动的服务工作；

9、组织各种学习会、座谈会、报告会、专题协商会，团结和联系委员及各族各界人士；

10、对党和国家大政方针在全县内的贯彻落实情况，以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题，组织委员深入调研，提出意见建议；就群众普遍关心的社会热点、难点问题组织征集提案，反映社情民意；编辑、出版文史资料；

11、维护社会稳定和民族团结，坚决反对分裂，做好党的民族宗教政策宣传工作；

12、负责提案法制委员会的沟通、协调、服务等日常事务；组织有关提案法制委员会的各种学习会、座谈会、报告会、提案交接会，协调督办提案，开展民主监督，组织委员深入调研，提出意见和建议，就群众普遍关心的社会热点、难点问题组织征集提案，反映社情民意；

13、负责农牧经济社会发展委员会的沟通、协调、服务等日常事务；组织有关农牧经济社会发展的各种学习会、座谈会、报告会、专题协商会，组织委员开展考察和调研，以调查报告、情况反映等形式向县委、政府提出可行的意见及建议；

14、负责民族宗教文史委员会的沟通、协调、服务等日常事务；组织委员认真学习中央、自治区、阿里地区的民族宗教理论及反分裂斗争、加强民族团结的各级会议文件精神，组织委员深入开展寺庙爱国主义教育，认真做好党的民族宗教政策的宣传教育工作，坚决反对分裂，切实维护社会稳定和谐及民族团结；

15、负责各类提案的收集整理、分类承办工作；

16、负责上级业务部门和政协委员会交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我单位现设1个科室：政协办公室、县政协设3个专门委员会：民族宗教文化文史提案委员会、农业农村经济社会法制委员会、教科卫体委员会。

（三）人员编制情况

县政协办机关行政编制7名。县级领导职数5名，部门领导职数2名（正科级1名，副科级1名）。

（四）主要工作任务

1、加强党建和党风廉政建设；

2、以维护稳定为第一任务，服务全县工作大局；

3、加强委员培训，推进表彰工作；

4、强化视察工作，开眼学经验；

5、加强提案工作，提升履职意识；

6、开启文史资料工作，保护传统历史文化；

7、加强自身建设，提升履职水平。

 

 

 

第二部分

噶尔县政协2020年度单位决算数据分析

一、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

（一）本单位2020年度收入6220743.29元，同比增加2471084.58元，增长政协0.66%。主要原因：人员变动、增加固定资产等。

（二）本单位2020年支出6220743.29元，同比增长1375428.16元，增长政协0.37%。其中：基本支出5612716.51元，主要用于人员经费4708775.93元，同比增加1421229.91元，上涨0.43%，主要原因是:人员变动，日常公用经费903940.58元，同比增加441827.89元，上涨0.96%，主要原因是：人员变动。项目支出318906.51元，同比增加0元，主要原因是：2019年无项目支出。

二、2020年度一般公共预算基本支出情况说明。

（一）工资福利支出

本单位基本工资2093980.75元，津贴补贴1046990.37元，奖金228882.26元，机关事业单位基本养老保险缴费469640.92元，职工基本医疗保险缴费186507.56元，公务员医疗补助缴费78121.44元，其他社会保障缴费19254.63元，住房公积金391264元，其他工资福利支出6040元 。

（二）商品和服务支出

本单位商品和服务支出共计903940.58元。其中办公费477846元。电费11884.95元，邮电费33960元，取暖费76400元，差旅费105420元，维修(护)费46000元，会议费49068.80元，培训费2400元，其他商品和服务支出100960.83元。

（三）对个人和家庭的补助

本单位对个人和家庭的补助共计188094元，其中：生活补助188094元。

（四）资本性支出（一）

本单位资本性支出共计318906.51元，其中：大型修缮318906.51元。

三、2020年度一般公共预算“三公”经费情况说明。

本单位2020年无“三公”经费。

（一）因公出国（境）费

   本单位2020年预算因公出国（境）费0元。

（二）公务用车运行维护费

本单位2020年公务用车运行维护费预算0元。

（三）公务接待费

本单位2020年公务接待费0元。

四、2020年度政府性基金支出情况说明。

本单位2020年度政府性基金安排的支出0元。

五、噶尔县政协2020年直达资金情况说明。

本单位2020年无直达资金。

六、噶尔县政协2020年政府专项债务和余额情况说明。              

本单位2020年无政府专项债务和余额。

七、噶尔县政协2020年度国有资本经营预算说明。

本单位无国有资本经营预算。

八、噶尔县政协2020年度社会保险基金预算说明

本单位2020年度无社会保险基金。

九、噶尔县政协2020年绩效目标填报情况

本单位2020年共有1个项目，已填报1绩效。本单位2020年度政协办公楼维修改造项目资金已兑现完。

十、噶尔县政协2020年财政预算专项扶贫资金情况说明

（一）扶贫项目支出政协元。

本单位2020年无专项扶贫项目资金。

（二）对个人和家庭补助。其中：

1、生活补助188094元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

噶尔县财政局2020年度决算明细表

（表格详见附件）

 

 

 

  西藏阿里地区噶尔县政协.XLS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政单位当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。