噶尔县昆莎乡2020年度部门决算

公开说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 年 10 月 15日

 

 

目  录

第一部分  噶尔县昆莎乡概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  噶尔县昆莎乡单位2020年度部门决算数据分析

第三部分  噶尔县昆莎乡2020年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入支出决算表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、支出决算明细表

六、项目收入支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

九、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十一、预算支出相关信息表

十二、基本数字表

十三、机构运行信息表

十四、资产负债简表

十五、三公经费表

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

噶尔县昆莎乡单位基本概况

 

一、部门预算单位构成

本乡镇预算有党委、人大主席团、乡人民政府构成。

二、部门职责和机构设置

1、负责宣传和执行党的路线方针政策，宣传和执行上级党组织及乡党员代表大会(党员大会)的决议，充分发挥党的先锋模范作用，团结、组织党内外的干部和群众完成所担负的任务。

2、领导本乡维护稳定工作。加强反分裂斗争。对社会稳定可能产生重大影响的问题进行调查研究，掌握情况，分析原因，提出对策措施。针对可能发生的群体性事件，组织制定和完善各类处置工作预案。

3、领导并组织协调人大主席团和政府开展工作，发挥核心作用。讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题领导人民团体和人民武装工作。

4、负责乡、村(居)两级党组织工作。组织党员认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观，党的路线方针政策和决议，党的基本知识和科学、文化、业务知识;负责党的教育管理和监督，严格党的组织生活;负责群众的思想政治工作，密切联系群众;负责经常性的发展党员工作，对入党积极分子进行教育和培养。

5、加强乡党委自身建设和党支部为核心的村级组织建设。调动发挥党员和群众的积极性，鼓励、支持党员和群众在社会主义现代化建设中贡献聪明才智。

6、负责党风廉政建设工作。监督党员干部和其他工作人员严格遵守国法政纪，严格遵守国家的财政经济法规和人事制度。

7、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关乡镇派驻乡干部。负责乡村(居)两级干部队伍建设，并提出村级班子干部的调整配备建议。

8、领导本乡的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会稳定、民族、宗教、统战、社会治安综合治理及其计划生育工作。

9、承办县委、政府交办的其它事项。

(ニ)乡镇机构设置。

昆莎乡设5个行政内设机构，机构名称分别为:党群综合办公室、政务综合办公室、经济发展与社会事务办公室维护稳定和综合治理办公室、财政所。

昆沙乡设4个内设事业单位，具体为:卫生院(优生优育服务站)、农牧综合服务中心（畜牧兽医服务中心）、文化服务中心、政务服务中心。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

噶尔县昆莎乡2020年度部门决算数据分析

一、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

本部门2020年度收入42534606.73元，同比增加23489813.92元，增长123.3%。主要上涨原因：县政府部分资金2020年列入财政预算。

（二）本部门2020年支出23228313.42元，同比增长4183520.61元，增长21.96%。其中：基本支出27845136.05元，主要用于人员经费26583770.1元，同比增加14983250.74元，上涨129.1%，主要原因是:因新生及专招生增加、工资提高 ;日常公用经费1261365.95元，同比减少954277.42元，下降43.1%，主要原因是：严把支出关，实现动态管理，充分发挥国库集中支付平台;项目支出8619169.06元，同比增加8619169.06元。

二、2020年度一般公共预算基本支出情况说明。

（一）工资福利支出

本部门基本工资10912509.97元，津贴补贴0元，奖金779507.74元，伙食补助费462653元，机关事业单位基本养老保险缴费1660278.73元，职工基本医疗保险缴费652560.31元，公务员医疗补助缴费177546.17元，其他社会保障缴费76199.19元，住房公积金1354978元，其他工资福利支出636314.4元。

（二）商品和服务支出

本部门商品和服务支出共计1276824.08元。其中办公费345949.13元。印刷费0元，水费0元，电费0元，邮电费189650元，取暖费0元，差旅费388916元，维修(护)费0元，会议费0元，劳务费0元，公务用车运行维护费109593元，其他商品和服务支出242715.95元。

（三）对个人和家庭的补助

本部门对个人和家庭的补助共计10848850.11元，其中：抚恤金0元，生活补助8583044.61元，其他对个人和家庭的补助1936805.5元。

（四）资本性支出（一）

本部门资本性支出共计7622710.93元，其中：办公设备购置0元，专用设备购置0元，基础设施建设7194635.93元，大型修缮0元，信息网络及软件购置更新0元，其他资本性支出278075元。

三、2020年度一般公共预算“三公”经费情况说明。

本部门2020年“三公”经费预算119880元，同比增加5880元，上涨5.2%。主要原因：根据相关要求规定，2020年接待费及政府车辆费用全部列入政府预算。

（一）因公出国（境）费

本部门2020年预算因公出国（境）费0元，共计0批次0人因公出国（境）。同比增加0元，上涨0%。

（二）公务用车运行维护费

本部门2020年公务用车运行维护费预算119880元，同比增加5880元，上涨5.2%。主要原因：根据相关要求规定，2020年接待费及政府车辆费用全部列入政府预算。其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费109593元。

（三）公务接待费

本乡镇2020年无公务接待费预算。

四、2020年度政府性基金支出情况说明。

本部门2020年度政府性基金安排的支出300000元，同比增加300000元。

五、噶尔县昆莎乡2020年直达资金情况说明。

本部门2020年直达资金支出366342元，同比增加366342元，主要原因：2020年开始乡镇有直达资金。其中：地区本级财政承担乡镇食堂补助资金300000元、水厂运转资金70000元。

六、噶尔县昆莎乡2020年政府专项债务和余额情况说明。

本乡镇无政府债务。

七、噶尔县昆莎乡2020年度国有资本经营预算说明

本乡镇2020年无国有资本经营预算。

八、噶尔县昆莎乡2020年度社会保险基金预算说明

本乡镇2020年无社会保险基金预算。

九、噶尔县昆莎乡2020年绩效目标填报情况

本部门2020年共有4个项目，已填报4个绩效，未填报0个绩效，未填报原因：无。本年度绩效目标执行情况：（-）项目进展及执行中目标。（二）项目总投资情况，重点阐述资金落实情况。（三）项目的实际支出情况，重点阐述专项资金的使用情况。（四）项目管理制度及执行情况。

十、噶尔县昆莎乡2020年财政预算专项扶贫资金情况说明

（一）扶贫项目支出0元。

本乡镇未列扶贫类资金。

（二）对个人和家庭补助。其中：

1、生活补助8583044.61元。

2、其他对个人和家庭的补助1936805.5元。

3、个人农业生产补贴329000元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

噶尔县财政局2020年度决算明细表

（表格详见附件）

 

 

  西藏阿里地区噶尔县昆莎乡人民政府.XLS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。