噶尔县左左乡2020年度部门决算

公开说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 年 10 月  15日

 

 

目  录

第一部分  噶尔县左左乡概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  噶尔县左左乡单位2020年度部门决算数据分析

第三部分  噶尔县左左乡2020年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入支出决算表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、支出决算明细表

六、项目收入支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

九、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十一、预算支出相关信息表

十二、基本数字表

十三、机构运行信息表

十四、资产负债简表

十五、三公经费表

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

噶尔县左左乡单位基本概况

 

一、部门预算单位构成

1.乡党委主要职责2.乡人大主席团主要职责3.乡人民政府主要职责

二、部门职责和机构设置

本乡镇共有5个行政内设机构及4个事业单位。分别为：党群综合办公室、政务综合办公室、经济发展与社会事务办公室、维护稳定和综合治理办公室、财政所、卫生院（优生优育服务站）、文化服务中心、农牧综合服务中心（畜牧兽医服务中心）、机关后勤服务中心。行政编制23人，事业编制30人。

三、主要工作任务

乡党委主要职责：

1、负责宣传和执行党的路线方针政策，宣传和执行上级党组织及乡党员代表大会(党员大会)的决议，充分发挥党员的先锋模范作用，团结、组织党内外的干部和群众完成所担负的任务。

2、领导本乡维护稳定工作。加强反分裂斗争。对社会稳定可能产生重大影响的问题进行调查研究，掌握情况，分析原因，提出对策措施。针对可能发生的群体性事件，组织制定和完善各类处置工作预案。

3、领导并组织协调人大主席团和政府开展工作，发挥核心作用。讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题。领导人民团体和人民武装工作。

4、负责乡、村(居)两级党组织工作。组织党员认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观，党的路线方针政策和决议，党的基本知识和科学、文化、业务知识；负责党员的教育管理和监督，严格党的组织生活；负责群众的思想政治工作，密切联系群众；负责经常性的发展党员工作，对入党积极分子进行教育和培养。

5、加强乡党委自身建设和党支部为核心的村级组织建设。调动发挥党员和群众的积极性，鼓励、支持党员和群众在社会主义现代化建设中贡献聪明才智。

6、负责党风廉政建设工作。监督党员干部和其他工作人员严格遵守国法政纪，严格遵守国家的财政经济法规和人事制度。

7、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门派驻乡干部。负责乡、村(居)两级干部队伍建设，并提出村级班子干部的调整配备建议。

8、领导本乡的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会稳定、民族、宗教、统战、社会治安综合治理及其计划生育工作。

9、承办县委、政府交办的其他事项。

乡人大主席团主要职责：

1、负责在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行。

2、监督政府工作，听取和审查政府工作报告。根据国家规划，决定本行政区域内的国民经济和社会发展规划。审查和批准本行政区域内的财政预算和预算执行情况的报告。

3、负责本乡人大换届工作，人大代表会的组织和会务工作，政府人事任免的具体事务。

4、负责人大代表的选举、联络、视察和考察活动的有关工作。

5、负责法制研究和宣传工作，对有关法规审查提出修改意见。

6、负责办理人大代表和群众来信、来访工作，督促做好人大代表和群众提出的建议、批评和意见的办复工作。

7、撤销乡人民政府不适当的决定和命令。

8、保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产；保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序；保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予的男女平等、同工同酬、婚姻自由等各项权利。

12、承办乡党委和县人大交办的其他事项。

乡人民政府主要职责：

贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展中、长期规划、财政预算，管理本行政区域内经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、计生、司法行政、社会治安综合治理等工作。

1、认真贯彻党在农牧区的各项方针政策，落实支农惠农的各项政策措施。认真宣传执行国家的各项法律法规，加强农牧区法制宣传教育和法律服务，推进依法行政、依法治理、维护农牧民合法权益，把农牧民群众的思想行为统一到党和国家的意志上来，不断巩固和发展农牧区的大好局面。

2、把经济管理职能从直接抓经济发展转变到为市场主体营造良好发展环境上来，着力抓好制定发展规划、健全市场体系、加强产业引导、建设现代农牧业、培育经济组织、提高农牧民素质、增加农牧民收入、推进扶贫开发等工作。

3、加强乡、村(居)规划建设管理，坚持依法管理社会事务，加强村民自治、社区建设、土地管理、人口和计划生育等各项工作；协同有关部门搞好农牧区市场监管、维护市场秩序；搞好市场节约，保护和建设农牧区生态环境。建立重大疫情、灾情等公共突发事件预防和应急机制，提高应对

公共危机能力。要创新管理手段和方式，建立政府行政功能与社会自治功能互补、政府管理力量与社会调节力量互动的社会管理机制。

4、要把管理和服务有机统一起来，将主要精力转移到为基层群众和市场主体提供更多更好的公共服务上来。推进农牧区公共事业发展，加强农牧区公益性基础设施建设和管理；健全农牧业服务体系，为农牧民群众和市场主体提供政策、科技、信息服务；加快农牧区科技教育、公共卫生等各项事业发展；加强基层精神文明和民主法治建设，提高农牧民的思想道德、科学文化和健康素质。

5、负责建立和完善社会保障体系，推进农牧区养老保险、新型合作医疗、医疗救助、社会救助等制度建设，做好农牧区贫困人口救助工作。拟定乡民政工作的实施计划。

6、加强安全生产监管，保护群众的生命财产安全；推进平安建设，做好农牧区信访工作，加强各类矛盾纠纷调解，防范和妥善处理各类突发性、群体性事件，强化社会治安综合治理，维护良好治安秩序。

7、负责乡、村(居)各种数据的收集、汇总、统计、上报工作，做好各项工作的调查研究和专题研究工作，并为上级的决策提供依据。

  8、承办乡党委、人大主席团和县人民政府交办的其他事项

第二部分

噶尔县左左乡2020年度部门决算数据分析

一、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

（一）本乡镇2020年度收入28129383.05元，同比增加9070806.85元，增长48%。主要上涨原因：县政府部分资金2020年列入财政预算及惠农资金划入。

（二）本乡镇2020年支出27327055.56元，同比增长9992105.83元，增长58%。其中：基本支出12893982元，主要用于人员经费12053281.21元，同比下降3111489.79元，下降20%，主要原因是:人员调出;日常公用经费840700.79元，同比减少1329477.94元，下降61%，主要原因是：政府节约开支，公用经费逐年递减。;项目支出14433073.56元，同比增加14433073.56元，上涨100%，主要原因：项目增加（美化提升项目及牦牛肉风干加工厂）。

二、2020年度一般公共预算基本支出情况说明。

（一）工资福利支出

本乡镇基本工资7930797.59元，津贴补贴0元，奖金569515.99元，伙食补助费298000元，机关事业单位基本养老保险缴费1107523.54元，职工基本医疗保险缴费569528.58元，公务员医疗补助缴费95402.54元，其他社会保障缴费69299.97元，住房公积金984313元，其他工资福利支出120200元。

（二）商品和服务支出

本乡镇商品和服务支出共计1058767.99元。其中办公费345615.2元。印刷费0元，水费0元，电费0元，邮电费83480元，取暖费16240元，差旅费333589元，维修(护)费9640元，会议费0元，劳务费0元，公务用车运行维护费101611.79元，其他商品和服务支出22432元。

（三）对个人和家庭的补助

本乡镇对个人和家庭的补助共计12597361.67元，其中：抚恤金0元，生活补助9352444.15元，其他对个人和家庭的补助3244917.52元。

（四）资本性支出（一）

本乡镇资本性支出共计1926344.69元，其中：办公设备购置0元，专用设备购置0元，基础设施建设1926344.69元，大型修缮0元，信息网络及软件购置更新0元，其他资本性支出0元。

三、2020年度一般公共预算“三公”经费情况说明。

本乡镇2020年“三公”经费预算93960元，同比下降20040元，下降21%。主要原因：政府节约开支，公用经费逐年递减。

（一）因公出国（境）费

本乡镇2020年预算因公出国（境）费0元，共计0批次0人因公出国（境）。同比增加0元，上涨0%。

（二）公务用车运行维护费

本乡镇2020年公务用车运行维护费预算93960元，同比下降20040元，下降21%。主要原因：政府节约开支，公用经费逐年递减。其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费93960元。

（三）公务接待费

本乡镇2020年无公务接待费预算。

四、2020年度政府性基金支出情况说明。

本乡镇2020年度无政府性基金预算。

五、噶尔县左左乡2020年直达资金情况说明。

本乡镇2020年直达资金支出1924344.69元，同比增加1924344.69元，上涨100%，主要原因：2020年开始乡镇有直达资金。其中：地区本级财政承担乡镇食堂补助资金298000元、左左乡美化提升工程项目1626344.69元。

六、噶尔县左左乡2020年政府专项债务和余额情况说明。

本乡镇无政府债务。

七、噶尔县左左乡2020年度国有资本经营预算说明

   本乡镇2020年无国有资本经营预算。

八、噶尔县左左乡2020年度社会保险基金预算说明

本乡镇2020年无社会保险基金预算。

九、噶尔县左左乡2020年绩效目标填报情况

本乡镇2020年共有2个项目，已填报2个绩效，未填报0个绩效，未填报原因：无。本年度绩效目标执行情况：（-）项目进展及执行中目标。（二）项目总投资情况，重点阐述资金落实情况。（三）项目的实际支出情况，重点阐述专项资金的使用情况。（四）项目管理制度及执行情况。

十、噶尔县左左乡2020年财政预算专项扶贫资金情况说明

（一）扶贫项目支出0元。

本乡镇未列扶贫类资金。

（二）对个人和家庭补助。其中：

1、生活补助9352444.15元。

2、其他对个人和家庭的补助3244917.52元。

 

第三部分

 

噶尔县左左乡2020年度决算明细表

（表格详见附件）

  2020年左左乡决算.XLS

第四部分

 

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。