噶尔县文化和旅游局2020年度部门决算公开说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 年 10 月 28日

 

 

目  录

第一部分  噶尔县文化旅游局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  噶尔县文化和旅游局2020年度部门决算数据分析

第三部分  噶尔县文化和旅游局2020年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入支出决算表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、支出决算明细表

六、项目收入支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

九、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十一、预算支出相关信息表

十二、基本数字表

十三、机构运行信息表

十四、资产负债简表

十五、三公经费表

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

噶尔县文化和旅游局（文物局）概况

 

一、部门概况

（一）单位主要职责

1、贯彻执行国家有关文化、旅游工作的方针政策、法律法规、行业标准及有关地方性法规制度，研究拟订全县文化、旅游工作的政策措施。

    2、统筹协调全县文化事业、文化产业发展和旅游业发展，拟订全县文化、旅游业发展的中长期规划和年度计划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革，推进文化旅游和相关产业整合发展。指导重点旅游区、旅游目的地和旅游线路的规划开发。

3、指导管理全县文化活动，指导全县文化设施和基层文化设施建设等工作。制定旅游市场开发规划并组织实施，促进文化旅游产业对外交流合作，引导创新旅游产品开发和市场推广工作;协调和指导县内假日旅游和红色旅游工作。

4、指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品推动文化和旅游产业建设以及各门类艺术、各艺术品种的发展。协调相关部门推进全县旅游公共服务建设，提出旅游专项资金安排建议并监督管理，推动旅游产业投融资体系建设。

5、指导、推动全县文化、旅游科技创新发展，推进旅游、文化行业信息化、标准化建设，负责全县旅游统计、行业信息发布。

6、推进全县公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化;统筹规划全县旅游产业建设，组织实施县旅游资源的普查、挖掘、保护和利用工作，促进旅游产业高质量发展。

7、负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化资源的保护、传承、普及、弘扬和振兴。指导管理全县文化信息资源共享工程和古籍保护工作，组织全县群众文化活动。

8、统筹协调和监督指导全县文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进全县文化和旅游行业精神文明建设和信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

9、承担规范旅游市场秩序监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任;负责处理县内旅游投诉案件参与旅游安全事故的救援与处理;规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为;组织实施自治区、地区关于旅游区、旅游设施旅游服务、旅游产品等方面的标准。

10、贯彻执行党的文物工作方针、文物保护法律法规，拟订全县文物发展规划并组织实施;协调指导全县文物保护工作管理和指导全县文物修缮及保护设施建设;履行文物执法督察职责，协同有关部门查处文物犯罪的重大案件，配合有关部门开展革命文物保护利用工作。

11、负责全县文化遗产申报保护管理及监督工作，指导全县文物资源资产管理工作，组织开展全县文物资源调査;承担申报国家级、自治区级和县级文物保护单位推荐工作。

12、指导全县文物业务工作，指导和推动全县文物信息化、标准化建设工作，促进文物保护科技成果转化和推广。

13、指导县文学艺术界和旅游行业协会工作。

14、协助有关部门管理旅游交通运输;指导监督旅游商品生产销售和旅游娱乐工作。

15、制定全县文化和旅游系统人才规划并组织实施。

16、根据职能对接地区文化局和地区旅游发展局，加强协调配合和工作衛接，形成工作合力

17、负责本行业领域安全生产监管和应急处置工作。负责机关及所属单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作、离退休干部服务管理工作和内部审计工作。

18、完成县委、政府交办的其他任务

 

 

(二）部门机构设置。

县文化和旅游局暂无内设机构。

（三）人员编制情况。

县文化和旅游局（文物局）机关编制为4名(行政编制3名，机关其他编制1名），部门领导职数3名（正科级1名，副科级2名）。

主要工作任务：

（一）认真开展党建、党风廉政和宣传思想文化工作，提高干部职工综合素质。

（二）进一步规范我县（乡）文化活动中心（站）基础设施建设，管理、服务能力及文化活动开展。

（三）加强业务素质培训。

（四）民间艺术团开展文艺演出情况。

（五）文物和红色遗址保护情况。

（六）阿里分工委旧址的保护和修缮工作情况。

（七）旅游收入情况。

（八）安全生产工作开展情况。

（九）认真落实人大代表、政协委员对本单位的提案工作。

(十）加大文化和旅游宣传力度，提升我县文化旅游知名度。

（十一）配合相关部门做好门士、扎西岗边境小康示范村建设，配合地区做好冈底斯国际旅游合作区规划工作，做好象雄精品内环线规划建设工作，将文化产业与旅游充分融合，提升旅游业发展品味和效益。

（十二）全县对我县旅游业开展检查和执法监督工作不少于2次。

（十三）制定完善我县旅游应急救援措施。

（十四）完成全年我县旅游行业投诉受理工作。

（十五）单位有安排干部职工参与“结对帮扶”工作，年度开展“结对帮扶”工作不得少于3次。

（十六）本单位文头、公章、证件、公室、公告等均规范使用藏汉双语。

（十七）制定年度工作计划、半年工作总结、年终工作总结。

（十八）围绕全县中心工作开展情况。

（十九）落实县委、政府决策或交办的任务情况。

（二十）机关作风纪律整顿和干部管理情况。

（二十一）信访工作落实情况。

（二十二）保密工作落实情况。

（一）部门职责........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

噶尔县文化和旅游局（文物局）2020年度部门决算数据分析

一、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

（一）本部门2020年度收入13180357.69元，同比减少3615690.97元，减少37%。主要下降原因：因机构改革后人员减少。

（二）本部门2020年支出8046607.76元，同比减少6064277.06元，减少42.97%。其中：基本支出2239491.59元，主要用于人员经费2025129.36元，同比减少1565777.61元，减少43.6%，主要原因是:因机构改革后人员及经费减少  ;日常公用经费214362.23元，同比减少5930551.3元，减少96.5%，主要原因是：因机构改革后人员及经费减少 ;项目支出5807116.17元，同比增加1432051.85元，上涨32%,主要原因是：项目增加。

二、2020年度一般公共预算基本支出情况说明。

（一）工资福利支出

本部门基本工资2534998.43元，奖金83248.64元，伙食补助费0元，机关事业单位基本养老保险缴费207329.49元，职工基本医疗保险缴费78396.97元，公务员医疗补助缴费26297.84元，其他社会保障缴费9792.08元，住房公积金173977元。

（二）商品和服务支出

本部门商品和服务支出共计276618.23元。其中办公费43721元。印刷费0元，电费36952元，邮电费3865元，取暖费57690元，差旅费69522元，维修(护)费11468.23元，会议费0元，劳务费0元，公务用车运行维护费17790元，物业管理费：19266元，交通费用：5200元，其他商品和服务支出11144元。

（三）对个人和家庭的补助

本部门对个人和家庭的补助共计511762元，生活补助376400元，奖励金35362元，其他对个人和家庭的补助100000元。

（四）资本性支出（一）

本部门资本性支出共计4144187.08元，其中：房屋建设物购建1189650，办公设备购置85000元，专用设备购置58028.82元，基础设施建设2773708.26元， 其他基本建设支出37800元。

三、2020年度一般公共预算“三公”经费情况说明。

本部门2020年“三公”经费预算0元。

（一）因公出国（境）费

本部门2020年预算因公出国（境）费0元，共计0批次0人因公出国（境）。同比增加0元，上涨0%。主要原因：。

（二）公务用车运行维护费

本部门2020年公务用车运行维护费预算17790元，同比减少29357.5元，减少62.26%。主要原因：车辆减少。

（三）公务接待费

本部门2020年无公务接待费。

四、2020年度政府性基金支出情况说明。

本部门2020年度无政府性基金安排的支出。

五、噶尔县文化和旅游局2020年无直达资金。

 

六、噶尔县文化和旅游局2020年无政府专项债务和余额。

七、噶尔县文化和旅游局2020年无度国有资本经营预算。

八、噶尔县文化和旅游局2020年度无社会保险基金。

九、噶尔县文化和旅游局2020年绩效目标填报情况

本部门2020年共有9个项目，已填报9个绩效，未填报0绩效。

十、噶尔县文化和旅游局2020年无财政预算专项扶贫资金。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

噶尔县财政局2020年度决算明细表

（表格详见附件）

 

 

  文化和旅游局2020年决算公开.XLS

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。