噶尔县园林绿化局2020年度部门决算公开说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 年 10 月 28日

 

 

目  录

第一部分  噶尔县园林绿化局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  噶尔县园林绿化局2020年度部门决算数据分析

第三部分  噶尔县园林绿化局2020年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入支出决算表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、支出决算明细表

六、项目收入支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

九、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十一、预算支出相关信息表

十二、基本数字表

十三、机构运行信息表

十四、资产负债简表

十五、三公经费表

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

噶尔县园林绿化局单位基本概况

 

一、部门预算单位构成

本部门无二级预算部门。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

（一）贯彻执行国家、自治区关于城市园林绿化工作的方针、政策和法律、法规；拟订县园林绿化发展中长期规划和年度计划，并组织实施。

（二）负责园林绿化重点工程的监督检查工作；组织、指导绿化林的建设、保护和管理；组织、协调重大活动的绿化美化及环境布置工作；负责园林绿化方面的对外交流与合作。

（三）承担管理和保护县、各部门园林绿化的责任；组织制定县级园林绿化管理标准和规范，并监督实施；负责县园林绿化建设项目专项资金使用的监督工作。

   （四）负责县乡镇级园林绿化的普法教育和宣传工作。

   （五）负责县乡镇级全民义务植树活动的宣传发动、组织协调、监督检查和组织实施评比表彰；审査造林绿化施工设计；组织年度造林绿化验收。

   （六）负责县绿化详细规划的编制和报批，并监督实施;参与县重点建设项目设计方案中的园林绿化比例和分布的审核认定；负责园林绿化工程质量管理。

   （七）负责公共绿地、新建、改建居住区和公共建筑的附属绿地等绿化工程的规划设计方案的审批工作。

（八）负责编制城市园林绿化发展规划，制定规范性文件、行业制度及办法；负责监督检查县各部门园林绿化和环卫工程项目的实施和年度任务完成情况；负责绿化、街头绿地、广场绿地管理和日常维护、浇灌、苗木补栽补植；负责园林单位、环境卫生先进单位的评审；负责收取绿化补偿费。

  （九）负责编制城市园林绿化发展规划，制定规范性文件、行业制度及办法；负责监督检查各部门园林绿化和环卫工程项目的实施和年度任务完成情况；负责绿化、街头绿地、广场绿地管理和日常维护、浇灌、苗木补栽补植；负责园林单位、环境卫生先进单位的评审；负责收取绿化补偿费。

（十）组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。制订全县造林绿化的指导性计划，并组织实施。指导各类公益林和商品林的培育，指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。指导、监督全民义务植树、造林绿化和迹地更新工作，协调林业应对气候变化的相关工作。

（十一）负责本行业领域安全生产监管和应急处置工作。负责机关及所属单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作、离退休干部服务管理工作和内部审计工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）部门机构内置。

噶尔县园林绿化局无内设机构。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

噶尔县园林绿化局2020年度部门决算数据分析

一、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

（一）本部门2020年度收入73763080.93元，同比减少34422642.42元，减少31.8%。主要下降原因：比去年投资项目减少。

（二）本部门2020年支出72642336.36元，同比减少41399478.86元，减少36.3%。其中：基本支出3398274.59元，主要用于人员经费2043774.75元，同比增加298649.27元，上涨17.1%，主要原因是:人员增加;日常公用经费1354499.84元，同比减少807758.08元，下降37.4%，主要原因是：机构改革，单位职能变更部分权利划归其他单位;项目支出69244061.77元，同比减少40890370.05元，下降4.4%,主要原因是：比去年投资项目减少。

二、2020年度一般公共预算基本支出情况说明。

（一）工资福利支出

本部门工资福利支出共计元1882569.75。本部门基本工资1496153.25元，机关事业单位基本养老保险缴费133837.49元，职工基本医疗保险缴费51651.48元，公务员医疗补助缴费22701.27元，其他社会保障缴费5356.01元，住房公积金108597元。

（二）商品和服务支出

本部门商品和服务支出共计94460.49元。其中办公费8000元。印刷费6750元，邮电费15901.48元，差旅费35767元，公务用车运行维护费10800元，其他商品和服务支出17242.01元。

（三）对个人和家庭的补助

本部门对个人和家庭的补助共计161205元，其中：生活补助119455元，其他对个人和家庭的补助4175.00元。

（四）资本性支出（一）

本部门其他资本性支出70504101.12元。

三、2020年度一般公共预算“三公”经费情况说明。

本部门2020年“三公”经费预算10800元，同比增加6339.5元，上涨142.1%。主要原因：车辆使用增多。

（一）因公出国（境）费

本部门2020年无因公出国（境）。

（二）公务用车运行维护费

本部门2020年公务用车运行维护费预算10800元，同比增加6339.5元，上涨142.1%。主要原因：车辆使用增多。其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费10800元。

（三）公务接待费

本部门2020年无公务接待。

四、2020年度政府性基金支出情况说明。

本部门2020年度没有政府性基金安排的支出。

五、噶尔县园林绿化局2020年直达资金情况说明。

本部门2020年无直达资金。

六、噶尔县园林绿化局2020年绩效目标填报情况

本部门2020年共有6个项目，已填报6个绩效，未填报0个绩效。本年度绩效目标执行情况:本单位6个项目绩效达到标准要求。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

噶尔县园林绿化局2020年度决算明细表

（表格详见附件）

 

 

  西藏阿里地区噶尔县园林绿化局- (模板）.xls

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。