噶尔县扶贫办2020年度部门决算

公开说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 年 10 月 20  日

 

 

目  录

第一部分  噶尔县扶贫办概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  噶尔县扶贫办单位2020年度部门决算数据分析

第三部分  噶尔县扶贫办2020年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入支出决算表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、支出决算明细表

六、项目收入支出决算表

七、 一般公共决算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共决算财政拨款支出决算明细表

九、 政府性基金决算财政拨款收入支出决算表

十、政府性基金决算财政拨款支出决算明细表

十一、决算支出相关信息表

十二、基本数字表

十三、机构运行信息表

十四、资产负债简表

十五、三公经费表

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

噶尔县扶贫办单位基本概况

 

一、部门决算单位构成

本部门无二级决算部门。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

1.编制全县扶贫开发、农业综合开发中长期规划和年度计划，并会同有关部门做好扶贫开发、农业综合开发中长期规划和年度计划衔接和实施。

2.负责全县扶贫开发、农业综合开发项目的评估论证、立项申报、计划下达、组织实施和项目验收工作，建立扶贫开发、农业综合开发项目库。

3.加强调查研究工作，了解和掌握扶贫开发、农业综合开发工作的进展情况、存在困难和问题，并提出解决的措施和办法，为县委、政府决策提供数据。

4.负责扶贫开发、农业综合开发建设项目的统计汇总、效益评价和动态监测以及信息报送工作；组织协调个各单位定点帮扶工作；协调社会各界的帮扶工作。

5.承办县委、政府和上级部门交办的其他事项。

（二）部门机构设置。

部门暂无内设机构。

 

第二部分

噶尔县扶贫办2020年度部门决算数据分析

一、2020年度一般公共决算当年财政拨款情况说明。

（一）本部门2020年度收入60285155.37元，同比减少2042610.66元，下降3.28%。主要下降原因：项目收入减少。

（二）本部门2020年支出57082289.3元，同比减少4275615.85元，增长6.97%。其中：基本支出3120383.97元，主要用于人员经费2300678.51元，同比减少838663.38元，下降27.96%，主要原因是:脱贫攻坚指挥部大部分专项组人员撤回原单位;日常公用经费819705.46元，同比增加669705.27元，上涨446.47%，主要原因是：2020年脱贫攻坚指挥部开展普查工作 ;项目支出53961905.33元，同比减少2269446.09元，下降4.04%,主要原因是：项目支出减少。

二、2020年度一般公共决算基本支出情况说明。

（一）工资福利支出

本部门基本工资1510381.56元，津贴补贴0元，奖金113735.38元，伙食补助费0元，机关事业单位基本养老保险缴费238312.08元，职工基本医疗保险缴费94331.74元，公务员医疗补助缴费35541.24元，其他社会保障缴费10526.51元，住房公积金189816元，其他工资福利支出0元。

（二）商品和服务支出

本部门商品和服务支出共计819705.46元。其中办公费344573.5元。印刷费0元，水费0元，电费10750元，邮电费14040元，取暖费31500元，差旅费131562元，维修(护)费0元，会议费0元，劳务费0元，公务用车运行维护费0元，其他商品和服务支出287279.96元。

（三）对个人和家庭的补助

本部门对个人和家庭的补助共计108034元，其中：抚恤金0元，生活补助81844元，其他对个人和家庭的补助26190元。

（四）资本性支出（一）

本部门资本性支出共计2250000元，其中：办公设备购置0元，专用设备购置0元，基础设施建设1575000元，大型修缮0元，信息网络及软件购置更新0元，其他资本性支出675000元。

三、2020年度一般公共决算“三公”经费情况说明。

本部门2020年“三公”经费决算0元，同比减少1770元，减少100%。主要原因：公车划转至其他单位。

（一）因公出国（境）费

本部门2020年决算因公出国（境）费0元，共计0批次0人因公出国（境）。同比增加0元，上涨0%。

（二）公务用车运行维护费

本部门2020年公务用车运行维护费决算0元，同比减少1770元，减少100%。主要原因：公车划转至其他单位。

（三）公务接待费

本部门2020年公务接待费0元。

四、2020年度政府性基金支出情况说明。

本部门2020年度政府性基金安排的支出0元，同比增加0元，上涨0%，主要原因：

五、噶尔县扶贫办2020年直达资金情况说明。

2020年直达资金共17470000.00元，支出17245353.24元，同比增加17245353.24元，上涨100%，主要原因：上一年无直达资金；其中：2020年中央财政专项扶贫资金直达资金16515718.78元、2020年脱贫攻坚指挥部工作经费资金729634.46元。

六、噶尔县扶贫办2020年政府专项债务和余额情况说明。 噶尔县扶贫办2020年无政府专项债务。

七、噶尔县扶贫办2020年度国有资本经营决算说明

噶尔县扶贫办2020年度无国有资本经营决算

八、噶尔县扶贫办2020年度社会保险基金决算说明

噶尔县扶贫办2020年度社会保险基金决算

九、噶尔县扶贫办2020年绩效目标填报情况

本部门2020年共有32个项目，已填报32个绩效，未填报0个绩效，本年度绩效目标全部执行。

十、噶尔县扶贫办2020年财政决专项扶贫资金情况说明

（一）噶尔县扶贫办2020年财政决算专项扶贫资金共：32116300.00元，分配扶贫项目9个；共支出31268732.00元元；其中：

1、2020年中央财政专项扶贫资金（2018年扶贫贷款贴息）5326300.00元，已支出5326300.00；

2、噶尔县扎西岗乡扎西岗村苗圃基地建设项目一期工程6861000.00元，已支出6861000.00元；

3、噶尔县狮泉河镇康乐新居孵化产业园区建设项目一期6670000.00元，已支出6670000.00元；

4、噶尔县无水草场打井建设项目3659000.00元，已支出3123601.00元；

5、噶尔县昆莎乡索麦村农业点水渠建设项目2660000.00元，已支出2458014.00元；

6、那木如村三组宗琼沟钢架桥建设项目共投资150万，其中专项扶贫资金490000.00万元，已支出490000.00；

7、索多村一组宁日沟钢架桥建设项目2550000.00，已支出2550000.00

8、噶尔县噶尔新村耕地补肥建设项目2400000.00元，已支出2400000.00元；

9、噶尔县昆莎乡噶尔新村人工种草饲料库建设项目1500000.00元，已支出：1389817.00元；

（二）对个人和家庭补助。

1、噶尔县扶贫办2020年财政决算专项扶贫资金中无个人和家庭补助。.

 

 

第三部分

 

噶尔县财政局2020年度决算明细表

（表格详见附件）

  噶尔县扶贫开发办公室2020年度部门决算公开(决算数据）.XLS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

一、一般公共决算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共决算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。