第一部分

 

西藏自治区噶尔县退役军人事务局概况

 

一、主要职能

1.贯彻落实中央、自治区、阿里地委行署、县委县政府关于退役军人工作方针政策和决策部署，组织实施县内退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规，褒扬、彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。2.负责军转干部、复员干部、军休干部、军队无军籍退休人员、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理工作。3.负责退役军人职业教育和技能培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。4.组织协调相关部门做好军队离休退休军人、符合条件的其他退役军人的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障政策落实工作。5.负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；指导协调有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划和实施工作；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；负责6.负责拥军优属工作，负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。7.负责烈士及退役军人荣誉奖励、烈士纪念设施管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。 8.指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益9.承担拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室日常工作。10.承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

县退役军人事务局暂无内设机构。我单位退役军人事务局编制3名，部门领导职数2名（正科级1名，副科级1名），实际在职人数4名。退役军人服务中心编制2名，科级领导职数1名，实际在职人数3名。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

阿里地区噶尔县退役军人事务局2022年部门预算公开明细表

（表格详见附件）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

阿里地区噶尔县退役军人事务局2022年部门预算数据分析

一、2022年部门收支总表的说明

我部门2022年收支总预算415.42万元。收入包括：一般公共预算拨款收入415.42万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出383.06万元、卫生健康支出14.47万元、住房保障支出 17.89 万元、上年结转按原渠道支出0万元。

二、2022年部门收入总表的说明

我部门2022年收入预算415.42万元，其中：一般公共预算拨款收入415.42万元，占100%；上年结转0万元，占0%。

三、2022年部门支出总表的说明

我部门2022年支出预算415.42万元，其中：基本支出241.48元，占58.13%；项目支出173.94万元，占41.87%；上年结转0万元，占0%。

四、2022年财政拨款收支总表的说明

我部门2022年财政拨款收支总预算415.42万元。收入为一般公共预算拨款415.42万元，包括：一般公共预算当年拨款收入415.42万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出383.06万元、卫生健康支出14.47万元、住房保障支出17.89万元、上年结转按原渠道支出0万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

我部门2022年一般公共预算当年拨款415.42万元,比2021 年执行数增加24.31万元，主要是比2021年优抚对象伤残人数增加了12名。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

我部门一般公共服务支出 0万元，占0%；社会保障和就业支出383.06万元，占92.21%；卫生健康支出 14.47万元，占3.48 %；住房保障支出 17.89万元，占4.31%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）2022年预算数为24.42万元，比2021 年执行数增加3.94万元，(增长)19.24 %。主要是工资上涨，基数有变动。

2.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤金（项）2022年预算数为5.82万元，比2021 年执行数不变。主要是“三属”死亡抚恤人数无变动。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤金（项）2022年预算数为157.76万元，比2021 年执行数（增加）14.23万元，(增长)9.92%。主要是比2021年优抚对象伤残人数增加了12名。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）2022年预算数为1.42万元，，比2021 年执行数不变。主要是60岁以上农村籍退役士兵生活补贴对象人数无变动。

5. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政社会保险基金的补助（项）2022年预算数为1.70万元，比2021 年执行数（增加）0.81万元，(增长)91.01%。主要是工资上涨，基数有变动。

6. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为184.25万元，比2021 年执行数（增加）19.2万元，(增长)11.63%。主要是比上年度增加了业务

7. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）机关服务（项）2022年预算数为0.32万元，比2021 年执行数不变。主要是办公区域供暖面积跟每平方40元不变，跟上年度一样。

8.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属º三大节日慰问金（项）2022年预算数为4.35万元，比2021 年执行数（减少）9.25万元，(下降)68.01%。主要是2022年除三大节日慰问金以外八一慰问金未拨付。

9. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2022年预算数为3.03万元，比2021 年执行数（减少）9.17万元，(下降)75.16%。主要是比20212年今年减少了物价联动补贴、就业扶持资金等项目。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为2.26万元，比2021 年执行数（增加）0.19万元，(增加)9.18%。主要是工资上涨，基数有变动。

11. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2022年预算数为12.21万元，比2021 年执行数（增加）1.97万元，(增加)19.24%。主要是工资上涨，基数有变动。

12. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为17.89万元，比2021 年执行数（增加）2.19万元，(增加)13.95%。主要是工资上涨，基数有变动。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

我部门2022年一般公共预算基本支出241.48万元，其中：人员经费229.86万元，主要包括：基本工资28.72万元、津贴补贴120.87万元、奖金12.43万元、机关事业单位养老保险缴费24.24万元、职工基本医疗保险缴费 12.21万元、公务员医疗补助缴费2.26万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）1.70万元、住房公积金17.89万元、其他工资福利支出2.89万元、其他对个人和家庭的补助6.49万元。

公用经费11.62万元，主要为商品服务支出，包括：办公费3.70万元、电费0.60万元、邮电费1.45万元、差旅费5.00万元、其他商品和服务支出0.87元。

七、2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

我部门2022年“三公”无安排支出

八、2022年政府性基金预算支出情况说明

我部门2022年无政府性基金安排支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

我部门2022年公用经费11.62万元，主要为商品服务支出，包括：办公费3.70万元、电费0.60万元、邮电费1.45万元、差旅费5.00万元、其他商品和服务支出0.87元。

（二）政府采购情况说明。

我部门2022年无政府采购预算总额。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2022年2月底，我本部门无车辆

（四）2022年预算绩效目标管理情况。

2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理15个，资金415.42万元。无重点项目

附项目绩效目标表（涉密项目除外）。

（五）我单位无乡村振兴资金。

   我单位2022年预算无乡村振兴资金。

（六）政府债务情况。

我单位2022年预算无政府债券资金。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

六、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

附件：噶尔县退役军人事务局2022年部门预算公开明细表