第一部分

 

西藏自治区噶尔县农业农村局概况

 

一、主要职能

（一）农业农村局：1.统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划。组织起草农业农村有关实施意见。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村政治。牵头组织改善农村人居环境，指导农村精神文化和有限农耕文化建设。

3.指导农村集体经济组织、农民合作社经济组织、农业社会服务体系、新新型农业经营主体建设与发展。

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。

6.负责农产品质量安全监督管理，负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

7.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责农业投资管理。

8.推动农业农村人才工作，推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设，牵头开展农业对外合作。

9.负责本行业领域安全生产监管和应急处置工作，完成县委、政府交办的其他任务。

（二）农牧业技术推广站：贯彻执行农机安全生产及农机技术推广工作的方针、政策、法规、条例、指示、规定、办法和措施；制度全县农机安全生产及农机技术推广规划和年度计划，并组织实施；负责农机新技术的研究，负责试验室修建，开展试验示范与推广工作；组织协调种子、肥料、农药、农膜等农业投入品质量的监测、购买、调运、登记、报审工作；指导全县农机化管理与使用，承担拖拉机、农用动力机械和农业作业机具的检验、驾驶操作人员考试、考核、核发牌证及年度审验工作；负责组织农业人员到内地和其他地区参加技术培训、加大对科技人员及农牧民群众培训力度，改进培训方式；协调有问部门对农机事故、重大事故进行调查，分析原因，提出处理建议；组织农机安全生产竞赛，对所辖区域内的农机安全生产检查。定期召开安全咧会，提出防范措施；负责向上级快速报告农机事故和报送月、季、年度统计、专题报告和年度工作总结；指导和协调我县牲畜品种改良选育与推广工作；开展畜牧业新技术的研究、引进、试验示范与推广工作；负责开展高原牧草改良工作；全县经济作物、农作物、蔬菜等品种的引进及其栽培技术培训，指导农牧民选择优良经济作物品种和科学种植；负责承办县委、县政府和县农业牧局及上级部门交办的其他工作。

（三）动物疫病预防控制中心：负责辖区内重大动物疫病强制免疫，负责全县动物流行病调查和疫病情报告工作，负责畜禽凝难病症的诊断和疫情的控制和扑灭；督促乡镇兽防站、村组级兽防人员认真履行职责，对免疫密度质量、免疫档案的合格建立和疫苗、兽药发放记录及管理等进行检查督导；负责贯彻执行国家、自治区和地区有关畜牧兽医工作的方针政策及法律法规；负责畜牧业生产新技术推广、品种改良；负责兽医新技术推广和牧区村组级动物防疫员技能培训及日常管理；完成县委、政府及上级部门交办的其他工作。

（四）农产品质量安全检测站：按照国家有关农产品质量安全方面的法律法规和标准，拟定农产品质量安全检验检测中长期计划、年度计划、技术规划并组织实施；负责无公害农产品、绿色食品、有机农产品和地理标志农产品生产基地创建、生产技术推广和宣传；负责农产品市场准入检验、农产品质量安全评价鉴定检验；组织开展农产品检验检测相关培训；承担国家、自治区、地区下达的有关检验检测任务，接受社会委托开展农产品检验；负责发布农产品质量安全检测信息；完成县农业农村局交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

此次预算公开单位为阿里地区噶尔县农业农村局机关。

（一）阿里地区噶尔县农业农村局，内设1个行政机构，编制4名，部门领导职数3名（正科级1名，副科级2名）。

（二）阿里地区噶尔县农业农村局，下属2个事业单位（正科级），分别为：农牧业技术推广站和动物疫病预防控制中心，，农牧业技术推广站编制有6名，科级领导职数2名（正科级1名，副科级1名），动物疫病预防控制中心编制有7名，科级领导职数2名（正科级1名，副科级1名）。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

阿里地区噶尔县农业农村局2022年部门预算公开明细表

（表格详见附件）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

阿里地区噶尔县农业农村局2022年部门预算数据分析

 

一、2022年部门收支总表的说明

我部门2022年收支总预算1211.07万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 1211.07  万元、上年结转  0 万元；支出包括：一般公共服务支出 950.05万元、社会保障和就业支出 117.19  万元、卫生健康支出  57.11  万元、住房保障支出 86.72 万元、上年结转按原渠道支出 0 万元。

二、2022年部门收入总表的说明

我部门2022年收入预算  1211.07 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1211.07 万元，占 100 %；上年结转0 万元，占 0%。

三、2022年部门支出总表的说明

我部门2022年支出预算 1211.07 万元，其中：基本支出    1090.29元，占  90.03%；项目支出  120.78 万元，占 9.97%；上年结转 0 万元，占 0%。

四、2022年财政拨款收支总表的说明

我部门2022年财政拨款收支总预算 1211.07 万元。收入为一般公共预算拨款 1211.07万元，包括：一般公共预算当年拨款收入 1211.07 万元、上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 950.05万元、社会保障和就业支出 117.19 万元、卫生健康支出 57.11 万元、住房保障支出 86.72 万元、上年结转按原渠道支出 0 万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

我部门2022年一般公共预算当年拨款 1211.07万元,比2021 年执行数减少 3524.06 万元，主要是2018年-2021年草原生态保护补助资金上缴国库及两年以上资金已上缴。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

我部门一般公共服务支出 950.05  万元，占 78.45%；社会保障和就业支出 117.19 万元，占 9.68%；卫生健康支出 57.11 万元，占 4.71 %；住房保障支出 86.72 万元，占 7.16 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 农林水支出（类） 农业农村（款） 行政运行（项）2022年预算数为 844.93万元，比2021 年执行数增加 108.53 万元，增长 14.74 %。主要是上级部门要求，2022年开始干部职工体检费及残保资金列入本单位预算中。

2. 社会保障和就业支出 （类） 行政事业单位养老支出 （款）  对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）2022年预算数为 108.46 万元，比2021 年执行数增加 20.15 万元，增长 22.82 %。主要是工资上涨，干部社保基数变高，需缴社保变高。

3.社会保障和就业支出 （类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助 （项）2022年预算数为 8.74 万元，比2021 年执行数增加 4.88 万元，增长 126.42 %。主要是工资上涨，干部社保基数变高，需缴社保变高。

4. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗  （款） 公务员医疗补助  （项）2022年预算数为 2.89 万元，比2021 年执行数增加 0.22 万元，增长 8.24 %。主要是工资上涨，干部社保基数变高，需缴社保变高。

5.  卫生健康支出 （类） 财政对基本医疗保险基金的补助 （款） 财政对职工基本医疗保险基金的补助 （项）2022年预算数为 54.23 万元，比2021 年执行数增加 10.08 万元，增长 22.83 %。主要是工资上涨，干部社保基数变高，需缴社保变高。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项），2022年预算数为 4.19 万元；比2021 年执行数增加 4.19 万元，增长 100 %。比2021年持平。

7.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），2022年预算数为100.92万元。比2021 年执行数增加 57.62 万元，增长 133.07 %。主要是2022年新体统，农业农村局工作专员经费自治区配套资金列入到本单位预算中。

8. 住房保障支出  （类）  住房改革支出  （款） 住房公积金 （项），2022年预算数为 86.72万元。比2021 年执行数增加 19.07 万元，增长 28.19 %。主要是工资上涨，干部社保基数变高，需缴公积金单位部分变高。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

我部门2022年一般公共预算基本支出  1090.29   万元，其中：人员经费  1024.07 万元，主要包括：基本工资 120.88 万元、津贴补贴  547.44  万元、奖金  54.24  万元、机关事业单位养老保险缴费 108.46  万元、职工基本医疗保险缴费  54.23  万元、公务员医疗补助缴费 2.89 万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）  8.74  万元、住房公积金 86.72   万元、其他工资福利支出 40.48  万元。

公用经费 66.22 万元，主要为商品服务支出，包括：办公费      15万元、电费 1 万元、邮电费7.46 万元、差旅费 8万元、维修（护）费  0 万元、燃料费 1.5 万元、水费  5 万元、公务用车运行维护费 15.4 万元、其他交通费用  12.86  元。

七、2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

我部门2022年“三公”经费预算数为  15.4    万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，比2021年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费  15.4  万元，比2021年减少    0.69  万元，下降   4.29 %；公务接待费   0  万元，比2021年减少  0  万元，下降  0 %。2022年“三公”经费预算比2021年减少  0.69  万元，下降  4.29  %，主要原因是 我局1辆车无法正常使用，2022年办理报废程序中 。

因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有 量，国内公务接待 0批次、 0 人。

八、2022年政府性基金预算支出情况说明

我部门2022年无政府性基金安排支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

我部门2022年机关运行经费财政拨款预算 66.22 万元，比2021年预算增加 10.01  万元，增长 17.81  %。主要原因：因工作量大，业务经费增加。

（二）政府采购情况说明。

我部门2022年无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2021年12月底，本部门共有车辆 3 辆，其中， 县 级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是 0 用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。2022年一般公共预算未安排车辆更新购置。

（四）2022年预算绩效目标管理情况。

2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理  16  个，资金  1211.07  万元。重点项目实行绩效目标管理 个，分别是（项目名称 “四类人员”待遇（农业农村工作专员）自治区配套资金  ，资金 68.04 万元），占年初项目支出预算总额的 5.62 %。

附项目绩效目标表（涉密项目除外）。

（五）乡村振兴资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

   我部门2022年预算无乡村振兴资金。

（六）政府债务情况。

我部门2022年预算无政府债券资金。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

六、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

附件：噶尔县农业农村局2022年部门预算公开明细表